学校办公用品采购制度
中学办公用品采购制度
中学办公用品采购制度
是指中学为了规范和管理办公用品采购过程，制定的一系列规定和程序。
以下是一般中学办公用品采购制度的基本要点：
1. 采购目的：确保学校办公用品的正常供应，满足办公需求，提高工作效率。
2. 采购责任：由学校指定专门的采购人员或办公室负责办公用品的采购工作。
3. 采购预算：学校每年根据需要制定办公用品的采购预算，确保在可接受范围内进行采购，避免超支。
4. 供应商选择：学校应与多家供应商保持合作关系，并通过询价、比较和评估，选择合适的供应商进行采购。
5. 采购程序：包括需求申请、采购申请、审批、采购合同签订等环节，确保采购过程透明、规范。
6. 采购审批：采购申请需经过预算部门或相关负责人审批，确保采购合理、合法。
7. 采购执行：根据采购合同和规定的程序，及时将采购的办公用品送达学校，并进行验收。
8. 采购记录和归档：采购人员需及时记录采购过程、采购数量和金额，并归档存档，以备查阅。
9. 资金管理：学校办公室负责对办公用品采购资金进行管理和统计，确保合理使用和控制。
10. 盘点和更新：在年底或特定时间，对学校办公用品进行盘点，检查库存情况，并根据实际需求进行更新和补充。
中学办公用品采购制度的实施可以确保学校办公用品的合理采购和使用，提高工作效率，降低采购成本，并有效防止违规操作和浪费。
学校办公用品采购管理制度范本
第一章总则第一条为了规范学校办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保办公用品的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有办公用品的采购、使用、保管和报废等环节。
第三条学校办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序，确保采购过程的透明度。
第二章采购计划第四条学校办公用品的采购计划由各部门根据实际需求编制，经部门负责人审批后报总务处备案。
第五条总务处根据各部门的采购计划，统筹安排办公用品的采购工作。
第六条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量；2. 采购预算；3. 采购时间；4. 采购渠道。
第三章采购审批第七条采购物品金额在1000元以下的，由总务处主任审批；1000元（含）以上的，由学校校长审批。
第八条采购审批应提交以下材料：1. 采购申请表；2. 采购计划；3. 采购预算；4. 供应商资质证明。
第四章采购实施第九条采购人员应根据审批通过的采购计划，在规定的时间内完成采购任务。
第十条采购人员应选择具有合法经营资格、信誉良好的供应商，签订采购合同。
第十一条采购物品的质量应符合国家标准或行业标准，确保满足教学、科研和办公需求。
第五章验收与入库第十二条采购物品到货后，由总务处组织验收，验收合格后方可入库。
第十三条验收时应核对采购物品的名称、规格、型号、数量、质量等，如有不符，应及时与供应商联系解决。
第十四条验收合格的物品，由总务处办理入库手续，并做好登记。
第六章使用与保管第十五条学校办公用品的使用应遵循节约、合理、高效的原则。
第十六条各部门应按需领用办公用品，不得浪费。
第十七条办公用品的保管应由专人负责，确保物品安全、完整。
第七章报废与处置第十八条办公用品因使用年限到期、损坏等原因需要报废的，应由使用部门提出报废申请，经总务处审批后，按规定程序进行报废处置。
第十九条报废物品的处理应符合国家有关环保规定。
第八章附则第二十条本制度由学校总务处负责解释。
学校日常办公用品采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。
第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。
第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。
2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。
3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。
第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。
2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。
3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。
第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。
2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。
第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。
第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。
第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。
学校办公用品采购制度
学校办公用品采购制度学校是一座城市的重要组成部分，是育才培智的重要场所，学校的运营需要很多的办公用品。
对于学校来说，办公用品采购是用来提高管理效率的重要一步。
一份良好的办公用品采购制度可以帮助学校规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率。
1. 制度概述本制度的目的是为了规范学校的办公用品采购行为，确保采购符合国家法律法规、学校规章制度和财务制度的要求，保障学校正常的运行事务。
2. 采购管理2.1 采购流程学校办公用品的采购流程分为如下四个环节：•需求确定：学校各部门的办公用品需求由部门管理员提出，并按时向物资管理部门反映，以便组织统筹采购。
•采购申请：物资管理部门根据特定时期采购需求，整理后向学校领导提交计划，经过学校领导批准后，再进行采购活动。
•采购执行：物资管理部门根据采购计划制定招标方案，组织开标，评审中标结果，并与供应商签署合同。
•采购验收：学校办公用品交付到学校后，物资管理部门进行验收，检查产品质量、数量、价格、配件等情况，并核对所购用品的发票、合同等文件，确保采购的一致性和真实性。
2.2 采购方式学校办公用品的采购方式分为如下五种：•标准化采购：对于一些价格合理、市场上存在的常规办公用品，可以采用标准化的方式进行集中采购。
•招标采购：采用公开招标采购，保证供应商间的公平竞争，确保采购的合理性和经济性。
•单一来源采购：当某一特定供应商具有某一产品的独家代理或者技术垄断权时，可以采用单一来源采购方式。
•紧急采购：用于突发事件需处理的采购项目，以确保学校正常开展教学和管理工作。
•议价采购：为了在保证采购质量的前提下争取更多的让利，采用议价采购。
2.3 采购合同在采购过程中，物资管理部门应该与供应商签署正式的采购合同，明确采购的物品、数目、价格、交货时间和质量要求等信息。
采购合同模板包括以下内容：•采购物品名称、规格型号、数量。
•单价和总价。
•付款方式和时间。
•交货时间、地点和方式。
•质量标准及验收标准。
学生办公用品采购管理制度
学生办公用品采购管理制度一、制度目的为规范学生办公用品的采购管理，提高采购效率，确保采购的合理性和经济性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学生组织和学生会办公室的办公用品的采购管理。
三、采购流程1.需求分析：各部门需办公用品，需提前向学生会办公室提交采购申请，注明具体物品名称、数量及预算。
2.制定采购计划：学生会办公室接收各部门的采购申请后，根据实际需求，制定采购计划并报批。
3.公开招标或询价：学生会办公室根据采购计划，通过公开招标或询价的方式获取供应商信息并开展采购活动。
4.签订合同：选择合适的供应商之后，学生会办公室与供应商签订采购合同，明确交货时间、支付方式等内容。
5.验收入库：办公室接收到采购的物品后，需进行验收，确保物品的质量与数量与合同一致。
通过验收后，将物品入库并进行登记。
6.支付结算：按照合同约定的支付方式，学生会办公室进行支付，同时保存好相关凭证。
四、采购准入管理1.供应商准入要求：供应商应具备合法的经营资质和税务登记证明，有一定的实力和信誉，并应提供相关商品质量和售后服务承诺。
2.供应商资质审查：学生会办公室定期对供应商进行资质审查，对供应商的信用记录、产品质量和服务态度进行考察。
3.供应商管理：学生会办公室建立供应商档案，记录供应商的基本情况、合作情况等，并根据供应商的表现进行评定，对不合格的供应商进行整改或淘汰。
五、采购文件管理1.采购申请：采购申请应写明需求物品的名称、规格、数量和预算，经相关人员审批后存档。
2.招标或询价文件：招标或询价文件应包括招标或询价公告、招标或询价文件、投标或报价文件、评标或报价文件等内容，采购活动结束后需进行存档并备案。
3.合同管理：签订的合同应存档并备案，包括合同正本、副本和交付的相关附件。
4.验收记录：对已入库的物品进行验收并做好记录，明确物品的来龙去脉及数量，确保物品资产安全。
六、物品库存管理1.物品分类管理：对采购回来的办公用品，按照种类、规格进行分类并分区管理，确保库房整洁有序。
学校办公用品采购管理制度
学校办公用品采购管理制度1. 前言为了规范和优化学校办公用品的采购管理工作，提高采购工作的效率，根据国家采购相关法律法规和学校有关规定，特制定本管理制度。
2. 采购管理流程2.1 采购需求确认学校各部门应当根据实际需要，提出所需采购物品的详细规格、数量、质量、用途等相关信息，并提交“采购申请书”后进行采购。
2.2 采购准备工作采购部门收到采购需求后，应当对需求进行评估和确认，并制定相应的采购计划和采购方案，确定采购资金来源。
2.3 供应商筛选和评估采购部门应当对供应商的资质、信誉、质量等方面进行评估，并在“供应商名单”中记录供应商的相关信息。
2.4 招标和议价根据学校的有关规定，采购部门应当制定采购招标和议价方案，并通过公开招标或议价方式，选定供应商进行采购。
2.5 合同签订采购部门应当根据选定的供应商，签订采购合同，并约定货物的价格、数量、质量、交付时间、支付方式等具体事项。
2.6 采购物品验收采购部门应当对合同约定的物品进行验收，确认其数量、质量、规格、功能是否符合要求，如有问题应当及时与供应商沟通解决。
2.7 采购记录和文件归档采购部门应当对采购及其过程进行记录和文件归档，确保采购记录的真实、准确和完整。
同时，应当按照学校有关规定，进行会计核算。
3. 质量管理与监督为确保所采购物品的质量符合要求，采购部门应当建立健全的质量管理和监督体系，包括：3.1 建立质量管理制度采购部门应当建立健全质量管理制度，明确质量管理的责任分工，制定相关的质量保证措施。
3.2 质量监督和验收采购部门应当对所采购的物品进行检测、验收和备案，并确保其质量符合国家规定的相关标准要求。
3.3 控制采购环节的质量采购部门应当在采购过程中，按照标准要求，控制每个环节的质量，防止出现因采购环节不当而导致的质量问题。
4. 风险防范与控制为防范和控制采购过程中存在的风险，采购部门应当：4.1 建立风险管理体系采购部门应当对采购过程的风险进行评价和分析，建立风险管理体系，并制定相应的应急预案。
学校办公用品采购、入库、领用制度,办公用品管理制度
一、采购1、学校物品(教育教同学活办公物品及教学用品等)采购，分学期采购计划和临时采购计划。
执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度2、物品采购采纳预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。
要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。
临时采购计划作为学期采购计划的补充。
3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。
⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。
⑶校办送校长室审批。
⑷校长室同意后，交总务处采购经办。
⑸采购物品验收入库。
⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，盘点库存物品，确定必需要采购的物品清单。
5、总务处物品采购原则⑴一般性的、急必需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采用就近采购。
⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、同学生活用品、学习用品，采用定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉优良、质量可靠、价格公正、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。
6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以确保采购物品的质量。
7、采购人员必需具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。
做到以下几点：⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等状况，择优择廉选购。
⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。
⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。
⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。
⑸未通过批准或批准手续不全的不购。
⑹计划外项目，经费不落实的不购。
8、在特别状况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。
学校办公用品采购管理制度
学校办公用品采购管理制度一、概述学校办公用品采购管理制度是学校为规范办公用品采购行为，提高采购效率和优化采购成本而制定的管理规定。
该制度旨在建立健全的采购管理体系，保障学校的日常运作需求顺利进行。
二、采购范围学校办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材、办公家具、办公用电器等各类日常办公用品。
三、采购程序1. 采购计划•学校各部门应每年制定办公用品采购计划，并报送学校行政部门审核。
•采购计划应明确需购买的物品种类、数量、预算金额等信息，并经过相关部门审核确认后方可实施采购。
2. 供应商选择•学校应建立供应商库，定期评估现有供应商的信誉和服务质量，予以合作或淘汰。
•采购人员应根据采购需求，通过招标、邀请询价等方式选择适宜的供应商进行合作。
3. 采购合同签订•采购人员应与供应商签订书面采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交付期限等相关条款。
4. 采购执行•根据签订的采购合同，采购人员应及时向供应商下单，并注意跟踪订单进度，确保采购物品按时交付。
5. 质量验收•收到采购物品后，相关部门应及时进行质量验收，如有质量问题应及时与供应商沟通处理。
四、采购管理1. 采购授权•学校应设立采购管理部门，明确采购审批流程和采购授权范围，避免采购人员越权操作。
2. 采购记录•采购人员应妥善保管采购文件和合同，建立完整的采购记录，以备审计查验。
3. 采购预算•学校应根据实际需求制定年度采购预算，并根据预算执行情况及时调整采购计划。
五、违约处理1. 供应商违约•如供应商未按合同约定交付物品或质量不符合要求，学校有权要求供应商承担相应责任，并可考虑终止合作关系。
2. 学校违约•若学校未按时支付采购款项或违反合同其他条款，应按合同约定承担法律责任，支付违约金等。
六、制度宣导学校应定期组织采购管理制度的培训和宣传，提高相关工作人员对制度的认知和遵守度，确保制度执行效果。
七、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有调整或修改，须经相关部门审核和批准。
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学校办公用品采购制度
学校办公用品采购制度范文
为加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，提高教学质量，应制定规范的学校办公用品采购制度。
下面店铺为大家整理了有关学校办公用品采购制度的范文，希望对大家有帮助。
学校办公用品采购制度篇1
第一章总则
为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。
本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。
第二章办公用品管理责任部门
办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。
教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。
主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等;专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。
教学用具统一由教务科进行采购、管理。
后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。
后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔(芯)、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台(油)、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。
办公耗材统一由办公室采购、管理。
学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等;活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。
学生活动用品统一由学生科采购、管理。
第三章
办公用品的申购和采购
相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。
各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下：
1、申购
(1)首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写《办公用品申购计划单》，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。
(2)对于二次申购办公用品的个人，需将以损害或报废的办公用品归还至负责人处，并做好《办公用品报废申请单》后方可进行申购。
2、采购
(1)办公用品负责人负责本科室办公用品的统一采购工作，采购需到指定采购机构进行采购。
(2)采购应遵循公开透明、择优采购的原则，办公用品负责人采购办公用品时需由领导另指派监督人员一名以上，做好采购督查工作。
(3)涉及采购用品为特殊物品或专业物品，可由科室负责人指派专业人员协助采购。
(4)采购人需将采购发票保管好，并建立好账本制度。
应当将编制出的购买物品价格表交于财务科保管，财务科在接收相应付款单据时应当再次核对物品单价和总金额，确认无误的准予付款报销。
学校办公用品采购制度篇2
1、根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。
一是消耗品即备课本、听课本、笔记本、签字笔、材料纸、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、电池、印泥(油)、奖品等。
二是管
理品即文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、直尺、计算器、验钞机、电话机、传真机、复印机、影碟机、录音机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、音响、话筒、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。
2、办公用品由总务处实行集中采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。
中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。
办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长乃至校长审批、统一采购的办法。
由有处室主任到校办填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。
未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。
3、办公用品数额巨大由总务处负责按政府采购程序进行。
4、办公用品购置根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。
每月1-5日，各处室根据办公用品领用计划集中到办公室领用，其它时间不予办理(特殊情况外)。
5、管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用处室照价赔偿。
物品购回后，一般办公用品由总务处根据《物品采购申请单》及原始凭证，办理登记、验收、入库及领用手续;专用教学用品由相关处室根据《物品采购申请单》及原始凭证登记造册，办理相关手续。
学校办公用品采购制度篇3
1.为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。
倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度;
2.本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。
3.办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一
回收处理;
2.总务处具体负责办公用品的.采购和日常管理;
3.总务主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购;
4.财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;
5.校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。
4.办公用品由总务处实行集中采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。
中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。
办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。
由各处室主任填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。
未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。
2.总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;
4.凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少安排两人一起外出采购;
5.对于大宗办公用品，由校委成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
总务主任在过程中实施配合。
1.采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;
2.物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。
财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
1.领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品;
2.办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收;
3.学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。
6、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。
教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。
8、办公用品管理：总务处须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。
须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
9、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
10、本制度自制定之日起实施，由学校办公室负责解释。
【学校办公用品采购制度范文】。