XXXX公司内部合同管理制度
公司合同管理制度
为加强公司合同管理，实现合同管理的标准化、规范化，减少或者降低合同管理过程中潜在的法律风险，维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和《xx 公司合同管理制度》、《xx 有限公司经济合同管理制度(试行)》等公司有关规章制度，制定本制度。
本制度合用于公司总部职能部门、事业部，以及公司下属各级企业。
本制度下文所称“公司”，除特殊说明外，指 xx 有限公司及其分公司、全资或者控股子公司。
本制度所指的合同，是指无论其形式和标题如何，由公司或者其下属企业作为一方，在生产经营过程中与自然人、法人或者其他组织等平等法律主体之间签订的双方或者多方协议，它包括但不限于合同、协议、招标书、投标书、结算书、意向书、备忘录、框架合作协议或者其它设定了具体权利与义务关系的契约性文件。
本制度包括了合同资信管理、合同谈判、合同文本的起草、审核及审批、签署与用印、履约监控、策划及交底、合同变更与解除、合同文件的管理及重大合同的备案、合同纠纷管理、奖惩等与合同事务有关的全部管理工作。
合同实行法人管理原则，以公司名义签署的合同，原则上均应由公司按本制度进行管理，公司下属各级法人公司以自己名义签署合同的，由下属公司进行管理，上级公司对下属公司重大合同进行监督管理。
上级法人公司工程承包项目委托下属法人公司实施的，工程承包合同的履行，以及与分包商、材料商等签订的各类合同也可以委托管理，委托单位应采取措施加强监督。
公司可根据本公司组织机构设置、管理层级安排及经济业务性质，建立合同分级管理制度，进行分级评审、审批及监控。
属于上一级单位管理权限的合同，下一级单位不得签订。
如下一级单位认为确有需要签订超越权限的合同，应当提出申请，经上级合同归口管理部门批准后，依授权或者委托签订。
合同实行合同归口管理和专业管理相结合的原则。
合同归口管理部门可以根据合同管理需要，指定业务主管部门为其主管业务所涉及的合同的签订、履行和终结等相关事项的具体负责部门，负责对本级及下级合同管理单位的合同管理工作进行规范管理。
格式合同管理制度
格式合同管理制度第一章总则第一条为规范公司合同管理，促进公司内部合同管理工作的规范化、标准化和信息化，保障公司合同安全和合法权益，特制订本管理制度。
第二条本制度适用于公司内的所有合同管理工作。
第三条公司合同管理工作应当遵循“合法、公正、诚实、信用”的原则。
第四条所有公司内部单位及人员都有义务遵守本制度的规定。
第五条本制度由公司合同管理部门负责执行和监督，各职能部门协助合同管理部门贯彻执行。
第六条本管理制度的解释权归公司法律部门统一解释。
第七条公司合同管理部门有权根据实际情况对本管理制度做出适当修订，并报公司法律部门备案。
第八条公司合同管理部门负责对全公司合同管理工作进行定期检查和内部审计，并将检查和审计结果报送公司董事会。
第二章合同管理流程第九条合同的签订流程应当包括立项、起草、审批、签订、履行等环节。
第十条合同的起草应当由专门人员负责，确保合同的准确、完整和合法。
第十一条合同的审批应当按照公司内部规定的权限进行，必须经过严格审核和审批程序。
第十二条合同的签订必须由具有法定代表权的负责人或其授权的人员进行。
第十三条合同的履行应当按照合同约定的内容和期限进行，确保合同义务的履行。
第三章合同管理的归档和备份第十四条公司合同管理部门负责对公司的所有合同进行归档，归档文件必须包括合同原件、备案表、审批意见等相关资料。
第十五条公司合同管理部门负责对公司的重要合同进行备份，确保合同信息的安全和完整。
第十六条合同归档和备份的文件必须按照规定的存档期限进行保存，保存期满后按照规定进行销毁。
第四章合同管理的监督和检查第十七条公司合同管理部门有权对公司内的合同管理工作进行定期检查和内部审计，发现问题及时提出整改建议。
第十八条合同管理的监督和检查应当由内部审计部门负责，必须独立进行，不受其他部门的干扰。
第十九条对于发现的违反合同管理制度的行为，公司有权对相关人员进行追责处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等措施。
合同管理制度及体系制度
合同管理制度及体系制度为规范和完善公司的合同管理工作，确保各项业务合同的合法合规性，保护公司的利益，提升公司的整体经营绩效，特制定本《合同管理制度及体系制度》（以下简称“本制度”）。
二、适用范围本制度适用于公司内的各类合同管理工作，并对公司内的所有员工、职工和管理人员负有遵守的责任。
三、合同管理制度1、合同签订程序（1）合同签约权限公司规定不同层级的员工或部门对应不同金额的合同签订权限，需经过相应层级主管的审批和授权后方可进行签署。
（2）合同类型公司将合同分为采购合同、销售合同、服务合同等，每一类合同均有相应的签订、履行、变更和终止程序。
2、合同管理流程公司设立合同管理部门，负责对公司内所有合同进行管理和监督，监督合同的履行情况和合法合规性；并及时提醒各部门对相关合同进行跟踪和监督。
3、合同履行监督（1）公司规定各部门在合同签署后需进行严格的履行监督，确保合同的内容和要求得以落实。
（2）如有违约情况发生，公司要求相关部门或员工及时向合同管理部门报告，并按照规定程序处理违约行为。
4、合同备案管理公司要求各部门对合同签署后的原始合同及相关附件进行归档管理，确保合同的真实性和完整性。
5、合同变更和终止公司规定合同的变更和终止需按照规定程序进行，必须经过相关部门和领导的审批，并及时通知对方合同方。
6、合同争议解决公司规定合同发生争议时，各方应尽快协商解决，并如无法协商解决需提交法律部门进行调解或诉讼。
7、合同管理制度的监督和评估公司将定期对合同管理制度进行评估和监督，及时调整制度和完善管理程序，确保合同管理工作的顺利进行。
四、体系制度1、公司将建立合同管理体系，包括合同风险管理、合同供应链管理、合同财务管理等模块，全面覆盖整个合同生命周期。
2、公司将建立合同智能化管理系统，实现合同的数字化化管理，提高合同管理的效率和质量。
3、公司将建立合同管理的绩效考核体系，根据合同履行情况和效果对各部门和员工进行绩效考核，激励合同管理工作的积极性。
公司合同管理制度
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公司合同管理制度1第1章总则第1条：为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条：本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于销售部的销售合同审批及订立行为。
第2章销售格式合同编制与审批第3条：销售合同采用统一的标准格式和条：款，由销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条：销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1、供需双方全称、签约时间和地点。
2、产品名称、单价、数量和金额。
3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4、付款方式及付款期限。
5、免除责任及限制责任条：款6、违约责任及赔偿条：款。
7、具体谈判业务时的可选择条：款。
8、合同双方盖章生效等。
第5条：销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。
第6条：销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条：款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第3章销售合同审批、变更与解除第7条：销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总经理等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。
第8条：销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。
第9条：合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条：根据合同规定的解除条：件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条：变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。
公司内部合同管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司内部合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等环节，防范合同风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构在业务活动中签订、履行、变更、解除各类合同的行为。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规，不得违反国家政策和社会公德。
（二）平等互利原则：合同各方在签订合同时，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
（三）协商一致原则：合同各方在签订合同时，应当充分协商，达成一致意见。
（四）风险防范原则：加强对合同风险的识别、评估和控制，确保公司合法权益不受侵害。
第二章合同签订第四条合同签订前，相关部门应进行充分的市场调研，了解对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力等情况。
第五条合同签订应经部门负责人审批，涉及重大利益或风险的合同，应经公司总经理审批。
第六条合同签订应使用公司统一合同文本，合同内容应明确、具体、完整。
第七条合同签订后，相关部门应及时将合同文本报送公司合同管理部门备案。
第三章合同履行第八条合同履行过程中，相关部门应严格按照合同约定履行义务，确保合同目的的实现。
第九条如遇合同履行中的争议，相关部门应及时向公司合同管理部门报告，并按照公司内部争议解决机制进行处理。
第十条合同履行过程中，如发现合同条款存在缺陷或风险，相关部门应及时向公司合同管理部门报告，并提出修改建议。
第四章合同变更与解除第十一条合同变更或解除应经双方协商一致，并按照合同约定办理相关手续。
第十二条如遇不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行，相关部门应及时向公司合同管理部门报告，并提出解除或变更合同的建议。
第五章合同归档与保密第十三条合同签订、履行、变更、解除等环节的相关文件，应及时归档保存。
第十四条合同内容涉及公司商业秘密的，相关部门应加强保密工作，未经授权不得泄露。
企业合同管理制度（精选8篇）
企业合同管理制度企业合同管理制度（精选8篇）随着法律观念的深入人心，关于合同的利益纠纷越来越多，它可以保护民事法律关系。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家收集的企业合同管理制度（精选8篇），欢迎阅读与收藏。
企业合同管理制度1第一章总则第一条为了加强对合同的管理，明确工作职责和管理权限，维护合同的合法性和严肃性，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的合同，是指公司与其他法人、自然人或组织之间采取书面形式订立的，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。
第三条本制度所称的合同管理，是指公司及公司职能部门依法订立、变更、解除、转让、履行、终止以及审查、监督、归档、控制等一系列管理行为的总称。
第四条本制度适用于以本公司名义所签定的一切合同、协议、以及相关的要约、承诺等法律文书。
第二章合同管理机构和职责第五条公司合同管理采取归口管理与分类负责相结合的形式：（一）公司行政人力资源部是公司合同管理的归口部门，并负责所有外签合同的归档和保管；同时，负责与行政及人力资源相关合同的管理和签订；（二）公司合同成本部根据经营部招投标情况，负责工程施工合同及内部承包合同的管理和签订，以及对外所有工程合同的归档、保管、传递、报批；（三）公司其他职能部门依据本部门工作职责，负责相应合同的管理和签订，并报行政人力资源部存档。
第六条合同管理职责（一）职能部门职责：1、指定专人保管合同文本，未经公司（执行）总经理或分管副总书面同意不得擅自借出；2、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规等有关规定；3、参与管辖范围内合同的论证、起草、谈判和签订工作；4、对管辖范围内合同履行情况进行监督和指导。
（二）合同管理人员职责：1、协助合同承办人员依法签订、变更、解除合同；2、检查合同履行情况，制止不合法律规定的合同行为；3、负责登记合同台帐，建立合同档案；4、依法参与合同纠纷的调解、仲裁、诉讼活动等。
内控制度合同管理制度
内控制度合同管理制度
一、总则
为了规范和加强公司内部控制管理，提高公司整体风险管理水平，制定本《内控制度合同管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、合同签订
1. 公司在与供应商、承包商、客户等单位签订合同前，必须经过内控部门审批，并严格按照内部程序和规定进行审批流程。
2. 所有合同必须明确约定各方的权利义务、履约方式、风险责任、违约责任等内容，并保留相关资料和记录备查。
三、合同审查
1. 公司内控部门应对所有涉及公司利益的重要合同进行审查，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 审查内容包括合同的合法性、合规性、风险控制、履约能力等方面，确保合同符合公司内部规定和相关法律法规。
四、合同执行
1. 公司各部门在执行合同过程中，必须严格按照合同约定履行各项义务，保证合同执行的质量和效果。
2. 内控部门应定期对合同执行情况进行跟踪监控，发现问题及时报告并采取有效措施解决。
五、合同管理
1. 公司应建立健全合同档案管理制度，确保所有合同文件按照规定进行归档和保存，并便于查阅和检索。
2. 内控部门负责对合同管理制度的执行情况进行监督检查，并提出改进建议以完善合同管理工作。
六、责任追究
1. 对于违反本制度的行为，公司将按照相关规定给予相应的惩罚，对严重失职、渎职行为将依法追究法律责任。
2. 内控部门应加强对公司各部门和人员的法律法规教育和培训，增强员工的合规意识和责任意识。
七、附则
本制度自颁布之日起正式施行，公司内部其他相关规章制度与本制度不一致的，以本制度为准。
公司内控部门有权对本制度进行解释和修订，但须报公司领导层审批备案后方可执行。
中铁公司合同管理制度
中铁公司合同管理制度第一章总则第一条为加强中铁公司的合同管理工作，规范合同签订、履行和管理流程，保障公司利益，促进项目合作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于中铁公司内部所有项目的合同签订、履行和管理工作。
第三条合同管理应遵守国家有关法律法规、公司规章制度以及行业规范，严格遵守诚实信用、平等自愿、公平公正、公开透明的原则。
第四条中铁公司合同管理应强调“合同意识”，从领导到员工，每个人都应具有合同意识，认真履行合同，维护公司利益。
第五条中铁公司合同管理由公司领导牵头负责，合同管理部门协助负责。
第二章合同签订第六条项目部需在技术商务部门的指导下，认真准确地撰写项目合同，并经项目负责人审核同意后方可签订。
第七条合同的签订应当依法合规，不能私自签订合同，不能超越权限签订合同。
第八条中铁公司与合作方签订合同，应当明确合同双方的权利和义务，约定合同的履行时间、地点、方式、标准以及解决合同纠纷的方式等内容。
第九条在合同签订过程中，必须重视技术、商务、法律等方面的内容，确保合同的内容准确、完整、合法、有效。
第三章合同履行第十条中铁公司需按照合同约定的条款履行合同义务，保质保量完成项目任务。
第十一条中铁公司在履行合同过程中，应当及时向合作方提供有关项目进展情况、工程质量等信息，保持沟通和协调。
第十二条如在项目执行过程中出现问题，公司应当及时采取措施，积极协商解决，避免合同纠纷的发生。
第十三条如因不可抗力等原因无法履行合同义务的，公司应当及时通知合作方并提出合理解决方案。
第四章合同管理第十四条中铁公司建立健全合同管理制度，确保合同文件、资料的完整性、保密性和可控性，规范合同管理流程，提高管理效率。
第十五条中铁公司应建立统一的合同管理系统，做好合同归档、备份及电子化管理工作，保证合同文件和数据的安全可靠性。
第十六条公司应定期对合同履行情况进行跟踪、评估和总结，发现问题及时处理，改进管理措施，提高合同管理水平。
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XXXX控股有限公司合同管理制度第一章总则第一条为加强合同管理，杜绝因合同不规范或不合法引起的纠纷，提高经济效益，树立中凯良好的品牌形象，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条公司各部门及下属公司对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条合同管理是企业管理的一项重要内容，做好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有着积极的意义。
本制度规定了各部门及相关人员在签订和履行合同过程中的职责，做到分工明确，各司其职，各负其责。
签订合同时，各职能部门应相互协助做好前期准备工作，审核相关材料，规范操作流程，以保证合同的合法性、可行性。
第四条公司法务专员根据公司的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二章合同的拟定第五条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
第六条订立合同采用书面形式，有关修改合同的文书、传真件等均为合同的组成部分。
国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。
第七条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：（一）单笔业务金额达壹万元（含）以上的；（二）有保证、抵押或定金等担保的；（三）我方先予以履行合同的；（四）有封样要求的；（五）合同对方为外地单位的第八条合同在签订前，合同承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和调查核实后，提出承办意见，并将有关真实资料连同合同文本，一并送合同审查机构审查。
承办部门应了解和调查核实的情况包括：（一）主体资格的合法性：具有经年检的《企业法人营业执照》或《营业执照》，其核载的内容与实际相符。
（二）欲签订的合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书。
（三）由代理人签订合同的，应出具真实、有效的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》、《代理人身份证明书》。
（四）具有相应的履约能力：具有支付能力、生产能力或运输能力等。
合同标的金额超过20万元（含本数）且标的属于预付款项，应要求签约他方提供资金证明。
当对签约他方资信情况不确定时，必须要求其出具资产负债表、注册会计师签署的验资报告等相应文件。
（五）具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。
合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保，其中，以保证形式做出的担保，其保证人必须是具有代为清偿能力的独立经济实体，并应对保证人适用前款规定进行审查。
上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，若其文本为复印件时，须加注“与原件核对无误”字样，并由核对人签字。
第九条合同对当事人的权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：（一）部首部分，注意写明当事人的全称、签约时间和签约地点。
（二）正文部分，注意具体写明合同必备条款及要素：例如买卖合同，应具体写明产品名称、牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等，技术质量、数量、计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费、交（提）货期限、地点及验收方法，价金（国家定价或国家指导价、市场调节价）、违约责任及在途风险承担。
例如工程承包合同，应明确工程名称、工程内容、工期、价款、质量标准、验收交接程序、拨款与结算、双方权利义务及违约责任等条款。
若拟定合同属于涉及生产安全的基建、大修、技改及维修项目的工程合同，必须同时签订安全合同书，该合同依照公司安全监督部门有关规定办理。
（三）结尾部分，注意确认对方签字并使用合格的印章（公章或合同专用章），不得使用财务章、业务章等不合格印章；注意确认签约单位名称与印章单位名称是否一致；注明合同有效期限。
第十条签订经济合同，除合同履行地为我方住所地外，签约时应力争协议合同由我方住所地所在省（自治区）、市、县人民法院管辖。
第十一条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，合同内容严禁涂改，如有涂改需经双方在涂改处盖章方可确认涂改事宜。
第十二条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第十三条签订合同文本原件壹式不得少于肆份，由行政部档案室和业务部门各保留一份原件，交法务专员一份复印件。
第十四条合同标的金额在壹万元（含）以下的合同，报经总经理核准后，可以暂时以传真形式签订，但是必须在合同上注明传真有效，且双方均认同并在传真合同签订后，一个月内补齐合同原件备案。
第十五条公司各部门对外签订的所有合同都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，并严格遵守公司《廉洁从业制度》，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依规、依法严惩。
第十六条公司各部门签订合同后由行政部按规定盖章编号，并制作合同管理档案备案。
第三章合同的审查第十七条合同文本拟定完毕后，凭“合同审批单”按照规定的流程，经拟稿部门、执行部门、法务专员、法务主管、行政部、财务部门等职能或相关部门审核批准后，呈总经理核准，方可申请使用公司印章，正式对外签订合同。
第十八条法务专员负责对下列合同进行审查：（一）董事会、董事长、总经理或各分管副总要求进行审查的合同；（二）所有各部门拟对外签订的合同；（三）各部门拟对外达成的合作意向，需要向公司顾问律师征询法律意见的。
第十九条法务专员主要是对合同条款、内容的合法性、严密性、可行性进行审查，并提出法律意见供决策部门参考。
具体审查要点如下：（一）合同的合法性。
包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；当事人的意思表达是否真实、一致;权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。
（二）合同的严密性。
包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
（三）合同的可行性。
包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
第二十条合同的审批程序如下：（一）申报。
各部门对外签订合同时，应事先填写“合同审批单”，随同合同初稿及有关资料、附件等，报本部门分管副总审查，呈总经理或董事长核准。
（二）审核。
对送审的合同文本，应按合同审批单上的部门次序，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准或不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。
（应提出谈判的具体要求和注意事项）。
然后再进行复审。
（三）审批流程中各部门的审核意见签署于合同审批单上，合同审批单作为合同审核过程中的记录与凭证，由行政部在合同生效后随合同文本一起留存归档。
（四）法务专员在“合同审批单”上批写意见后，“审批单”及合同初稿复印留底，“审批单”连同其他材料发还申报部门，由执行部门按批准的意见办理。
上述审批程序，一般为1至2个工作日。
特殊情况，经总经理批准或授权的可不受审批程序的约束。
第四章合同的履行第二十一条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。
第二十二条业务部门和财务部门应根据具体合同设立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。
第二十三条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报，并及时通知法务专员，以便及早拟订应对和补救方案。
第二十四条财务部门依据合同履行收付款结算工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝收付款：（一）应当订立书面合同而未订立书面合同；（二）收付款单位与合同对方当事人名称不一致的（收付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促收付款单位出具代收付款证明）；（三）合同对方当事人委托别人代为收付款，未按要求提交合法的代收付款证明、代收付款人及委托人身份证明、账号等相关材料，又或者材料提供齐全但内容不符合要求的（例如：委托收付款金额或内容与合同应收付款金额或内容不一致）；财务部门在依据合同履行收付款结算工作时，必须按要求将双方应缴应扣款项（例如企业所得税、营业税等）核算清楚并扣缴后才予以最终结算。
第二十五条在合同履行过程中，合同相对方所开具的发票或收据必须先由具体经办人员和财务审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务付款。
第二十六条合同履行过程中行政部应妥善管理合同资料，妥善保管合同章，对合同建立借用管理制度，以保证合同的完整性。
第五章合同的变更和解除第二十七条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、法务专员、办公室、财务部门、合同管理部等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。
如合同变更应签定变更合同，如合同解除应有书面形式，两者均应加盖合格的印章（公章或合同专用章）加以确认，通知我方相关职能部门。
第二十八条我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。
严禁我方相关人员以口头与对方合同当事人确认合同变更与解除事宜。
变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由行政部档案室保管。
第二十九条相关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须及时向相关部门部长或负责人及法务确认相关处理办法。
第三十条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。
第三十一条合同变更后，合同编号不予改变。
第六章其他第三十二条业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，据此统计合同订立和履行的情况，向总经理汇报。
第三十三条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由合同管理部门确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。
第三十四条公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。
第三十五条公司各部门对外签订经济性合同时，应严格遵守中凯控字<2009>20号文件《关于进一步加强和规范公司各部门印章管理的通知》的规定用印，否则，将根据相关规定进行处罚，情节严重的将追究法律责任。
第七章责任第三十六条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。
第三十七条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。