项目信息安全管理计划(含附属表单)
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套记录表单汇编
杨雪梅、徐启梅、赵丽仙、周红梅、张强、刘文惠 4. 评估依据
《信息安全风险识别与评价管理程序》。 5．时间总体安排：
2015 年 6 月 22 日～6 月 24 日完成信息资产识别及风险评估； 2015 年 6 月 25 日前完成信息安全风险评估报告。
31 •SW04 D-Link
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硬盘
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项目管理-党群工作程序(含附属表单)
党群工作程序目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 引用文件 (3)4 定义 (3)5 职责 (3)6 管理程序 (3)7 附件 (5)1 目的本章节阐述了XXXXX化工项目管理部(以下简称“项目管理部”)党群工作规范化、制度化的相关要求和内容。
2 适用范围本标准适用于项目管理部的党群工作。
3 引用文件无。
4 定义无。
5 职责5.1综合管理部是项目管理部党群工作的主管和协调部门，负责管理和开展党群工作。
5.2项目管理部各部门依照相关职责，主动与综合管理部沟通联系，协作配合，共同做好党群工作。
6 管理程序6.1指导思想以党和国家的路线方针政策为指导，以项目管理部的工作部署为依据，加强党建和思想政治工作，加强党团工会的组织建设，适时开展达标创优上等级和劳动竞赛等活动，为项目建设提供思想、组织、作风和队伍保证。
6.2工作原则围绕项目建设中心，服务公司发展大局，努力增强党群工作的针对性和实效性，促进中安联合科学发展、和谐发展。
6.3管理内容6.3.1党建工作1)班子建设a．贯彻落实项目管理部工作部署，监督检查各项制度和上级指示的贯彻落实情况。
b．加强两级领导班子思想建设和能力建设，配合做好职能部门领导班子的考核工作。
2)组织建设a．按照党章规定，做好党员的日常管理工作，发挥党员的先锋模范作用。
b．制定并执行“三会一课”制度和党支部工作条例，发挥党支部的战斗堡垒作用。
3)思想建设a．建立党政工团齐抓共管的思想政治工作体系，建立和完善思想政治工作领导体制、工作机制和目标责任制，党政工团形成合力，积极做好职工的思想政治工作。
b．及时分析职工队伍的思想状况。
各级党组织要以理想信念、职业道德、形势任务和法制教育为主，深入基层，及时了解和解决职工思想出现的新情况新问题。
c．适时组织和实施主题实践活动，树立典型，表彰先进，营造积极向上和争先创优的氛围。
6.3.2宣传思想工作1)理论学习a．组织干部职工认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习社会主义科学发展观和构建和谐社会主义社会理论。
GJB9001C：2017文件控制程序(含附属表单)
1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
4.2.2 文件的审批a）质量手册、岗位人员职责由管理者代表审核，报总经理批准后执行；b）程序文件由各职能部门负责人会审后，报管理者代表审核，总经理批准后执行；c）技术性或业务性文件部门负责人审核，总经理批准后执行；d）管理制度由综合办公室起草，经讨论通过后，总经理批准后执行。
IATF16949顾客需求控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客需求控制程序文件编号：XX2.0803—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。
2 范围本程序适用于本公司销售部/国贸部/项目部合同/订单的评审、修订。
3术语和定义3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。
3.2特殊合同/订单：a)对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。
上述三种情况以外的合同/订单均为一般合同（订单）。
3.3制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。
这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.4SOP（销售运营计划）：市场/销售员基于顾客需求（订单评审结果）与市场预测等综合考虑后提供的运营计划，包括至少三个月的滚动预测。
4 职责4.1销售部/国贸部/项目部负责合同的签订和订单的接收、转换和评审，并将订单传递给物流部生产计划科。
4.2物流部负责接收来自销售部/国贸部评审后的销售预测计划，并在NC系统上生成MPS计划订单下达到生产制造部。
4.3 财务部负责对合同/订单中产品的价格和利润水平的评审。
当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订部门，由其与顾客进行沟通、协商。
4.4技术中心负责正确理解合同/订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同/订单在技术方面的能力，并提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
对技术上有特殊要求的合同/订单，技术中心应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施；一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见报销售部/国贸部/项目部或直接与顾客进行沟通、协商。
ISO17025：2017管理体系文件控制和维护程序(含附属表单)
对实验室所有与管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所人员均能得到现行有效受控版本。
2.0范围:适用于本实验室各类文件的编制、审批、发放、修改和管理等各环节的控制。
包括：质量手册、程序性文件、作业指导书、记录、报告、外来文件、档案类文件、计划类文件、网络文件等。
3.0职责：3.1实验中心主任：3.1.1批准质量手册。
3.2质量负责人:3.2.1负责组织编写并审核质量手册和与管理要素有关的程序文件，并负责对现有体系文件的定期评审。
并维护本程序的有效性。
3.2.2批准程序文件。
3.3技术负责人:3.3.1负责组织编写并审核技术类程序文件，组织制修订、审核和批准作业指导书，并保持其有效性。
3.3.2参与组织编写第三层次文件。
包括：本部门检测方法、校准规范、仪器设备使用和维护作业指导书、测量不确定度评定、期间核查方案。
3.4行政管理员:3.5.1负责管理体系文件的保管和发放以及相关管理记录的整理、归档和控制。
4.0工作程序4.1管理体系文件的层次4.1.1第一层次为描述质量方针、目标和管理体系要素的质量手册；4.1.2第二层次为描述确保管理体系有效运行，控制各要素所涉及到的岗位职责、质量活动环节的程序性文件；4.1.3第三层次为供技术人员使用的技术作业指导文件；4.1.4第四层次为质量活动的见证记录文件、检测报告和实现预定质量目标的计划类文件。
4.2管理体系文件的编制、审批和发布4.2.1质量方针、质量目标由法人代表制定和发布，并向全体员工宣贯，动员其积极参与质量活动，将质量方针落实到实验室的每一个具体岗位上；4.2.2管理体系文件由质量负责人策划编写，研究确定各层次文件的编写格式、内容，统一编写要求和编号规则，建立各层次文件之间的衔接关系；4.2.3第一层次文件由质量负责人组织编写，法人代表批准发布4.2.4第二层次的管理类文件由质量负责人组织起草并负责审核，由实验中心主任批准发布；4.2.5第二层次的技术类文件由技术负责人组织起草并负责审核，由实验中心主任批准发布；4.2.6第三层次文件由检测员编制，由技术负责人审核批准发布；4.2.7第四层文件应当依据管理和技术领域的分工分别由质量和技术负责人负责制定和发布。
信息安全管理制度范文（3篇）
信息安全管理制度范文一、目的为了保护公司的信息资产，防止信息泄露、损毁、篡改等安全风险，建立一个有效的信息安全管理制度。
二、适用范围该制度适用于公司内所有的信息系统、网络和数据。
三、信息安全管理责任1. 建立信息安全管理组织，明确组织结构和职责。
2. 指定专门的信息安全管理负责人，负责制定、执行和监督信息安全管理制度。
3. 全员参与，每个员工都有责任维护信息安全。
四、信息资产分类和保护1. 对所有的信息资产进行分类，根据其重要性设定相应的安全级别和保护措施。
2. 确保所有信息资产都有相应的备份和恢复机制。
3. 禁止未经授权的人员接触和使用信息资产。
五、网络安全1. 采取有效的措施保护公司的内部网络和对外连接的网络安全。
2. 确保所有网络设备都有安全配置，并严格限制外部访问。
3. 建立网络监控系统，定期检测和排查网络安全隐患。
六、访问控制1. 各系统和应用程序必须设立访问控制机制，确保只有授权的用户才能访问。
2. 管理员必须定期审查用户权限，并及时取消不需要的权限。
3. 确保所有用户都有唯一的身份认证信息，严禁共享密码。
七、安全审计和监督1. 建立安全审计机制，对信息系统的安全状况进行定期审计。
2. 对安全事件进行及时记录、报告和处理。
3. 建立安全事故处理机制，及时应对和处置安全事故。
八、员工管理1. 为员工提供必要的信息安全培训，增强信息安全意识。
2. 严禁员工擅自泄露、篡改、销毁信息资产。
3. 对员工进行信息安全行为评估，及时发现和纠正不当行为。
九、安全检测和评估1. 定期进行系统和网络的安全检测和评估。
2. 及时修复系统和网络的安全漏洞。
十、制度的修订和推广1. 对该制度定期进行修订和更新，并及时告知相关人员。
2. 推广制度，确保所有员工都遵守制度。
本信息安全管理制度将于XX年XX月XX日起执行，各部门必须按照制度要求落实相关安全措施，确保公司的信息安全。
违反该制度的行为将会受到相应的处罚，必要时将移交给相关部门处理。
信息安全运维服务项目明细表
定期出具分析 报告；2小时内 远程技术支持
响应
定期出具分析 报告；2小时内 远程技术支持
响应
一人（CISP资 质）
群
频率/数量
备注
一次性
一次
一次性
一次性、每 年修订
一次性、每 年修订
每月出具分析
实时 报告；2小时内
远程技术支持 定期出具分析
每季度一次
报告；2小时内 远程技术支持
响应
按需
实时
实时
实时 每周 每月 实时 实时 按需
定期出具分析 报告；2小时内 远程技术支持
类别
项目
智慧城市信息安全政 策、法规咨询
智慧政务信息安全咨询
信息安全管理体系建 设
智慧政务信息安全运维服务项目明细表
子项目
服务内容
X智慧城市信息安全保障体系实施意见
制定文档
X智慧政务信息安全管理办法修订
制定文档
X政务类网站管理办法修订
制定文档
X网络与信息安全事件专项应急预案制订 制定文档
X智慧城市区域信息安全规划
X智慧政务信息系统
X智慧政务信息系统互联 网托管应用；X门户网站
群 X智慧政务信息系统互联 网托管应用；X门户网站
群
X智慧政务信息系统互联 网托管应用；X门户网站
群
X智慧政务信息系统互联 网托管应用；X门户网站
群
X智慧政务信息系统互联 网托管应用；X门户网站
群
X智慧政务信息系统互联 网托管应用；X门户网站
总体安全方针制定 信息安全管理组织体系建设
信息安全策略体系建设 制定制度、规范及流程清单 制定制度、规范及流程编写计划 编写制度和规范文件 编写流程和表单文件 安全管理制度修订与补遗 ISMS内部审核 安全管理制度最终提交 信息安全管理体系培训
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项目信息安全管理计划
目录
1 目的 (3)
2 适用范围 (3)
3 引用文件 (3)
4 定义 (3)
5 职责 (4)
6 工作要求和程序 (4)
7 附件 (9)
1 目的
为确保XXXXX化工项目(以下简称ZAUCC项目)建设过程中关键技术信息数据的安全管理，保护项目信息的安全、有效利用，特制定此程序。
2 适用范围
本程序适用于XXXXX化工项目的信息安全管理。
3 引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/Z 24364《信息安全技术信息安全风险管理指南》
GB/T 20269《信息安全技术信息系统安全管理要求》
SEP-SPM-GS1OO1 中国石化项目管理手册(标准模板)
4 定义
下列术语和定义适用于本标准。
4.1信息安全管理
即项目信息管理者针对当前面临的病毒泛滥、黑客入侵、恶意软件、信息失控等复杂的应用环境制定相应的防御措施，保护项目信息和项目信息系统不被未经授权的访问、使用、泄露、中断、修改和破坏，为项目信息和项目信息系统提供保密性、完整性、真实性、可用性、不可否认性服务。
4.2 EDMS
即电子文档管理系统。
适用于项目建设过程中，是项目文档的数据库，也是项目文档管理工作的平台。
项目文档管理人员通过电子文档管理系统实现项目文档的创建、发布、分发、查阅、归档，以及实时监控。
4.3 IT
即信息技术。
一般分三个层次。
第一层是硬件，主要指数据存储、处理和传输的主机和网络通信设备;第二层是指软件，包括可用来搜集、存储、检索、分析、应用、评估信息的各种软件;第三层是指应用，指搜集、存储、检索、分析、应用、评估使用各种信息。
4.4 DCC
即文档管理部门，是统一监督、管理、保存和控制分发所有项目产生的文档的管理部门。
5 职责
5.1 IT
1) 负责网络设置、终端用户支持和软件分发。
2) 负责EDMS系统、邮件系统的信息安全的管理。
负责EDMS系统、邮件系统帐户的建立与分组。
5.2 DCC
1) 制定涉密文件的访问规则，并做好相应的保密管理工作。
2) 维护和管理EDMS电子目录结构，保证文件的访问能满足职能部门和区域项目分部的要求。
3）负责维护、管理档案管理系统，保证电子档案访问能满足职能部门和区域项目分部的要求。
6 工作要求和程序
6.1数据安全体系
所有为多个用户服务的计算设备(服务器)放置在带锁的柜子中或放置在主计算机房内。
主计算机房有电子门禁系统记录所有的事件。
此区域有空气调节设施，并安装火灾报警和消防系统。
电源后备系统保证为计算机房提供连续的电力供应。
中心系统和各用户的数据保存在中央磁盘存储器上。
桌面机只含有临时数据以及易于重建的数据。
6.2用户访问授权与控制
办公网络设置准入控制,项目人员的电脑需在IT中心检查安装杀毒软件、系统补丁合格并初始设置方后可访问本地计算机网络。
经项目管理组或信息/文档管理经理批准后用户可以访问应用程序和数据。
密码最短八位并必须周期性地修改。
基于用户的角色，用户访问(尤其是大型应用软件)分为应用访问和项目数据库访问。
6.3关于技术信息泄露的指导方针
建设单位购买的用于装置设计的及技术提供者的工艺技术及技术必须根据承诺的相关保密条款来加以保护，以便相关保密协议中定义的机密信息不以非授权方式透露。
采用下列基本原则:
1)不提供多于需要的信息给EP(C)承包商、供应商及其他第三方;
2)数据表和工程图必须带有项目保密语句(参见附件1);
3)不提供工艺流体组份，而提供整体属性。
少量情况需要提供工艺流体组份的情况下，应预先准备保密协议;
4)不要提供制作过程的信息;
5) 保持主要关键设备的机械数据表和图纸的秘密，其包含有专利商的专利信息;
6)一般而言，下列文件应该被作为机密文件:
●总图与布置图(平、立面图)
●设备表
●PFD图及热量与物料平衡
●P&ID图
●工艺数据表
●计算书(工艺、机械、仪表、管道和电气)
●仪表原理(图表和说明)
●仪表逻辑图
●管道布置图
7) 所有这些工程文件应在首页或标题栏的显要位置标示保密条款(参见附件1)；
8) 一般而言，机械设备的机械数据表和图纸不被认为是机密的(特殊情况见后面详细说明)；
9)详细的施工图，如框架结构图、单管图和现场连接图不被认为是机密的。
6.4商业敏感数据的管理
1)必须对商业敏感信息采取严格地保密措施，如项目执行计划、成本估计、投标人名单、评估报告、投标人的选择或等级评定信息、合同或采购协议信息、带价格的合同或采购单和发票等。
2)项目商务信息将被电子化保存在电子文档管理系统中(对此数据的访问限于由项目管理部管理层指定的预先认可的人员)。
3)将向授权人员电子化发布敏感信息。
4)所有诸如此类的信息将被发布给少数需要知道此信息的人员。
需要以硬拷贝的方式发布时，必须装在标有“机密---仅由收件人开启”的密封的信封中发送。
5)所有拥有这些商业敏感信息的个人应当确保这些信息被锁在保险柜中并且要防止这些信息的外泄。