工艺安全管理3变更管理.pptx
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工艺设备变更管理规范演示文稿
(职责) （3）提出申请：按分类、分级做好实施变更前的各项准
备工作，提出变更申请。
现场负责人按照《工
艺和设备变更管理规范》申 请表填写的要求填写申 请表。
22
当前22页，共32页，星期二。
（三）流程与步骤
（2）变更申请的内容： —— 变更目的； —— 变更涉及的相关技术资料； —— 变更内容；
—— 变更对健康安全环境的影响； —— 对人员培训和沟通的要求；
• 软件系统的改变；
• 其它。
10.变更管理
当前5页，共32页，星期二。
环境变更：主要是指作业时间、空间和社会背景发生改变
社会环境变更
自然环境变更
作业区域变更
管理变更：主要是对现场物理条件的改变
法律、法规和标准的变更 机构、人员的变更 工作程序的变更
当前6页，共32页，星期二。
井队常见的私自变更：
变更实施
□ 按照审批确定的内容和范围实施和跟踪
□ 变更实施过程中如涉及作业许可，应办理作业许可证 □ 变更设备、新投入设备 进行启动前安全检查 □ 对修订的操作规程进行更新
□ 对相关人员进行培训
当前26页，共32页，星期二。
钻机后加宽台固定销子用螺栓代替，且螺栓螺帽脱落，螺栓从小孔内 退出。
当前27页，共32页，星期二。
当前17页，共32页，星期二。
术语定义
3 工艺设备变更
涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计 范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
当前18页，共32页，星期二。
术语定义
变更按其内容和影响范围实施分类管理，基本类型包括 工艺设备变更、微小变更和同类替换。
同类替换
微小变更
技术和设施变更
备工作，提出变更申请。
现场负责人按照《工
艺和设备变更管理规范》申 请表填写的要求填写申 请表。
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（三）流程与步骤
（2）变更申请的内容： —— 变更目的； —— 变更涉及的相关技术资料； —— 变更内容；
—— 变更对健康安全环境的影响； —— 对人员培训和沟通的要求；
• 软件系统的改变；
• 其它。
10.变更管理
当前5页，共32页，星期二。
环境变更：主要是指作业时间、空间和社会背景发生改变
社会环境变更
自然环境变更
作业区域变更
管理变更：主要是对现场物理条件的改变
法律、法规和标准的变更 机构、人员的变更 工作程序的变更
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井队常见的私自变更：
变更实施
□ 按照审批确定的内容和范围实施和跟踪
□ 变更实施过程中如涉及作业许可，应办理作业许可证 □ 变更设备、新投入设备 进行启动前安全检查 □ 对修订的操作规程进行更新
□ 对相关人员进行培训
当前26页，共32页，星期二。
钻机后加宽台固定销子用螺栓代替，且螺栓螺帽脱落，螺栓从小孔内 退出。
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当前17页，共32页，星期二。
术语定义
3 工艺设备变更
涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计 范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
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术语定义
变更按其内容和影响范围实施分类管理，基本类型包括 工艺设备变更、微小变更和同类替换。
同类替换
微小变更
技术和设施变更
杜邦安全管理.pptx
诊断评估（9）杜邦安全文化坐标系统
杜邦安全文化综合表达坐标
伤害率
• 依赖人的本能
• 以顺从为目标 • 管理承诺
• 主要仰仗安全 • 雇佣条件
管理人员
• 纪律约束
• 管理层参与欠 • 规则程序
缺
• 监督控制
,
• 个人承诺, 个人价值
• 自主管理 • 自我保护能力 和习惯
• 自我约束
• 帮助别人遵守
• 留心他人 • 团队贡献 • 关注他人 • 集体荣誉
② 事故调查我们侧重于责任和处理，杜邦更重视 原因分析和预防 ；
③ 杜邦的事故报告是一种综合性的技术报告，我 们的报告更倾向于警示意义上的通报；
诊断评估（5） 杜邦安全文化之二
6、良好安全的基础在于组织内各层的每一个人都 亲身参与到各类安全工作中。
7、如果没有工作行为的实质改变，所有的安全活 动都是纸上谈兵。
8、杜邦员工无论在上班时还是在下班后都要注意 安全。
9、安全操作是一项精明的生意。 10、安全管理系统必须以人为本。
诊断评估（6） 杜邦安全旅程
•联合小组将按优先 权安排和协调工作并 向主管领导汇报进展 情况。
•协助获取管理安层 全•协旅助程灌输企业的安全文化，
的承诺和继续实 训练管理能力和技巧，这样
施安全管理系统 管理人员可以培训下属。 的能力和技巧。 •协助改变员工安全行为
将可持续的安 全规范制度化
基准评价
1. 安全管理系统 2. 行为安全 3. 工艺安全
本能阶段 依赖阶段 独立阶段
时间
互助阶段
我们的主要差距 (1)
物的状态安全方面
1、 技术、装备、设施、人员等方面和 杜邦公司相比较还有比较大的差距，不少方 面还达不到技术规范的要求，很多装备设施 存在技术缺陷和问题。
项目变更管理.pptx
（B）项目进展报告。提供项目实施进展报告就是要提供 与项目范围变化有关的信息；比如哪些工作已经完 成，哪些工作尚未完成之类。计划实施进展报告提 供的有关信息还能提醒项目团队哪些问题将要发生， 它们将会怎样影响到项目的范围变化。
（C）变更请求。变更请求的提出可以是书面形式的或口 头形式的，也可以是直接方式的或间接方式的。变 更要求的提出可以是来自外部的，也可以是来自内 部的，可以是自愿的也可以是被迫的，变更的内容 可以是延长工期的，也可以是缩短工期的。
（D）范围管理计划。
第87页/共14页
5. 范围变更控制（续3）
（4）范围变更控制的工具和技术
▪ （A）范围变化控制系统。该系统是用来定义项目范 围变更处理程序的。它包括计划范围文件、跟踪系统 和偏差系统与控制决策机制。
▪ （B）报告进展情况。进度报告需要反映任何已经发 生的项目变化。而且为了采取有效措施，控制项目范 围变化，进度报告还需说明范围变化导致的原因。
▪ （B）纠偏行动。它是将计划实施拖回到计划轨道的 任何行为。
▪ （C）总结经验教训。导致范围变化的原因、采取纠 偏行动的依据以及其它任何来自变更控制实践中的 经验和教训。都应该书写成文，形成数据和资料， 作为项目组织或项目所在公司的需珍藏的历史资料。
第143页/共14页
感谢您的观看！
第14页/共14页
（1）已完成的活动：
（a）活动1，“识别目标消费者”已在第2天完成。
（b）活动2，“设计问卷调查表”已在第11天完成。
（c）活动3，“试验性问卷调查表”，已在第30天完 （2）成项。目变更：
（a）发现准备邮寄标签的数据库已经过时，在邮寄前必 须定购一个新的数据库。新数据库在第23天定购，但供 应商交货需要21天。
（C）变更请求。变更请求的提出可以是书面形式的或口 头形式的，也可以是直接方式的或间接方式的。变 更要求的提出可以是来自外部的，也可以是来自内 部的，可以是自愿的也可以是被迫的，变更的内容 可以是延长工期的，也可以是缩短工期的。
（D）范围管理计划。
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5. 范围变更控制（续3）
（4）范围变更控制的工具和技术
▪ （A）范围变化控制系统。该系统是用来定义项目范 围变更处理程序的。它包括计划范围文件、跟踪系统 和偏差系统与控制决策机制。
▪ （B）报告进展情况。进度报告需要反映任何已经发 生的项目变化。而且为了采取有效措施，控制项目范 围变化，进度报告还需说明范围变化导致的原因。
▪ （B）纠偏行动。它是将计划实施拖回到计划轨道的 任何行为。
▪ （C）总结经验教训。导致范围变化的原因、采取纠 偏行动的依据以及其它任何来自变更控制实践中的 经验和教训。都应该书写成文，形成数据和资料， 作为项目组织或项目所在公司的需珍藏的历史资料。
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（1）已完成的活动：
（a）活动1，“识别目标消费者”已在第2天完成。
（b）活动2，“设计问卷调查表”已在第11天完成。
（c）活动3，“试验性问卷调查表”，已在第30天完 （2）成项。目变更：
（a）发现准备邮寄标签的数据库已经过时，在邮寄前必 须定购一个新的数据库。新数据库在第23天定购，但供 应商交货需要21天。
工艺危害分析管理程序.pptx
4. 公司技术发展部组织人员对技改项目进行工艺危害分析。 5. 公司各车间按照本程序进行本属地内的工艺危害分析。 6.公司安全质量环保部负责监督工艺危害分析报告的建议措施的整改,以及所存在相关 问题的协调和上报。 7. 公司人力资源部组织人员对本程序及工艺危害分析进行受众培训，技术发展部提供资 源支持。 8.公司技术管理人员接受工艺危害分析培训，参加 PHA 相关活动，按照本程序的要求能 够独立组织人员完成工艺危害分析，并提出改进建议。
工作组组长应有工艺危害分析的经验，且每次工艺危害分析之前应考虑接受选择和应 用的工艺危害分析方法的培训。必要时，其他成员应接受工艺危害分析步骤以及方法应用 的培训。
3.
工作组的准备
基准PHA之后，周期性的PHA至少5年进行一次。对于炼化及辅助装置等高危害工艺， 周期性的PHA评审间隔不得超过3年；对于发生多次工艺安全事故、有极大的危害或经常进 行重大变更的工艺，评审间隔不得超过1年。
周期性PHA可以采用有效性评估的形式来更新，应作为下一周期再确认的基准，有效 性评估应遵循的规则参见附录A。
2.
可行性研究阶段的工艺危害分析
可行性研究报告完成后(项目批准前)应开展工艺危害分析，包括对工艺设计方案(工
艺路线)变更进行危害辨识，确认所有的工艺危害均已得到辨识并提出控制措施。按照国
家法规要求进行项目安全预评价的，可不再进行项目批准前的工艺危害分析。
3.
初步设计阶段的工艺危害分析
完成初步设计后，评审前期的工艺危害分析报告(包括安全预评价报告)，对工艺过程
6.3 工艺危害分析管理 新改扩建项目PHA由主管技术副总经理负责组织制定PHA计划和实施。
Байду номын сангаас
3
学海无涯
工作组组长应有工艺危害分析的经验，且每次工艺危害分析之前应考虑接受选择和应 用的工艺危害分析方法的培训。必要时，其他成员应接受工艺危害分析步骤以及方法应用 的培训。
3.
工作组的准备
基准PHA之后，周期性的PHA至少5年进行一次。对于炼化及辅助装置等高危害工艺， 周期性的PHA评审间隔不得超过3年；对于发生多次工艺安全事故、有极大的危害或经常进 行重大变更的工艺，评审间隔不得超过1年。
周期性PHA可以采用有效性评估的形式来更新，应作为下一周期再确认的基准，有效 性评估应遵循的规则参见附录A。
2.
可行性研究阶段的工艺危害分析
可行性研究报告完成后(项目批准前)应开展工艺危害分析，包括对工艺设计方案(工
艺路线)变更进行危害辨识，确认所有的工艺危害均已得到辨识并提出控制措施。按照国
家法规要求进行项目安全预评价的，可不再进行项目批准前的工艺危害分析。
3.
初步设计阶段的工艺危害分析
完成初步设计后，评审前期的工艺危害分析报告(包括安全预评价报告)，对工艺过程
6.3 工艺危害分析管理 新改扩建项目PHA由主管技术副总经理负责组织制定PHA计划和实施。
Байду номын сангаас
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学海无涯
如何做好工艺技术管理.pptx
-8-
三、工艺技术管理体制及职责
2、组织机构与职责
2.1 控股公司企管部（生产部）是工艺技术管理的主管部门，主要履行以下职
责：
D
收集和对比国内外 技术发展的情报资 料，结合本公司实 际，建议或组织新 工艺、新技术的开 发与应用。
E
组织专家指导重大 新建、技术改造装 置的开工，检查督 促企业对新建和技 术改造装置及时进 行工艺技术标定。
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三、工艺技术管理体制及职责
2、组织机构与职责
2.1 控股公司企管部（生产部）是工艺技术管理的主管部门，主要履行以下职
责：
A 贯彻执行国家、省、 市、行业制定的有 关技术管理的政策、 法令、标准及规定。 组织制定控股公司 级工艺技术管理制 度；检查各分（子） 公司（或工厂）工 艺技术管理执行情 况，提出整改要求。
过程性工艺文件管理 达标管理
节能减排管理 新技术应用 技术攻关与优化
工艺技术规程 岗位操作法 工艺卡片 岗位操作指导书 工艺流程图 开停工技术方案
工艺变更 工艺参数 工艺连锁 工艺纪律 工艺事故 工艺检查 工艺技术资料
-5-
目录
一、前言 二、工艺技术管理的原则、基本任务及范围 三、工艺技术管理体制及职责 四、工艺技术基础管理：工艺技术文件管理 五、工艺技术基础管理的其它主要职责 六、工艺技术专业管理
规范
科学
严谨
工艺 管理
2、工艺技术管理的基本任务 在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、
组织和控制，使之按一定的原则、程序和方法协调有效地进行。
-4-
二、工艺技术管理的原则、基本任务及范围
3、工艺技术管理的范围
工
艺
工艺纪律管理规定(整理).pptx
5. 工艺纪律检查依据
1. 工艺纪律“十不准”
1
Hale Waihona Puke 学海无涯1. 不准违反工艺纪律指挥生产； 2. 不准违反工艺，随意调整工艺流程或无视作业标准，随意操作； 3.不准使用未经检定合格（含合格证失效）的计测器具、量具，以及使用不合格 模 具进行生产； 4. 不准使用不合格的原材料或辅料（不包括按正常程序办理使用的）； 5. 不准使用无效或作废的（或未及时更换的）工艺文件指导生产操作； 6. 不准违反审批程序，随意更改工艺文件或变更标准工艺参数作业； 7.不准只为完成生产任务，而不按工艺文件生产，降低质量标准或生产有质量隐 患 的产品；
8. 不准填写虚假的原始记录，或故意隐瞒质量事故真相； 9. 不准人为损坏、丢失工艺文件以及原始记录； 10. 不准人为损坏、丢失设备、工位器具、检具、半成品或成品。
6. 工艺纪律检查方法
1. 工艺纪律检查的对象：从原材料入厂到产品制造交付的全过程，被检查人员包括 生产全过程直至产品售后服务为止的所有在岗人员。
4. 工艺纪律检查结果通报程序
1.在现场工艺纪律检查中一旦发现有违反工艺纪律的现象，经核实后，填写工艺纪 律检查通知单，报归口管理部门审核、分管领导签字批准后，向责任部门下发该通知 单。 2.技术部负责工艺纪律检查的归口管理，负责工艺纪律检查情况的汇总、通报及考 核，负责监督，确认发现问题的整改。 3.技术部负责汇总每月检查考核结果，经主管领导批准，于当月末呈交公司执行考 核。
学海无 涯
工艺纪律管理规定（试行）
编 号： 版 本 号： 页 数： 生效日期： 修改状态:
2018/3/31 0
1. 工艺纪律管理的目的
为了完善和规范工艺管理工作，加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺水平， 确保产品质量达到设计和用户要求，不断降低生产成本，提高经济效益，特制定本 管理规定.
1. 工艺纪律“十不准”
1
Hale Waihona Puke 学海无涯1. 不准违反工艺纪律指挥生产； 2. 不准违反工艺，随意调整工艺流程或无视作业标准，随意操作； 3.不准使用未经检定合格（含合格证失效）的计测器具、量具，以及使用不合格 模 具进行生产； 4. 不准使用不合格的原材料或辅料（不包括按正常程序办理使用的）； 5. 不准使用无效或作废的（或未及时更换的）工艺文件指导生产操作； 6. 不准违反审批程序，随意更改工艺文件或变更标准工艺参数作业； 7.不准只为完成生产任务，而不按工艺文件生产，降低质量标准或生产有质量隐 患 的产品；
8. 不准填写虚假的原始记录，或故意隐瞒质量事故真相； 9. 不准人为损坏、丢失工艺文件以及原始记录； 10. 不准人为损坏、丢失设备、工位器具、检具、半成品或成品。
6. 工艺纪律检查方法
1. 工艺纪律检查的对象：从原材料入厂到产品制造交付的全过程，被检查人员包括 生产全过程直至产品售后服务为止的所有在岗人员。
4. 工艺纪律检查结果通报程序
1.在现场工艺纪律检查中一旦发现有违反工艺纪律的现象，经核实后，填写工艺纪 律检查通知单，报归口管理部门审核、分管领导签字批准后，向责任部门下发该通知 单。 2.技术部负责工艺纪律检查的归口管理，负责工艺纪律检查情况的汇总、通报及考 核，负责监督，确认发现问题的整改。 3.技术部负责汇总每月检查考核结果，经主管领导批准，于当月末呈交公司执行考 核。
学海无 涯
工艺纪律管理规定（试行）
编 号： 版 本 号： 页 数： 生效日期： 修改状态:
2018/3/31 0
1. 工艺纪律管理的目的
为了完善和规范工艺管理工作，加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺水平， 确保产品质量达到设计和用户要求，不断降低生产成本，提高经济效益，特制定本 管理规定.
MOC变更管理 ppt课件
冰的排料管。
该名工人设计了一个金属夹持管，
使之包绕在槽车的底部排料管上，
直接将一根蒸汽管连接到这个新
设计的金属夹持管上。很不幸，
排料时蒸汽进入物料管道和材料
发202生1/3/反26 应，大火、爆炸！
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13
参数和技术
同类更换
变更
在规定的范围内提高温度. 原料存放时间超过实验室 测试给出的限定。
2021/3/26
事故
氨基氰储罐破裂 (CEEA), Ludwigshafen, March 1996
14
参数和技术
事故
氨基氰储罐破裂 (CEEA),
Ludwigshafen, March 1996
Incident
我们就认为，工厂处于安 全的状态
2021/3/26
工艺安全是研究工 艺过程中，通过把 物料限制在设备或 管线内，或万一物 料逃逸出设备或管 线，通过技术限制 其后果，从而避免 对人和环境带来不 可接受的危害及风 险的技术
3
什么是工艺安全管理?
工艺安全管理（PSM）是应用管理系统，来 识别 理解 控制 工艺危害，从而防止
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变更管理
变更类型及定义（续）：
人员/组织变更：像在操作工数量的改变、或维修保养
队伍的改变、工厂承包商的变更、和长期缺员等等
设施变更：像建筑物、容器、加工/紧急装备的方位，
或含有加工工艺的装备的修改
紧急变更：要立即采取措施, 以避免或控制即刻发生的
紧急状况
同类替换（RIK）：满足设计规格的替换。除非替换
完成
对变更的实施进行最终批准
确保MOC 要求的、及和变更相关的人员接受培训
根据需要指定技术审查员
安全PHA_HAZOP.pptx
可能性 MEDIUM 中
LOW 低 HIGH 高
HIGH 高 Highest Risk Tolerable 最高风 Risk Area 容许的风险区 险
MEDIUM 中 LOW 低
Lowest Risk 最低风险
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风险矩阵 Risk Matrix
1
SEVE RITY 严重 性
危险与可操作性分析
Hazard and Operability
• •
英国帝国化学公司ICI最新先提出 是工艺危害分析方法中系统性、全面性较好的方法HAZOP分析是通过使 用一系列引导词来调查工艺偏差，确定工艺危险和潜在运行问题的一种系 统方法。
•
危险来源于对设计意图的偏离
HAZOP发展历程
时间 1974 1977 1981 1983-1992 Kletz “HAZOP&HAZAN”.辨识和评估过程工业危险（第1-3版） 作者/机构 Lawley 化学工程师协会 （CIA） Knowlton 可操作分析和危险分析 危险和可操作分析指南 危险和可操作性分析：引导词方法 名称 论 文 ■ ■ ■ ■ 指 南 书 籍 标 准
工艺安全信息
Trade Secrets 商业机密 Compliance Audits 符合性审计 Emergency Response 应急响应 Incident Investigation 事故调查 COW 作业控制
过程安全管理
PSM
Mechanical Integrity 机械完整性
Management Of Change 变更管理
Bhopal 博帕尔事件
过程安全管理14要素
Employee Participation 员工参与 PHA 工艺危害分析 Operating Procedure 操作规程 Training 培训 Contractor Management 承包商管理 PSSR 开车前安全检查