公司各部门工作流程图
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公司各部门工作流程图办公室工作分项流程
1、行政会务工作流程图
2、文件档案的归档管理及借阅流程
3、人力资源工作流程图
4、请休假工作流程图
5、考勤管理流程图
6、文件资料发放流程
7、办公用品及日常用品的采购、发放流程
8、车辆管理流程图
8
、办公用品领用管理工作流程
9、公章及证件使用管理工作流程
10、费用报销流程图
福兴商贸公司流程表
借款程序、主管部门:账务部
说明:
1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
报销程序、主管部门:账务部
填
○1 核 复审支
金
说明:
1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单:《报销凭单》。
销售方案活动预算分解程序、主管部门:账务部
1○12转准
审 字
填
说明:
1、 活动预算批准后,由各部门组织进行分解,进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的,由财务部组织预算的协调会议,如仍无法协商一致,提请总经理裁决。
分提
○
23○12
试尝用酒的领用程序、主管部门:库管
说明:
1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末,库管员统计领酒单,连同《库存月报表》,汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1
○
2转交
货品出库程序、主管部门:库管部
说明:
1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单:《货品出库单》。
1 ○
2 ○
3
4 核
办理出库
核签联系出
开出销售单据
货品入库程序、主管部门:库管部
说明:
1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人(营销总监),物资使用部门负责人,账务部。 4、库管员依据入库单登记库房数量帐,或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单:《入库单》
赠品领取程序、主管部门:营销部
○1
错误
! 通知 外在检验 货物抵达
合格
通知
○2 ○1
报
○
2○
3 ○
4 ○
5
留存一联
填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单
说明:
1、工作表单:《赠品申请单》。
福兴公司营销部领工资程序、主管部门:财务部
说明:
1、员工指公司全体工作人员
2、工作表单:《工资表》。
账务部工作流程图
1
账务部费用报销流程
账务部工资发放流程