关于领用物资的管理制度
材料领用管理制度模板(五篇)
材料领用管理制度模板1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
材料领用管理制度模板（二）为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。
领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。
如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。
物料领用管理制度（5篇）
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。
该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。
物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。
2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。
3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。
4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。
5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。
6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。
保安公司物资领用管理制度
第一章总则第一条为了加强保安公司物资管理，确保物资供应，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于保安公司所有员工，包括各级管理人员、保安人员等。
第三条物资管理应遵循“合理、节约、高效、规范”的原则。
第二章物资分类及采购第四条物资分为以下类别：1. 办公用品：如纸张、笔墨、打印耗材等；2. 保安用品：如制服、装备、防护用品等；3. 专用设备：如车辆、通讯设备、监控设备等；4. 其他物资：如食品、日用品等。
第五条物资采购应按照以下程序进行：1. 需求计划：各部门根据实际工作需要，制定物资采购计划，报经部门负责人审批；2. 采购申请：采购计划经审批后，由采购部门填写采购申请单，报经采购负责人审批；3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，进行询价、比价，确定供应商；4. 订单签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；5. 物资验收：采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求；6. 付款结算：采购部门按照合同约定，办理付款结算手续。
第三章物资领用及管理第六条物资领用应遵循以下规定：1. 领用人员凭有效证件领取物资；2. 领用物资应填写《物资领用单》，经领用部门负责人审批；3. 领用物资时，应确保数量准确、质量合格；4. 领用物资后，应及时办理入库手续。
第七条物资管理应遵循以下要求：1. 仓库保管员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符；2. 物资出入库应登记详细，记录完整；3. 仓库应保持通风、干燥，防止物资损坏；4. 严禁将易燃、易爆、有毒等危险品存放在仓库；5. 仓库钥匙由保管员负责保管，非保管员不得随意使用。
第四章物资报废及处置第八条物资报废应遵循以下程序：1. 部门提出报废申请，说明报废原因；2. 部门负责人审批报废申请；3. 采购部门进行报废物资鉴定，确认报废；4. 报废物资按规定进行处理。
第五章奖励与处罚第九条对在物资管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
保洁物资领用管理制度
保洁物资领用管理制度第一章总则第一条为规范保洁物资的领用管理，提高保洁工作的效率和质量，根据公司实际情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门、员工，保洁物资包括但不限于清洁剂、清洁工具、防护用品等。
第三条公司保洁物资专门管理人员负责对保洁物资的采购、入库、使用、领用等工作的监督管理。
第二章保洁物资的采购和入库第四条公司财务部门根据实际需求进行保洁物资的采购，采购部门要选择正规的供应商，保证物资的质量和价格合理。
第五条采购到的保洁物资由保洁物资管理人员对其进行验收，验收合格后进行入库登记，形成入库记录。
第六条入库后的保洁物资应当按照规定摆放整齐，分类存放，确保易于管理和领用。
第三章保洁物资的领用第七条员工若需使用保洁物资，应当提前填写领用申请表，并注明领用物资的数量和用途。
第八条领用申请表由所在部门负责人审批后，方可向保洁物资管理人员提出领用申请。
第九条保洁物资管理人员核对领用申请表，如无误则发放相应数量的物资给领用人，并在保洁物资台账上做出记录。
第四章保洁物资的使用与保养第十条领用人使用保洁物资时应按照规定使用，杜绝浪费和滥用。
第十一条保洁物资使用完毕后应当及时进行清洗、消毒等保养工作，并交还给保洁物资管理人员进行登记。
第十二条若发现保洁物资有损坏或无法使用的情况，应当立即报告给保洁物资管理人员，由其进行维修或更换。
第五章保洁物资的盘点和报废第十三条公司定期对保洁物资进行盘点，核对库存数量和台账记录是否一致，若有差异应当及时调查处理。
第十四条保洁物资因过期、损坏等原因无法继续使用时，应当进行报废处理，由保洁物资管理人员负责报废程序。
第十五条报废的保洁物资应当进行登记并销毁，同时填写报废记录，作为公司资产清理的依据。
第六章罚则第十六条对于违反本制度的行为，公司将按照公司规定进行相应处罚，情节严重的将追究其法律责任。
第七章附则第十七条本制度的修订和解释权归公司保洁物资管理人员所有。
第十八条本制度自发布之日起正式实施，如有变动将另行通知并调整。
公司物品存放领用管理制度7篇
公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。
记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
医院科室物资领用制度范本(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强医院科室物资管理，提高物资使用效率，确保医疗质量和安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有科室的物资领用管理。
第三条物资领用应遵循“计划领用、按需领用、节约使用、责任到人”的原则。
第二章物资计划与审批第四条科室根据实际工作需要，制定月度物资计划，经科室负责人审核后，报物资管理部门审批。
第五条物资管理部门对科室提出的物资计划进行审核，确保计划的合理性、准确性。
第六条审批通过的物资计划，由物资管理部门负责采购。
第三章物资领用流程第七条科室在领用物资前，需填写《物资领用申请单》，经科室负责人签字后，送至物资管理部门。
第八条物资管理部门收到《物资领用申请单》后，根据库存情况，及时安排物资的发放。
第九条物资管理部门对领用物资进行清点，确保数量、品种、规格等符合申请要求。
第十条领用人员凭《物资领用申请单》和身份证明领取物资。
第十一条领用人员对领用物资进行验收，确认无误后签字确认。
第四章物资使用与保管第十二条科室领用物资后，应指定专人负责保管，确保物资安全。
第十三条物资保管人员应定期检查物资库存，做好物资的盘点工作。
第十四条物资使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保医疗质量和安全。
第十五条科室应建立物资使用记录，详细记录物资的领用、使用、报废等情况。
第五章物资报废与回收第十六条物资报废需经科室负责人审批，并报物资管理部门备案。
第十七条物资管理部门对报废物资进行回收，并按相关规定进行处理。
第十八条报废物资回收过程中，应确保不造成环境污染和资源浪费。
第六章物资统计与分析第十九条物资管理部门应定期对科室物资领用情况进行统计和分析。
第二十条统计分析结果用于优化物资采购计划，提高物资使用效率。
第七章责任与奖惩第二十一条科室负责人对本科室物资领用管理负总责。
第二十二条物资管理部门负责物资的采购、发放、回收和统计工作。
第二十三条对违反本制度，造成物资浪费、损坏或丢失的，视情节轻重给予通报批评、罚款等处理。
仓库物资领用管理制度及考核办法
一、总则为加强公司物资管理，确保物资合理使用，提高物资利用率，降低成本，特制定本制度及考核办法。
二、物资领用原则1. 严格按照生产、经营计划及实际需求进行物资领用。
2. 遵循“先进先出、按需领用”的原则，避免物资积压和浪费。
3. 物资领用应遵循“计划领用、限额领用、节约使用”的原则。
三、物资领用流程1. 物资需求部门根据生产、经营计划，编制物资领用计划，经部门负责人审批后报送仓库。
2. 仓库根据领用计划，对物资进行核对、备货。
3. 领用部门填写领用单，经部门负责人签字确认后，交仓库管理员审核。
4. 仓库管理员核对领用单与库存物资，确认无误后，办理物资领用手续。
5. 领用部门领取物资后，应做好领用记录，并定期与仓库核对物资库存。
四、物资领用考核办法1. 考核内容：物资领用计划准确性、物资领用及时性、物资领用节约性。
2. 考核标准：（1）物资领用计划准确性：计划领用物资与实际领用物资相符率应达到95%以上。
（2）物资领用及时性：仓库应在接到领用申请后2小时内完成物资备货。
（3）物资领用节约性：物资领用节约率应达到5%以上。
3. 考核结果：（1）对考核结果优秀的部门和个人，给予一定的物质奖励和精神鼓励。
（2）对考核结果较差的部门和个人，进行通报批评，并要求限期整改。
五、附则1. 本制度及考核办法自发布之日起执行。
2. 本制度及考核办法由公司物资管理部门负责解释。
六、物资领用注意事项1. 领用部门应合理安排物资使用，避免因浪费而造成不必要的损失。
2. 领用部门在领用物资时，应认真核对物资名称、规格、数量等，确保领用物资符合要求。
3. 领用部门在领用物资过程中，如发现物资质量问题，应及时向仓库管理员反映，由仓库管理员负责处理。
4. 仓库管理员应加强物资管理，确保物资安全、完整。
通过以上制度及考核办法的实施，旨在提高公司物资管理水平，降低成本，为公司的持续发展提供有力保障。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
宣传物资领用管理制度
宣传物资领用管理制度一、制度目的为了规范和规范物资领用行为，提高物资利用效率，严格控制物资领用数量，压缩和节约开支，特制定此管理制度。
二、适用范围该管理制度适用于全公司所有部门、员工，包括但不限于办公用品、办公设备、文具、劳防用品等物资的领用管理。
三、物资领用流程1. 部门物资需求上报：各部门负责人定期汇总本部门物资需求，于每月一日前发送至公司后勤管理部门。
2. 物资采购计划编制：公司后勤管理部门根据各部门物资需求，编制物资采购计划，并于每月五日前上报至相关领导审批。
3. 采购程序：公司后勤管理部门采取公开招标、比价、协议采购等方式进行物资采购，确保物资采购合理合法。
4. 物资入库管理：采购物资到货后，由后勤管理部门对物资进行验收、入库，并做好相关档案记录。
5. 物资领用申请：各部门根据实际需求填写物资领用申请单，并报送至公司后勤管理部门。
6. 物资审核审批：公司后勤管理部门审核领用申请单，符合条件的予以审批，并通知申请部门领用。
7. 物资领用管理：领用人员携带领用单至后勤管理部门领取物资，并进行签字确认。
同时，公司后勤管理部门做好物资领用台账管理。
8. 物资使用管理：部门负责人对领用的物资进行监督和管理，确保物资使用合理合法。
四、物资领用须知1. 严格按照物资领用管理制度执行，不得私自领用公司物资。
2. 未经审批，不得领用公司物资。
3. 不得以任何理由挪用公司物资用于个人目的。
4. 领用的物资必须用于公司工作或生产，不得私自外借或转让他人使用。
五、物资领用违规处理1. 对于违反物资领用管理制度的行为，公司将给予严厉批评和警告；情节严重者将给予相应的处罚，并在公司内部通报。
2. 对于挪用公司物资用于个人目的的行为，公司将依法追究法律责任。
六、宣传推广1. 公司将通过内部公告、员工培训等方式宣传物资领用管理制度，让全体员工充分了解公司物资领用的程序和规定。
2. 各部门负责人要加强对物资领用制度的宣传和解释，确保全体员工严格遵守相关规定。
物资验收、保管、领用制度(4篇)
物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。
它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效，并防止物资的浪费和滥用。
以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容：1. 物资验收：对所购买的物资进行验收，包括数量、质量和规格的核对。
验收应由专人负责，并记录在验收记录表中。
对于不合格的物资，应及时向供应商提出退换货的要求。
2. 物资保管：将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，并填写物资存放记录表。
物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中，保持整洁和干燥。
3. 物资领用：物资的领用应根据实际使用需要，并按照规定的流程进行申请和审批。
领用部门应填写领用申请表，并附上领用理由和预计使用时间。
领用物资后，及时更新领用记录，记录领用物资的数量和使用情况。
4. 盘点及报废：定期对库存物资进行盘点，核对库存数量和质量，并记录在盘点表中。
对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时报废，并填写报废记录。
报废物资应进行统一处理，以防止滥用和浪费。
5. 设备维护：对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容，实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。
这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用，促进组织的资源节约和成本控制。
物资验收、保管、领用制度（2）是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。
该制度的目的是确保物资的合理使用和保管，以及减少物资的浪费和损失。
以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容：1. 物资验收：- 由指定的人员对物资进行验收，包括核对物资的品名、规格、数量等信息，并与采购合同、送货单等进行比对。
- 对于有质量检验要求的物资，还需要进行质量检查和测试，确保物资符合要求。
- 通过验收后，将物资的入库登记，包括入库时间、数量、质量等信息。
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关于领用物资的管理制度
为了进一步加强公司内部的物流管理，使其完善、合理、科学，不断的提高管
理水平。经公司研究决定，先对公司物资的领用程序进行修正，采取下列执行办
法。
一、实行领料单制度
(一)、凡到仓储部领取物资的各单位需持领料单领取。
(二)、领料单一式三联，其中:一联为领料单位的存根，二联为仓储部计帐出
库的凭证，三联为保管员的计帐凭证。
二、领料的程序要求
(一)、各部门根据需要领用物资时，必须首先填写领料单，严格按领料单的要
求填写好需领的物资名称、单位、数量及用途。
(二)、领料单必须由经办人(领料人)填写，加盖自己的名章，并经部门主管领
导签字后方可持单办理领料。
(三)、领料单要按库存物资的分类填写，一张单据只能在一个保管员处领料，
不允许一单多用。
(四)、保管员接到各部门领料单后，必须认真审验，确认签批手续完备后方可
按单发货，领用人应当面点清验收领用物资的数量、规格及质量要求，及时提货。
(五)、保管员付完货后，要在二、三联单上签字(盖章)，其中三联做计帐的原
始凭证，二连转交仓储部做计帐处理，保管员的计帐原始凭证由保管员自行管理，
保存期三年。各部门的领料单存根专人负责，保存期限三年。
三、仓储部与财务部的核算传递
(一)、仓储部在接到保管员的出库单据(领料单)后按其单据内容进行出库下账
处理。
(二)、仓储部下账人员将其下账的微机单据和领料单一并传递给财务部主管材
料核算的会计进行核算处理，原始的出库凭证(领料单)由财务保管，并随微机出库
单一并以凭证形式进行装订保管。财务部拒收无原始凭证的微机出库
单。
四、领取物资的签批权限:凡领用物资都须经总经理签字方可领用。
五、例行节约反对浪费
(一)、各领用部门领导要本着从实际出发，坚持节约的原则，严把领料关，能
做到维修的绝不领新的，能少用、能节约的绝不多领，做到精打细算，理性节约。
(二)、为杜绝损失浪费，原则上除低值易耗品外，所有物资实行以旧换新(不
含生产用原材料)。
六、执行问责制度
各部门领导、领料员(或经办人)、保管员、核算员要认真呢执行本管理程序，
对其领用物资的程序负责，不允许出现漏洞或遗留问题(特殊情况须由主管副总签
批除外)，凡属因工作不认真、不负责任、玩忽职守，给公司造成损失的，要追究
责任，严肃处理，并包赔由此造成的经济损失，对情节严重触犯法律的移交司法机
关处理。
关于废旧自及时请教入库存放的规定
各车间、各有关单位:
今日保卫部在检查出场人员时发现有人偷窃公司废旧金属材料，反应出我们有
些单位对废旧金属物资管理存在漏洞和弃管现象。
公司要求各车间有关单位今后在生产维修中产生的废旧物资要及时清理上缴仓
储部，由仓储部统一登入计帐，存到东门废旧的物资库。各单位不准再设临时废旧
物资点，却因修旧利废需要入库专人保管，杜绝丢失，今后再因留存或保管不当，
发生被盗，对发生案件的单位予以处罚。