合同内控制度 (1)
内控制度合同管理制度
内控制度合同管理制度内控制度合同管理制度是指为了保护和规范企业内部控制制度的有效运行，确保企业内部合规性和风险控制，建立和完善相应的合同管理制度。
本文将探讨内控制度合同管理制度的重要性以及如何建立和执行这一制度。
一、内控制度合同管理制度的重要性1. 规范管理流程：内控制度合同管理制度可以帮助企业规范合同管理流程，明确各个环节的职责和权限，防范风险。
通过制定合适的合同审批流程，确保合同的签订和履行符合企业的战略目标和风险承受能力。
2. 提高合同管理效率：通过建立内控制度合同管理制度，企业可以优化合同管理流程，减少重复劳动和人为错误，提高合同管理效率。
合同管理制度可以统一规范合同的存档、查阅和备份，避免合同资料的遗失和泄露。
3. 防范合同风险：内控制度合同管理制度有助于企业识别风险，并建立相应的风险防范机制。
合同管理制度可以对合同签订中的关键风险点进行风险评估，并制定相应的风险应对措施，防范合同风险的发生。
4. 合规性和法律风险控制：内控制度合同管理制度也有助于企业确保合规性和法律风险控制。
制定明确的合同管理制度可以保证企业在合同签订和履行过程中符合相关法律法规和合同约定，降低法律风险。
二、建立1. 内部控制政策和目标：企业应该明确内部控制政策和目标，根据企业的需要和实际情况确定合同管理的重点和方向。
2. 合同管理流程和责任分工：制定合同管理流程和责任分工，明确各个环节的职责和权限。
包括合同的起草、审批、签订、履行、变更和终止等各个环节的要求和程序。
3. 合同审批和风险评估：建立合适的合同审批流程和风险评估机制。
对于金额较大或风险较高的合同，应进行风险评估，并由相应的权威部门或人员进行审批。
4. 合同管理系统和档案管理：建立合同管理系统，包括合同的存档、查阅、备份和归档等功能。
确保合同资料的完整性和安全性，方便管理和查阅。
三、执行1. 培训和宣传：对企业内部员工进行相关的合同管理培训，提高他们的合同管理意识和能力。
学校内控合同管理_制度
一、目的和依据为了规范学校合同管理，确保合同签订、履行、变更和终止等环节的合法、合规、高效，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有合同管理活动，包括但不限于采购合同、租赁合同、建设工程合同、技术服务合同、知识产权转让合同等。
三、合同管理职责1. 合同管理部门：负责合同签订、履行、变更、终止等环节的审核、审批、备案、监督等工作。
2. 院（系、部）负责人：负责对本单位合同签订、履行、变更、终止等环节进行监督，确保合同符合学校规定。
3. 合同承办人：负责合同签订前的调查、评估、谈判等工作，确保合同条款合理、合规。
四、合同签订管理1. 合同承办人应提前了解合同对方的基本情况，包括资质、信誉、履约能力等。
2. 合同承办人应制定合同草案，明确合同标的、价格、履行期限、违约责任等关键条款。
3. 合同承办人将合同草案提交合同管理部门审核，审核内容包括合同合法性、合规性、风险控制等。
4. 合同管理部门对合同进行审核，并提出修改意见。
5. 合同管理部门将审核后的合同提交院（系、部）负责人审批。
6. 院（系、部）负责人审批同意后，合同承办人与对方签订合同。
五、合同履行管理1. 合同签订后，合同承办人应将合同及时报送合同管理部门备案。
2. 合同承办人应按照合同约定履行合同义务，确保合同顺利履行。
3. 合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同，应按照原合同签订程序进行变更。
4. 合同履行过程中，如发生争议，合同承办人应及时与对方协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。
六、合同终止管理1. 合同到期后，合同承办人应及时与对方协商合同终止事宜。
2. 合同终止后，合同承办人应将合同终止情况报送合同管理部门备案。
3. 合同终止后，合同承办人应做好合同档案的整理、归档工作。
七、监督检查1. 学校定期对合同管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
学校内控合同管理制度8篇
学校内控合同管理制度8篇篇1第一章总则第一条为了加强学校内部控制，规范合同管理，提高学校的管理水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国教育法》等相关法律法规，结合学校的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校的各类合同管理，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、劳务合同等。
第三条学校内控合同管理制度的目标是建立完善的合同管理体系，明确合同管理的职责和流程，规范合同管理行为，确保学校的合法权益得到保障。
第二章合同管理职责第四条学校应当明确合同管理的职责，建立相应的组织结构和管理机制。
学校法定代表人或者授权代表人应当对合同的合法性、合规性承担最终责任。
第五条学校应当设立合同管理专门机构或者指定专门人员，负责合同的起草、审核、执行和监督等工作。
合同管理专门机构或者专门人员应当具备相应的法律知识和业务能力，并接受相关培训。
第六条学校各部门、各单位应当积极配合合同管理工作，提供必要的支持和协助。
同时，各部门、各单位负责人应当对本部门、本单位的合同管理工作承担相应责任。
第三章合同管理流程第七条学校应当建立规范的合同管理流程，包括合同的起草、审核、执行和监督等环节。
具体流程如下：1. 合同起草：由业务部门或者专门人员根据业务需求起草合同文本。
2. 合同审核：将起草好的合同文本提交给合同管理专门机构或者专门人员审核，确保合同内容合法、合规，条款清晰、明确。
3. 合同执行：经审核通过的合同由业务部门或者专门人员负责执行，确保合同条款得到全面履行。
4. 合同监督：合同管理专门机构或者专门人员应当对合同的执行情况进行监督，确保合同履行过程中不存在违法违规行为。
第四章合同管理风险防范第八条学校应当建立完善的合同管理风险防范机制，识别和评估合同管理过程中的风险因素，并采取相应的措施进行防范和控制。
第九条具体的风险防范措施包括但不限于：1. 建立健全合同管理制度和流程，明确各级人员职责和权限，规范合同管理行为。
内部控制基本规范合同8篇
内部控制基本规范合同8篇篇1第一章总则一、本合同旨在规范企业内部控制的基本行为，确保企业经营活动符合法律法规的要求，保障企业的合法权益。
二、企业内部控制基本规范包括财务控制、采购控制、销售控制、生产控制、质量控制、成本控制等方面。
三、企业应依据本合同制定具体的内部控制制度，明确内部岗位职责，规范工作流程，加强内部监督与考核。
第二章财务控制四、企业应建立完善的财务管理制度，明确财务岗位职责，规范财务工作流程。
五、企业应设立专门的财务机构或配备专职财务人员，负责财务管理和会计核算工作。
六、企业应建立健全的财务预算制度，明确预算的编制、执行、调整等流程，确保预算的合理性和有效性。
规范性和有效性。
第三章采购控制八、企业应建立完善的采购管理制度，明确采购岗位职责，规范采购工作流程。
九、企业应设立专门的采购机构或配备专职采购人员，负责采购管理工作。
十、企业应建立健全的采购预算制度，明确预算的编制、执行、调整等流程，确保预算的合理性和有效性。
十一、企业应加强对采购活动的内部监督与考核，确保采购工作的规范性和有效性。
第四章销售控制十二、企业应建立完善的销售管理制度，明确销售岗位职责，规范销售工作流程。
十三、企业应设立专门的销售机构或配备专职销售人员，负责销售管理工作。
十四、企业应建立健全的销售预算制度，明确预算的编制、执行、调整等流程，确保预算的合理性和有效性。
的规范性和有效性。
第五章生产控制十六、企业应建立完善的生产管理制度，明确生产岗位职责，规范生产工作流程。
十七、企业应设立专门的生产机构或配备专职生产人员，负责生产管理工作。
十八、企业应建立健全的生产预算制度，明确预算的编制、执行、调整等流程，确保预算的合理性和有效性。
十九、企业应加强对生产活动的内部监督与考核，确保生产工作的规范性和有效性。
第六章质量控制二十、企业应建立完善的质量控制制度，明确质量岗位职责，规范质量工作流程。
二十一、企业应设立专门的质量机构或配备专职质量人员，负责质量管理工作。
内控制度合同范本
内控制度合同范本一、背景内控制度是组织内部管理和控制体系的基础，对于确保组织运作的合规性、高效性和可持续发展具有重要作用。
本合同范本旨在为组织制定和实施内控制度提供具体指导和规范。
二、目的与范围本合同的目的是明确组织内控制度的制定和执行责任与义务，确保相关角色在内控制度制定和执行过程中的合作和配合。
本合同适用于组织内控制度的全面制定和执行过程。
三、角色与责任1. 组织方组织方指负责制定和实施内控制度的主体，拥有组织的内部资源，具备制定和实施内控制度的决策权和管理权。
组织方的责任包括但不限于： - 确定内控制度制定的基本原则和目标； - 制定内控制度的具体内容和要求； - 分配资源，提供支持，确保内控制度的有效实施； - 设定内控制度的监督和评估机制。
2. 内部审计部门内部审计部门是组织内部独立的审计机构，负责对内控制度的制定和执行进行审计、评估和监督。
内部审计部门的责任包括但不限于： - 监督内控制度的合规性和有效性； - 提出内控制度改进的建议和意见； - 监督内部控制制度的执行情况； - 对内控制度进行定期审计和风险评估。
3. 相关部门或岗位相关部门或岗位是组织中直接参与内控制度制定和执行的部门或岗位，包括但不限于财务部门、市场部门、人力资源部门等。
相关部门或岗位的责任包括但不限于： - 遵守内控制度，执行相关操作和流程； - 提供必要的信息和数据，支持内控制度的实施； - 及时汇报和协助内部审计部门对内控制度的审计。
四、合同约定1.组织方应制定符合国家法律法规和组织要求的内控制度，并明确内控制度的制定程序和时间表。
2.内部审计部门应对组织方制定的内控制度进行审计，评估内控制度的合规性和有效性，并向组织方提出改进建议和意见。
3.相关部门或岗位应遵守内控制度，执行相关操作和流程，并且应向内部审计部门提供必要的信息和数据。
4.组织方应确保内控制度的有效实施，为相关部门或岗位提供必要的培训和支持，以便有效执行内控制度。
合同内控管理制度
合同内控管理制度是指一个企业及其员工为了规范合同签订和履约过程，保护企业合法权益，防范合同风险而制定的一套内部管理制度。
随着全球经济一体化的发展以及国内外各种合同纷争的增多，企业越来越重视内控管理，也必然成为其中的一项重要内容。
一、的意义1.1 内部管理的重要性内部管理对企业的长远发展至关重要。
良好的内部管理有助于规范企业员工的行为，提高企业管理效率，全面掌握合同执行情况，及时发现和解决合同纠纷，确保企业权限和合法权益的受到有效保护。
1.2 法律风险的挑战随着市场经济发展，企业面临着各种各样的法律风险，其中合同纠纷是最常见的一种。
能够减少合同风险，保护企业的合法权益，降低发生法律纠纷的可能性。
1.3 建立良好的企业形象合同是企业经营的基础，一张优秀的合同可以为企业带来诸多发展机遇。
有了规范的，企业能够及时发现并解决与合同相关的问题，从而建立起良好的企业形象，树立企业品牌形象，增强企业在市场中的影响力和竞争力。
二、的内容及实施2.1 合同签订过程的管理合同签订过程是整个合同执行过程的基础。
企业应该通过规范化合同模板、订立签订流程、严格处置审批权限、完善传阅机制以及定期进行合同风险评估等方式来规范合同签订过程。
企业应该要求所有员工在签订合同时必须严格按照规范制度的步骤操作，保证签订合同合法、有效、安全、稳妥。
2.2 合同执行的管理合同执行过程是的重点内容之一。
企业应该通过完善合同的执行计划、严格的履行管理、执行成本的控制等方式来规范合同的执行过程。
要建立合同执行过程的监督机制，及时发现问题并及时解决，从而确保合同得到全面、及时、有效地执行。
2.3 合同风险评估的管理合同风险评估是的基础。
企业应该建立完善的风险评估体系，并将风险分类、分级管理，对高风险合同进行重点监控。
企业还应该对合同风险进行定期检查和评估，及时发现问题并进行相应的调整和对策，以降低合同纠纷的风险。
2.4 信息系统的支持信息系统是的重要支持和保障。
内控合同管理制度
内控合同管理制度
内控合同管理制度是指企业为规范合同管理流程，保障企业内部控制有效性而制定的一套管理制度。
制定目的
该制度的制定旨在：
- 优化企业合同管理流程，提高工作效率；
- 规范合同签署、履行等环节，减少因合同管理不规范而导致的风险；
- 加强内部控制，保障企业经营合法合规。
适用范围
该制度适用于企业的所有合同管理活动，包括但不限于以下方面：
- 合同签署；
- 合同履行；
- 合同变更；
- 合同终止等。
主要内容
该制度主要包括以下内容：
合同管理职责
明确企业各级管理人员和相关岗位的合同管理职责。
合同签署管理
规定合同的审批流程和签署程序，明确合同签署人员的权限和责
任，确保合同签署的合法性和有效性。
合同存档管理
规定合同存档的管理办法和期限，确保合同能够及时、完整地存档，并防止合同丢失或损毁。
合同履行管理
规定合同履行的管理要求，确保企业能够按照合同要求履行合同义务。
合同变更和终止管理
规定合同变更和终止的程序和要求，避免因合同变更和终止而导致的风险和纠纷。
结语
内控合同管理制度是企业进行合同管理的重要制度之一，它的有效实施不仅有助于优化企业管理流程，提高运营效率，还能够加强内部控制，保障企业经营合法合规。
内控制度合同范本
内控制度合同范本鉴于甲方是一家重视内部控制和合规经营的企业，乙方是一家专业提供内部控制制度设计与实施方案服务的机构，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行内部控制制度设计与实施方案服务事宜，达成如下合同：第一条项目内容1.1 乙方应根据甲方的经营特点和需求，为甲方设计一套完整、有效的内部控制制度，并提供实施方案。
1.2 乙方应确保所设计的内部控制制度符合国家相关法律法规及行业标准，且能够有效提升甲方的经营管理水平和风险防控能力。
第二条服务期限2.1 本合同项下的服务期限为_______个月，自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应在服务期限内完成内部控制制度设计与实施方案的交付。
第三条服务费用3.1 甲方应支付乙方服务费用共计人民币_______元（大写：_________________________元整）。
3.2 甲方支付服务费用的方式和时间为：（1）合同签订后_______个工作日内，支付服务费用的_______%；（2）内部控制制度设计与实施方案交付后_______个工作日内，支付服务费用的剩余部分。
第四条双方权利义务4.1 甲方应积极配合乙方开展工作，提供乙方所需的相关资料和信息。
4.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成内部控制制度设计与实施方案的交付。
4.3 乙方应对甲方提供的资料和信息保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。
第五条违约责任5.1 如乙方未能在约定的时间内完成内部控制制度设计与实施方案的交付，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：每日支付服务费用的_______%。
5.2 如甲方未按照约定时间支付服务费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为：每日支付应付款项的_______%。
第六条合同的变更和解除6.1 双方同意，合同的变更和解除应书面形式进行，并经双方签字盖章确认。
6.2 在服务期限内，如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同，互不承担违约责任。
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合同内控制度
为加强单位合同管理，预防和减少合同纠纷，维护国家利益
和社会公共利益，维护单位的合法权益，保障行政安全，根据《中
华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合单位实际情
况，制订本制度。
一、合同的定义
1、合同又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变
更、终止民事权利义务关系的协议。
2、本单位履行职责、提供公共服务或从事民商事法律行为
时，与公民、法人或其他组织经谈判、协商一致，订立合同、协
议及其他合意性法律文书（以下统称合同），适用本制度。
3、合同内部控制管理是指合同从准备、谈判、签署、生效、
履行、变更、解除直到解决纠纷的整个过程中所进行的一系列民
商事法律行为，包括：合同管理的部门及其职责、合同的立项与
审查、合同的签订、合同的履行、违约情况的处理、合同档案的
管理等。
第二条 合同管理的岗位分工和授权批准
1、本条不相容岗位包括但不限于以下内容：
㈠合同的立项与审批；
㈡合同的订立与审批；
㈢合同的执行与监督；
㈣合同的执行与合同档案的保管。
2、本单位涉及合同管理的各项事务，严格按本制度所授相
应权限办理。
第三条 合同管理机构及职责
1、办公室为本单位合同管理的主要部门，其主要职责是：
㈠负责监督指导单位合同的制定，对合同进行审核，避免出
现法律漏洞；
㈡协助单位顾问律师对合同进行可行性分析，并提出书面报
告；
㈢按有关规定组织专家对合同立项、签订等方面进行论证及
审查；
㈣对合同履行中出现的纠纷提出处理意见，并向主任室汇
报；
㈤负责对单位签订的各类合同及其纠纷处理资料的汇总归
档保管，调阅登记等日常合同档案管理工作。
2、合同承办部门的职责
㈠根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜；
㈡负责初审合同承办人草拟的合同可行性报告，并提出审查
意见交办公室备案，供单位领导参考；
㈢依法履行合同，及时以书面形式向单位通报合同履行中发
生的重大问题及其解决方案；
㈣在顾问律师的指导下及时收集整理出现问题合同所涉及
的证据材料，并提交办公室备案；
㈤负责本部门合同文本管理及归档移交工作。
3、合同承办人员的职责
㈠根据授权办理签订、变更、解除合同事宜；
㈡草拟合同，并向合同承办部门提供合同草稿、可行性论证
及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材料，并对其真实
性和合法性负责；
㈢认真履行生效合同，随时检查合同履行情况；
㈣及时向合同承办部门汇报合同履行中出现的问题。
4、财务部门在合同管理中的职责
㈠对本单位签订并合法生效的合同，及时办理付款、结算；
㈡对不按规定使用公章或以部门名义对外签订的合同，财务
部门不予结算并及时向主任室汇报；
㈢我方先履行付款义务、有预付款或分批付款的合同，未见
我方签字、盖章的书面合同原件及办公室的审查意见，财务部门
不予付款；
㈣对方需先履行义务、我方主要是付款义务的合同，没有充
分证据表明对方已完全履行合同义务的，财务部门不予付款。
5、单位监督委员会在合同管理中的职责
㈠对单位各类合同的签订及履行情况进行监督、检查；
㈡在合同监督检查中发现有关部门和个人违反规定，有下列
情形的，应立即制止合同执行并及时向主任室汇报：未经审核擅
自签订合同、或经审核有不合法内容而实施的、或不按时移交合
同资料、规避合同监督管理的；合同承办部门工作人员违反合同
管理规定，徇私舞弊、失职渎职，造成重大经济损失和严重后果
的。
第四条 合同决策的控制
1、建立科学、民主、高效的合同订立决策制度，合同订立
事项立项前应充分论证项目的必要性，避免重复建设和资源浪
费。
2、合同正式立项前，必须按规定上报审查，经批准后方能
正式立项。合同立项标的超过1万元的经济事项必须经办公会集
体决策，超过5万元的经济事项必须报主管部门审批同意后实
施。
第五条 合同签订的控制
1、建立合同签订审批制度，明确合同签订的授权审批权限，
将单位的纪检、监督、财务等部门纳入合同签订审批流程中。
2、合同标的超过1万元的签订事项必须报分管领导审核后
实施。
3、单位对外发生经济往来，除标的额较小或能即时清结的
外，均须签订书面合同；虽能即时清结但属批量、交易额较大，
或当时难以监测产品内在质量和技术性能及容易引起纠纷的交
易，也应签订书面合同。
4、合同订立决策应坚持民主、回避原则，对于部分影响重
大或者涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，必须邀请技
术、法律、财会等领域的专家参与讨论决策，参加合同订立的相
关工作，确保合同订立周密严谨，最大限度地保障单位的合法权
益。
5、凡有国家或行业示范文本的，应当优先使用，但在选用
时，对涉及权利义务关系的条款，经办人和办公室要重点审查，
必要时可以进行修改。无示范文本的合同采用办公室提示的示范
文本。
6、签订合同的具体份数按实际情况确定，我方至少留存三
份，办公室、财务部门、承办部门各一份。
7、合同承办人应当参加合同谈判，并做好文字记录。文字
记录应当同合同文本一起上交办公室归档备案。当事人协商一致
的修改、补充合同的文书、电报、传真、图表、会议纪要、备忘
录等都是合同的组成部分，应随合同文本一起交办公室归档备
案。
8、合同一般应当具备以下条款：
㈠合同主体的名称或者姓名和住所；
㈡合同标的或者项目的详细内容；
㈢合同当事人的权利和义务；
㈣履行期限、地点和方式；
㈤违约责任及赔偿损失的计算方法；
㈥合同变更、解除及终止的条件；
㈦合同争议解决方式；
㈧生效条件、订立日期。
9、单位订立合同不得有下列内容：
㈠超越单位职权范围的承诺或者义务性规定；
㈡违反法律规定以单位作为合同保证人；
㈢临时机构、议事协调机构和内设机构作为一方当事人
订立合同；
㈣其他违反法律、法规、规章或者损害国家、社会公共
利益的约定。
10、单位应建立合同审查制度，在合同正式签订前进行合同
审查。包括专业部门审查、财务审查和法律审查，由不同部门分
别进行，并签署意见。
合同审查应重点关注以下方面：
㈠审查合同的可行性，合同签约对象的资质、履约能力、技
术和质量指标保证能力、市场信誉和产品质量等是否符合要求；
㈡审查合同的经济性，合同内容是否符合单位的经济利
益；
㈢审查合同的严密性，合同条款是否齐备、完整，文字是否
表述准确，附加条件是否适当、合法，合同约定的权利、义务是
否明确，数量、价款、金额等是否标示准确，合同有关附件和手
续是否完备；
㈣审查合同的合法性，合同的主体、内容和形式是否合
法，合同立项、签订的程序是否符合规定，审查意见是否齐全，
资金的来源、使用及结算方式是否符合有关规定，资产采购的审
批手续是否齐备等。
11、主任室根据各部门的审查意见决定是否签约。
12、单位明确下列人员有权代表单位签订合同：
㈠主任；
㈡主任书面授权委托的人。
各委托人的具体权限由主任在签发《事先申请表》中注明。
委托人必须严格按照授权范围行使签约权，禁止超越代理权限对
外签约。
13、单位明确合同用章为“南通市教育会计核算中心”公章。
明确办公室主任为公章保管人，须妥善保管好公章。单位应建立
公章使用登记制度，每次使用公章必须在登记簿上登记申请用章
人、批准人、用章事由、用章日期。
第六条 合同履行的控制
1、合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的
部门、人员都必须本着"重合同、守信誉"的原则。严格执行合同
所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
2、建立合同履行监管制度，明确合同承办部门应当全面负
责合同的履行，记录和监督对方的履约情况，保存好相关单据、
信函、会议纪要、鉴定报告、检测结果等资料，实时跟踪合同履
行情况，及时对履行过程中的问题进行处理。遇合同履行困难或
合同纠纷由办公室协调解决。
3、在合同内容中，应设定相关的合同变更以及转让等内容，
明确其程序，如果没有经过同意就随意变更和转让则视其为无
效，有效避免合同变更以及转让的风险。
4、涉及合同控制的各部门和个人发现合同履行隐患应及时
向主任室反馈，并采取保护性措施，确保在发生合同违约或合同
纠纷时，能够迅速反应，并按合同约定选择仲裁或诉讼方式解决，
防止因履约监控缺失损害单位权益。
5、变更、解除合同的审批权限和程序与原合同签订的审批
权限和程序相同。
第七条 合同管理的考核追踪
1、建立合同考核追踪机制，切实建立合同风险防范问责机
制，确保内控机制科学、有效运行。
2、单位监督委员会应定期对合同决策、签订、履行等管理
情况进行分析，评估合同管理流程中各岗位是否有效履行职责，
检查各项内控措施是否得到有效落实，并将评估情况出具书面报
告上报主任室。
3、办公室定期召开合同内控分析会，客观分析评估报告中
提及的合同风险和管理隐患，及时上报主任室。单位应针对合同
内控薄弱环节，及时修订、完善合同内控制度。对因内部人员工
作疏忽造成损失的，追究相关人员责任。