采购库存管理制度
采购 库存管理制度
采购库存管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购和库存管理工作，提高采购成本控制和库存周转率，保证公司经营效益和质量稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的采购和库存管理工作，所有的采购和库存管理人员必须严格执行，确保规范的落实。
第三条公司的采购和库存管理工作应该遵循“合理、公正、经济、高效”的原则，坚持科学管理、规范操作，规范操作。
第四条公司的采购和库存管理应该与生产、销售等工作密切联系，保持信息畅通，确保供应链的畅通和高效。
第二章采购管理第五条公司的采购管理工作应该遵循“需求明确、供应充足、价格公正、质量有保证”的原则，确保采购工作的顺利进行。
第六条采购部门应该根据公司的生产计划和销售计划，合理制定采购计划，并按照计划的要求进行采购。
第七条采购人员应该按照公司规定的采购程序和政策，选择具备合法资质和信誉良好的供应商进行采购。
第八条采购人员应该严格遵守公司的采购预算，控制采购成本，并保证采购质量和供应的及时性。
第九条采购人员在采购过程中应该保护公司的商业秘密，遵守相关法律法规，做好采购文件的归档和保密工作。
第十条采购人员应该定期评估供应商的绩效，合理调整供应商名单，并提出建议和改进建议。
第三章库存管理第十一条公司的库存管理工作应该遵循“合理、安全、高效”的原则，确保库存的安全和周转率的高效。
第十二条库管人员应该按照公司的库存管理制度，对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和实时性。
第十三条库管人员应该对库存进行分类管理，按照先进先出的原则，保证库存周转率的高效。
第十四条库管人员应该严格控制库存数量，避免过多的积压，确保库存成本的控制和优化。
第十五条库管人员应该严格遵守公司的库存安全规定，确保库存的安全和质量，防止损失和浪费。
第十六条库管人员应该定期评估库存的使用情况和存储条件，及时调整库存管理策略，确保库存的有效利用和节省。
第四章备货管理第十七条公司的备货管理工作应该遵循“合理备货、灵活备货、高效备货”的原则，确保备货的及时性和有效性。
采购和库存管理制度
采购和库存管理制度一、制度的内涵采购和库存管理制度是企业对物资采购和库存管理的一系列规章制度和流程，是为了规范、统一和规范企业采购和库存管理行为而制定的。
其内容主要包括：1. 采购管理制度：规定企业在采购过程中的政策、流程、流程和规范，包括采购计划、供应商选择、合同签订、验收等。
2. 入库管理制度：规定企业在物资进入仓库后的操作和管理规范，包括入库登记、库位规划、防火防盗等规定。
3. 库存管理制度：规定企业对库存物资的管理，包括库存定量、安全库存、盘点、动销等。
4. 出库管理制度：规定企业对物资的出库规范，包括分拣、配货、出库记录等。
5. 废品管理制度：规定企业对废品物资的管理规范，包括处理和报废程序等。
6. 盘点制度：规定企业对库存物资的周期性盘点程序和标准。
7. 报告制度：规定企业对采购和库存管理情况的定期报告程序。
二、制度的意义建立科学合理的采购和库存管理制度对企业的经营有着重要的意义：1. 降低采购成本：通过制度化管理，提高采购效率，避免重复采购和盲目采购，降低采购成本。
2. 提高库存周转率：通过规范库存管理，合理安全库存，提高库存周转率，减少库存积压。
3. 提高资金利用率：通过优化库存管理，减少库存货值，提高资金周转率，提高资金利用率。
4. 保证生产计划顺利进行：及时供应所需物资，确保生产计划的正常进行。
5. 提高企业整体管理水平：建立完善的采购和库存管理制度，有利于提高企业的管理水平和运作效率。
6. 规范员工行为：建立制度能够规范员工行为，保障企业利益，避免事故和差错。
7. 为企业未来发展奠定基础：建立科学合理的采购和库存管理制度能够为企业未来的发展奠定良好的基础。
三、建立采购和库存管理制度的必要性建立科学合理的采购和库存管理制度的必要性主要体现在以下几个方面：1. 建立规范的采购和库存管理程序，有利于提高企业的运作效率，降低成本。
2. 采购和库存管理制度可以帮助企业规范员工行为，减少错误和差错。
采购人员库存管理制度范本
一、目的为了规范采购人员的库存管理工作，确保库存商品的安全、完整，提高库存商品管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购人员的库存管理工作。
三、职责与权限1. 采购部负责制定库存管理制度，并对采购人员进行培训和监督。
2. 采购人员负责对所采购商品的库存进行管理，确保库存商品的准确性、完整性和安全性。
3. 库存管理人员负责对采购人员的库存管理工作进行监督和指导。
四、库存管理流程1. 采购计划编制采购人员根据销售订单、生产计划及库存情况，编制采购计划，报经上级审批后执行。
2. 供应商选择采购人员根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价、比价，确保采购商品的质量、价格和交货时间。
3. 订单下达采购人员根据审批后的采购计划，向供应商下达订单，并跟踪订单执行情况。
4. 商品验收商品到货后，采购人员需对商品进行验收，确保商品的数量、质量、规格等符合要求。
5. 库存入库验收合格的商品，采购人员需办理入库手续，填写入库单，并通知库存管理人员。
6. 库存盘点采购人员需定期对库存商品进行盘点，确保库存数据的准确性。
7. 库存调整根据库存盘点结果，采购人员需对库存进行调整，确保库存商品合理。
五、库存管理制度1. 采购人员应严格按照采购计划执行，不得擅自更改。
2. 采购人员需确保所采购商品的质量、价格和交货时间符合要求。
3. 采购人员需定期对库存商品进行检查，发现质量问题及时处理。
4. 采购人员需确保库存商品的安全，防止盗窃、损坏等现象发生。
5. 采购人员需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
六、奖惩措施1. 对严格执行库存管理制度、成绩突出的采购人员给予表彰和奖励。
2. 对违反库存管理制度、造成库存损失或不良影响的采购人员，给予通报批评、罚款等处罚。
3. 对严重违反库存管理制度、给公司造成重大损失的采购人员，公司将依法追究其法律责任。
七、附则1. 本制度由采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
采购人员库存管理制度
一、制度目的为规范采购人员库存管理，提高库存物资使用效率，降低库存成本，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购人员及相关部门。
三、库存管理原则1. 严格遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度；2. 以保障生产、销售、研发等部门的物资需求为原则；3. 以降低库存成本、提高库存物资使用效率为目标；4. 实行分类管理、责任到人、定期盘点、及时调整。
四、库存管理职责1. 采购部负责公司内部所有物资的采购工作，并负责库存物资的管理；2. 各部门根据自身需求，提出采购申请，经审批后由采购部统一采购；3. 仓库负责物资的接收、验收、储存、发放等工作；4. 财务部负责库存物资的财务核算和成本控制。
五、库存管理制度1. 库存物资分类：根据物资性质、用途、价值等因素，将库存物资分为A、B、C三类，分别采取不同的管理措施；2. 库存物资采购：采购人员根据采购申请、库存状况、市场行情等因素，制定采购计划，经审批后执行；3. 库存物资验收：仓库人员对到货物资进行验收，确保物资数量、质量符合要求；4. 库存物资储存：仓库按照物资特性、储存要求进行分类储存，确保物资安全；5. 库存物资发放：根据各部门需求，仓库人员按照规定程序进行发放；6. 库存物资盘点：仓库每月进行一次全面盘点，确保库存物资的准确性；7. 库存物资调整：根据盘点结果和实际需求，对库存物资进行调整，优化库存结构。
六、库存管理考核1. 采购部：考核采购人员采购计划的准确性、采购成本的合理性、库存物资的及时性等方面；2. 仓库：考核仓库人员物资验收、储存、发放等工作的规范性、准确性；3. 财务部：考核财务核算的准确性、成本控制的效果。
七、附则1. 本制度由采购部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上制度，我们旨在确保采购人员能够高效、规范地管理库存物资，从而提高公司整体运营效率，降低成本，为公司的可持续发展提供有力保障。
超市采购库存管理制度
超市采购库存管理制度一、总则为了规范超市的采购和库存管理工作，保障超市的经营和利益，本制度制定。
二、采购1. 采购计划（1）超市负责人根据销售情况和库存情况制定每周的采购计划，并在每周初提交给采购部门。
（2）采购部门在接到采购计划后，进行具体的货品选购和采购订单的制定，并将采购订单提交给财务部门核准。
2. 供应商选择（1）超市采购部门根据超市的采购需求和品质要求，选择合适的供应商进行合作。
（2）经过层层筛选后，确定合作供应商，并签订合同。
3. 采购过程（1）采购部门按照采购计划和订单进行采购，确保采购数量和品质与订单相符。
（2）采购部门在采购过程中，需及时跟踪供货情况，并及时与供应商进行沟通，确保采购进度。
4. 采购管理（1）采购部门负责建立健全供应商档案，包括供应商的基本资料、经营范围、信誉等信息。
（2）定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货时间、服务态度等。
三、入库管理1. 入库登记（1）收到货品后，仓库人员要进行严格的验收，检查货品数量、质量和包装是否符合要求。
（2）验收合格后，将货品信息登记在入库清单上，并将货品存放在指定位置。
2. 入库审批（1）完成入库登记后，仓库管理员要立即将入库清单交给财务部门进行核准。
（2）财务部门对入库清单进行审核，核准后将入库清单归档。
3. 入库记录（1）仓库管理员要对每笔入库进行详细的记录，包括货品名称、规格、产地、数量等信息，并及时更新库存记录。
（2）入库记录要保存至少两年，以备查阅。
四、库存管理1. 库存监控（1）库存管理部门要对各种货品的库存情况进行定期的盘点和统计。
（2）及时发现库存异常情况，及时处理，并向领导汇报。
2. 库存安全（1）仓库要做好货品的防火、防潮、防盗等安全工作，确保货品的安全存放。
（2）对易损品要加强保护措施，对贵重物品要进行二次封存。
3. 库存预警（1）库存管理部门要根据销售情况和市场需求，制定库存预警指标。
（2）一旦库存量低于预警指标，库存管理部门要及时向采购部门和销售部门提出预警通知，及时采购或促销。
采购及库房管理制度
采购及库房管理制度一、引言采购及库房管理制度是企业为了有效管理采购和库房而制定的一系列规章制度，旨在确保采购的高效性和库房物资的安全性。
本文将详细介绍采购及库房管理制度的重要性、内容和执行流程。
二、采购管理制度1. 采购策略为了达到成本控制和供应链的可靠性，企业应制定适合的采购策略。
采购策略应考虑供应商评估、风险评估、谈判策略等方面，确保企业的采购决策与战略目标相一致。
2. 供应商管理企业应建立供应商评估制度，对供应商进行综合评价，并定期跟进和更新供应商信息。
同时，企业应与供应商建立长期合作关系，发挥供应商的优势，实现共赢。
3. 采购流程企业应建立完整的采购流程，包括需求确认、采购计划、询价比较、谈判、订购、合同签订、收货、付款等环节。
采购流程应明确责任人，确保流程透明、规范。
三、库房管理制度1. 库房设施和安全库房应配备适当的设施和设备，如货架、叉车等，以保证物资的安全和存储效率。
同时，库房应制定安全管理制度，包括防火、防盗、防潮等措施，确保库房环境的安全和卫生。
2. 入库管理入库管理是库房管理中的重要环节，应建立严格的入库登记制度，并对不同性质的物资进行分类、标识和存放。
入库前应进行检验，确保物资品质符合要求。
3. 出库管理库房出库应建立相应的审批流程和制度，对不同性质的出库单据进行审批和管理。
出库时应核对物资和单据，确保正确性和完整性。
4. 库存管理库存管理是保证供应链持续运转的重要环节，库房应制定合理的库存警戒线和采购计划，以避免库存不足和过剩的情况发生。
定期盘点和库存清理也是库存管理的重要环节。
四、执行流程1. 制度宣贯企业应定期组织培训，将采购及库房管理制度的内容和要求向相关人员宣贯，确保员工了解和掌握相关制度。
2. 监督执行企业应建立健全的监督机制，监督采购和库房管理制度的执行情况，及时发现问题并采取措施加以解决。
3. 绩效考核企业应建立与采购及库房管理制度相关的绩效考核机制，以激励员工按照制度要求开展工作，并对绩效进行评估和奖励。
采购销售库存管理制度
采购销售库存管理制度第一章总则第一条为规范采购销售库存管理行为，维护企业正常经营秩序，提高库存管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业内所有涉及采购、销售和库存管理的工作人员，包括但不限于采购员、销售员、仓库管理员等。
第三条本制度的遵守与执行由企业管理层负责监督，并保证本制度的合理性和有效性。
第四条所有员工应严格遵守本制度的规定，不得有未经授权的私自操作行为。
第五条如有特殊情况需要调整本制度的相关内容，必须经过企业管理层和相关部门的审批才能生效。
第六条本制度自发布之日起正式执行。
企业管理层有权对本制度进行任何修改和解释，并且对执行过程中出现的特殊情况有最终解释权。
第二章采购管理第一条采购员在采购前必须进行充分的市场调研和供应商评估，确保所采购的产品具有良好的质量和价格。
第二条采购员与供应商之间的交易需签订正式的合同，确保双方权益。
第三条采购员在采购过程中，需对所采购的产品进行严格的检验，一旦发现质量问题需要及时通知供应商进行处理。
第四条采购员不得私自变更采购合同中的相关条款，如有需要必须经过上级领导的批准。
第五条采购员在收到货物后要及时将采购记录报告给仓库管理员和财务部门，确保库存管理和账务清晰。
第三章销售管理第一条销售员在销售过程中必须严格遵守产品价格和质量的标准，不能私自变更销售合同的内容。
第二条销售员应当充分了解产品的特性和优劣势，并向客户提供专业的产品介绍和解答。
第三条销售员需严格遵守企业关于售后服务的规定，确保客户的权益。
第四条销售员需及时将销售记录报告给财务部门，确保销售数据的准确性。
第五条销售员需组织好销售订单的存档工作，确保销售订单的安全和准确。
第四章库存管理第一条仓库管理员在接收货物时必须进行准确的记录，并进行货物的验收和分类储存。
第二条仓库管理员需根据产品的性质和寿命合理地安排货物的存储位置，并进行定期的清点和整理。
第三条仓库管理员需及时向销售和采购部门提供库存报表，确保相关部门能够及时了解库存情况进行决策。
库存物资采购管理制度
库存物资采购管理制度一、总则为规范公司库存物资的采购管理工作，合理控制库存成本，提高物资利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的库存物资采购管理工作。
三、采购依据1. 《公司采购管理办法》2. 《公司物资管理制度》3. 《公司财务管理制度》四、采购流程1. 采购计划的编制（1）各部门根据业务需要，编制年度库存物资采购计划，明确采购品种、数量以及采购时间节点。
（2）采购计划由部门主管审核并报批后，汇总形成公司年度库存物资采购计划，由物资管理部门组织实施。
2. 采购需求的确认（1）物资管理部门收到各部门的采购申请后，进行评估审核，确认采购需求的合理性和必要性。
（2）物资管理部门根据采购计划和实际需求，确定采购目标，制定采购方案。
3. 供应商选择（1）物资管理部门通过公开招标、询价比价等方式，选择合作的供应商，建立供应商档案。
（2）供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行评估，并与供应商签订采购协议。
4. 采购合同签订（1）物资管理部门与供应商进行谈判、协商，确定采购价格、交货期限、付款方式等相关事项。
（2）签订正式采购合同，明确双方责任和义务，以及质保期、售后服务等具体条款。
5. 采购执行（1）按照采购合同的约定，物资管理部门对采购情况进行跟踪监督，确保供应商按时交货、质量合格。
（2）对于采购物资的验收、入库等手续，由物资管理部门负责，对于质量不合格的物资，及时与供应商沟通处理。
6. 采购结算（1）根据采购合同约定，进行采购结算工作，确保付款及时、准确。
（2）对于超出合同范围的费用支出，需提前征得相关部门的核准。
7. 采购结果的评估（1）采购完成后，物资管理部门应对采购结果进行评估，总结经验，及时纠正存在的问题，并形成采购报告。
（2）及时与供应商进行反馈，为下一轮采购工作提供参考依据。
五、库存物资管理1. 采购入库（1）接到供应商发货通知后，物资管理部门组织对采购物资的质量、数量进行检验，确保物资符合要求。
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采购管理制度第一条：为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营需求，提高经济效益，特制定本制度。
第二条：采购方式及供货商的确定：（一）采购方式的确定：1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的式。
2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
（二）供货商的确定原则：1、初选供货商：深入细致的进行市场考察，要从所在城市所在地区找出三家以上具有代表性的同类供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
对所供应的原料进行净菜率的测算。
2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3、确定供货商：在使用一个月的基础上、由店长、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以近就一个月价格、原料的净菜率为审核依据来确定。
4、签定供货合同：确定供货商后，由店长与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条：市场调查原则1. 由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交办公室存档。
2. 调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查时间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
3. 调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切忌只记录买方一口价。
4. 除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视、网络平台等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5. 调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6. 零星物品的调查由店长或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条：采购的原则：1. 质价比确定对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2. 定价程序：由店长同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由店长、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4. 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条：审购程序零星物品的审购程序1. 对于经常性项目的采购应由所需部门每周一、周四固定时间定期报计划，经店长审批后，交由采购人员办理。
2. 需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、店长审批后方可办理，申购单一式两份。
写明所需物品的品种、数量、规格等。
3. 零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由店长在申购单写明，限时购买。
供货商送货的申购程序：4. 需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。
5. 库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
6. 新进酒水、物料由店长和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
7. 只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非店长批准不得擅自通知送货。
第六条：采购数量的确定原则：1、为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。
2、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于两天的用量。
3、库存量的计算公式：最低库存量=每日需用量x2天最高库存量=每日需用量x15天第七条：货物的验收原则：1、验收的质量标准：根据本店制定的《质量标准进行》验收。
2、验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
3、验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收（特殊情况下由店长指定专人负责）。
4、验收时间：根据本店实际情况另行确定。
验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量、单价、金额。
2、入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证。
第八条：附则本制度的最终解释权、监督权归本店办公室财务人员。
店长审核通过之日起由财务人员监督执行。
库存制度一、物品验收：库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
②采购单上数量与实物数量不相符，名称、规格、型号相符可按实际验收。
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进物品已损坏的不验收。
验收后，要根据上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单。
验收单一式三联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证。
二、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
（2）进仓的物品一律按库房固定的位置堆放。
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，算出余数。
卡片固定在物品正前方。
三、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或账页登记是否相符，若不相符时要及时查对。
②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
四、领发物资（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备。
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
（2）发货与领货：①各部门各单位领货一般要求专人负责。
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签字，仓管员凭单发货。
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。
④发货时仓管员要注意物品先进先出的原则。
（3）货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出本店以外的的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
五、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。
（2）将盘结果列明细表报财务部审核。
（3）盘点期间停止发货。
六、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。
（3）记账时要先审核采购单和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务材料会计调整三级帐。
（11）每月与财务材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
七、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
八、仓库安全管理1）本店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2）因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。
严禁独自进仓。
进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3）仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4）仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6）仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
7）一切进仓人员不得携带火种进仓。
8）仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
九、仓库防火管理1）仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
2）仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备。
仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称。
3）仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
4）物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。
物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。
物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
十、附则1. 本制度的最终解释权归本公司财务部门。
2. 本制度由库房具体实施，财务部门监督执行。
3. 店长审核通过即日起执行。