奇台县天汇有机农作物种植加工基地项目可行性研究报告

扶持方式：财政补贴项目类别：农产品种植加工项目（特种农产品）项目代码：A1112015年新疆维吾尔自治区奇台县天汇有机农作物种植加工基地项目可行性研究报告项目单位：奇台县天汇农牧业专业合作社项目建设地点：奇台县吉布库镇可研报告编制时间：二O一五年十一月目录第一章总论 (1)一、项目基本情况 (1)（一）项目提要 (1)（二）项目运营现状 (2)（三）可行性报告编制依据 (2)（四）综合评价和综合论证 (3)二、合作社基本情况 (4)（一）合作社概况 (5)（二）运营状况 (6)（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 (8)第二章项目立项背景与必要性析 (9)一、项目提出背景 (9)二、项目建设的必要性分析 (10)三、优势分析 (14)四、市场分析 (18)五、合作社成员对申请项目的支持情况 (22)第三章项目目标 (23)一、生产目标 (23)二、经济、生态与社会效益目标 (24)第四章项目建设方案 (26)一、主要建设内容 (26)二、主要技术指标 (27)三、项目涉及的相关环保措施 (42)四、项目组织与管理 (43)第五章投资估算与资金来源 (47)一、总投资估算 (47)二、资金来源 (48)三、财政补助资金使用和管理 (49)四、自筹资金的使用和管理 (49)第六章效益分析 (50)一、经济效益 (50)二、社会及生态效益 (50)第七章产业化经营与农民增收效果评价 (54)一、项目单位与农户利益联结机制分析 (54)二、带动基地、农户分析 (54)三、农民增收、农业增效评价分析 (54)第八章可行性研究结论与建议 (55)附录一、附表1、财政补助合作社项目申报单位基本情况表2、投资估算汇总表2-1、已投资项目固定资产明细表2-2、拟投资设备投资明细表2-3、科技措施投资明细表2-4、流动资金测算表3、财政资金使用明细表4、盈余及盈余分配表4-1、经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2、成本费用测算表二、附图1、项目区位示意图2、项目平面布局图三、附件1、合作社营业执照、组织机构代码证及税务登记证2、合作社章程、相关制度及入社成员名单3、合作社成员大会申报项目的决议4、自筹资金证明5、项目申报前一年度财务审计报告6、项目土地流转合同7、其它相关材料第一章总论一、项目基本情况（一）项目提要1、项目名称：奇台县天汇有机农作物种植加工基地项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：奇台县天汇农牧业专业合作社法人代表：吴茂荣地址：新疆昌吉州奇台县西关街1区1丘338号4、建设地点：种植基地在奇台县吉布库镇上堡子、天河、达板河行政村，加工生产基地在西北湾乡西湾村。

建设内容与规模：建设两万亩有机农产品种植基地及年加工20000吨面粉的生产基地，达到年产有机小麦3500吨，有机玉米、土豆、胡麻、小杂粮等5000余亩的生产能力。

建设期限：2015年-2018年5、项目投资规模及资金构成：项目总投资4000万元，其中固定资产投资3000万元，土地流转费500万元，设备投资150地坪、生活、绿化、围墙、辅助设施150万元，科研、市场推广费、品牌建设及其他流动资金200万元。

6、资金筹措：项目单位自筹资金3050万元，银行贷款700万元，申请财政扶持250万元。

7、主要技术经济指标：项目达产后，3500吨有机小麦可加工2625吨有机面粉，销售收入3937.5万元，总成本3150万元，利润787.5万元，增加增值税102万元、所得税171万元，共增加财政收入379万元。

8、项目辐射范围及带动能力：项目完成后可带动奇台县20000亩土地的规模化种植及深加工，大大推动了当地种植产业的发展，亩增收入130元，新增效益260万元。

（二）项目运营现状奇台县天汇农牧业专业合作社已在吉布库镇天河行政村、达坂河村、上堡子行政村流转土地20000亩，并在所流转土地的上游修建塘坝5座，每座塘坝可保证4000亩地的水源，同时将流转土地的滴灌设施配套到位，很好地保证了基地水源的基础。

天汇农牧业专业合作社已于2015年完成了1000亩有机小麦实验田的种植，设置了严格的合作社有机小麦作业规程，并在合作社专业技术人员和管理团队的管理下进行有机作业，实现了亩产250KG 的有机小麦的种植目标，同时，合作社已获得北京五洲恒通认证有限公司的有机认证，将于2016年实现有机小麦的大规模种植推广，逐年加大种植的推广面积，2018年实现2万亩基地的建设目标。

（三）可行性报告编制依据1、农业综合开发扶持农业优势特色产业规划(2016-2018年)。

2、《农民专业合作社法》有关规定。

3、国家农业产业化政策的支持与奇台当地政府对本项目的大力支持。

（四）综合评价和综合论证本项目重点研究“有机农产品产业项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有农村土地流转的大好形势，充分利用当地的自然条件优势及合作社全体社员的人力资源优势，利用合作社的领导作用进行技术引导，经验积累，带动当地农户提升种植的技术和管理水平，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化有机农产品生产基地，以研发和生产有机农产品为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国有机农产品事业的发展进程。

项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国有机农产品行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标，项目将带动当地就业，增加当地得税，带动当地经济发展。

项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展将起到很大的促进作用。

因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

综上所述，该项目投资少、回报率高、风险小，符合国家政策发展方向，经济效益和社会效益显著，该项目是可行的，也是必要的。

二、合作社基本情况（一）合作社概况1、合作社成立时间：奇台县天汇农牧业专业合作社成立于2012年在奇台县工商行政管理局登记注册，取得法人资格。

主要业务范围为：组织社员进行有机作物如小麦、玉米、谷物、豆类、油料和薯类种植；为成员提供种植所需的农业生产资料；引进新技术、新品种，开展与有机作物经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务；组织收购、加工、销售、运输、贮藏成员所种植的产品，进行牛羊育肥、花卉、林木种植、销售等。

2、成员及出资构成：奇台县天汇农牧业专业合作社成立于2012年，截止2015年，社员人数已增至127人，合作社由吴茂荣等发起社员出资设立，出资额100万元。

3、收益分配机制：合作社《章程》第三条明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。

合作社对由成员出资、公积金、国家财政直接补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。

４、带来的社会影响力：奇台县天汇农牧业专业合作社是奇台县最大的农牧业专业合作社之一，该社的成立，不仅增加了农民收入和拓宽了农民就业机会，还对奇台县农业产业的发展和改革起到了积极的示范作用，成为奇台县带领农民致富的典范，是奇台县最优秀的示范合作社之一。

5、合作社法定代表人基本情况：法定代表人吴茂荣，男，现年62岁，汉族，毕业于甘肃民勤，高中学历，曾任奇台县吉布库达板河五队队长、奇台县芳草化工厂厂长、奇台县轧钢厂厂长，还兼任热龙酒厂厂长、奇台县热龙实业有限责任公司董事长，2006年开始从事农业开发，2012年任奇台县天汇农牧业专业合作理事长。

无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。

6、管理机构设置情况：奇台县天汇农牧业专业合作社管理机制健全，设有：成员大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会5人（设理事长1名）、监事会5人（设监事长1人）和经营管理层，简称“两会一层”；经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。

7、办公条件及工作人员情况：合作社办公地点设在奇台县西关街1区1丘338号，建筑面积200平方米，内设理事长办公室、监事长办公室、办公室、财务室、会议室等。

现有工作人员15人，包括理事长1名、监事长1名、副理事长2名、副监事长2名、理事成员2名、监事成员2名、财务人员2名、技术人员3名，现有工作用车四辆，财务制度健全，会计，出纳配备到位，各种制度完善，流动资金基本有保证。

8、财务管理等制度建设情况：合作社建立健全了财务管理制度、理事会制度、监事会制度、档案管理制度、内部管理制度、社员大会制度等一系列管理制度。

该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。

按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。

（二）运营状况奇台县天汇农牧业专业合作社正式成立于2012年，按照县委在中心村建立以村委会为主题的“三位一体”专业合作社的总体部署，采取“村委会+合作社+农户”的经营模式，统一流转土地，整合土地，科学规范合作社服务职能，为农户提供产前，产中，产后服务，采取先进机械化作业，实现了统一地块，统一农资，统一耙播，统一收获的管理模式，经过短暂两年的发展，规模不断壮大，已流转吉布库镇天河行政村、达坂河村、上堡子行政村土地20000亩。

流转的土地以种植有机小麦、玉米为主，由于铺设了滴灌，解决了水的问题，粮食产量逐年提高，收成越来越好，目前经营已初见成效，发展前景十分广阔。

2015年，合作社及时调整战略方向，把种植有机农作物尤其是有机小麦作为本社主营业务，把建成20000亩有机农作物生产加工基地作为三至五年合作社的发展方向。

在这一战略导向的引导下，2015年，合作社将流转的土地种植了800亩有机小麦实验田，根据国家有机产品的要求与标准，将流转的土地由原来的农户各家各户分别种植改为承包种植、统一管理，从有机肥与种子的使用到种植的过程，严格按照有机小麦的种植规程进行作业，坚决杜绝使用化学的肥料、农药、生长调节剂，力争通过二至三年的土壤改良转换，逐步使所种植的土地达到种植有机农产品的土壤条件，实现有机作物的规模化种植，同时，依托奇台县昊泽农业发展有限责任公司的有机面粉生产线，将所种植的有机小麦全部加工成有机面粉，实现独立的有机产品认证，使原来普通小麦在国家补助的前提下每公斤收益不足0.5元提高至每公斤收益达到3元以上，大大提高小麦及其他经济作物的经济附加值，同时，由于土地被改良、有机产品本身营养成分大大提高，为国家土地的优化及人民健康水平的提升带来良好的社会效应。

值得一提的是，为确保有机种植基地有充分的水源保证，合作社在农田灌溉基础设施上下了大功夫，做了大文章，现已建成小型调节水库4座，其中，库容25万立方米一座，16万立方米两座，8万立方米一座，另有一座25万立方米的塘坝正在建设中，还有4眼机电井正常运行，今年7月底，四座塘坝竣工蓄水，总库容量90万立方米。