超市采购合同审批程序与管理规定
物资采购审批制度范文(三篇)
物资采购审批制度范文一、目的和适用范围本制度旨在规范物资采购的申请和审批流程，保障采购成本的控制和采购品质的提升。
适用于公司内部所有部门的物资采购。
二、审批权限设置1. 采购申请审批权限：（1）部门经理：可以审批本部门内非关键物资采购申请，采购金额不超过5000元。
（2）高级部门经理：可以审批本部门内非关键物资采购申请，采购金额不超过10000元。
（3）总经理：可以审批公司内部关键物资采购申请，采购金额在10000元以上。
2. 采购合同审批权限：（1）高级部门经理：可以审批与供应商签订的非关键采购合同，合同金额不超过5000元。
（2）总经理：可以审批与供应商签订的关键采购合同，合同金额在5000元以上。
三、申请流程和要求1. 采购申请流程：（1）采购人员填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、单价、采购理由等信息，并附上相关的报价或供应商信息。
（2）采购人员将采购申请表提交给部门经理审批。
（3）部门经理在收到采购申请表后，应在2个工作日内审批并签字确认。
（4）部门经理将已审批的采购申请表交给采购部门，并告知采购人员。
2. 采购申请要求：（1）采购申请表必须填写完整准确，包括物资名称、规格、数量、单价、采购理由等信息，并附上相关的报价或供应商信息。
（2）采购申请表应由采购人员本人填写，并附上所在部门经理的审批签字。
（3）采购申请表上的物资采购金额不能超过部门经理的审批权限。
四、审批流程和要求1. 采购申请审批流程：（1）部门经理收到采购申请表后，应认真审核采购申请的合理性和采购金额是否符合规定。
（2）部门经理在2个工作日内审批并签字确认采购申请表。
（3）如果采购申请涉及的物资采购金额超过部门经理的审批权限，采购申请表需要进一步提交给高级部门经理审批。
（4）高级部门经理在3个工作日内审批并签字确认采购申请表。
（5）如果采购申请涉及的物资采购金额超过高级部门经理的审批权限，采购申请表需要进一步提交给总经理审批。
超市供货渠道管理制度范文(2篇)
第1篇一、总则为规范超市供货渠道管理，提高商品质量，确保顾客利益，降低采购成本，提高超市经营管理水平，特制定本制度。
二、管理原则1. 诚信原则：供应商与超市双方应本着诚实守信的原则，建立长期稳定的合作关系。
2. 质量原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 经济原则：在保证商品质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。
4. 透明原则：公开、公平、公正地选择供应商，确保采购过程的透明度。
5. 安全原则：保障商品质量安全，预防食品安全事故。
三、供应商准入1. 供应商资质要求：（1）具有合法注册的营业执照、税务登记证等合法证件；（2）具备一定的生产规模和销售业绩；（3）具有良好的商业信誉和口碑；（4）符合国家相关行业标准和法规要求。
2. 供应商选择：（1）超市采购部门根据市场调研和商品需求，制定采购计划；（2）采购部门通过公开招标、邀请招标、询价等方式，选择合适的供应商；（3）对入围的供应商进行资格审查，包括企业资质、产品质量、服务能力等；（4）组织供应商进行产品展示和洽谈，了解供应商的产品特点、价格、服务等情况。
3. 供应商评审：（1）采购部门对供应商进行综合评审，包括产品质量、价格、服务、信誉等方面；（2）评审结果经采购部门负责人审核，确定供应商名单。
四、供应商合作1. 签订合同：（1）超市与供应商签订正式的供货合同，明确双方的权利和义务；（2）合同内容包括商品品种、规格、数量、价格、质量标准、供货期限、付款方式、售后服务等。
2. 供货管理：（1）供应商应按照合同约定，按时、按质、按量供货；（2）超市对供应商的供货情况进行跟踪管理，确保商品质量和供应稳定性；（3）超市对供应商的供货质量、服务态度等进行评价，作为后续合作的重要依据。
3. 质量控制：（1）供应商应保证所供商品符合国家相关质量标准；（2）超市对供应商的商品进行抽样检测，确保商品质量；（3）对不合格商品，超市有权要求供应商退货或更换。
采购制度及流程
采购制度及流程采购制度及流程是指一个企业或组织为了规范和保证采购活动的正常进行而制定的一系列规章制度和操作流程。
采购制度的目的是为了确保采购活动的公平、透明和合法，有效控制采购风险，降低采购成本，提高采购效率。
采购制度通常包括以下内容：1. 采购管理职责和权限：明确各级采购管理人员的职责和权限，确保采购活动能够有效地进行。
2. 采购审批流程：规定采购项目的审批流程，明确各级审批人员的责任和权限，确保采购项目经过合理的审批程序。
3. 供应商管理：规定供应商的准入标准和审查程序，建立供应商库，确保采购活动的供应商选择和评估能够科学、公正。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订和执行程序，确保采购合同的合法性和有效性。
5. 采购文件管理：规定采购文件的编制和保存程序，包括采购需求、招标文件、评标文件等，确保采购文件的完整和及时可查。
6. 采购风险管理：规定采购活动中可能出现的风险，并制定相应的控制措施，确保采购活动能够顺利进行。
采购流程是指从需求确认到采购完成的全过程，一般包括以下环节：1. 需求确认：根据企业的实际需求，确定采购项目的品类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择：根据采购需求，通过询价、公开招标等方式选择合适的供应商。
3. 报价与评标：采购人员向供应商征集报价，根据报价和其他评标指标，选择供应商。
4. 合同签订：与供应商协商确定合同内容，并签订采购合同。
5. 供货与验收：供应商按照合同约定供货，采购人员进行验收，确保货物或服务的质量和数量符合要求。
6. 结算与支付：根据合同约定，对供应商进行结算，并进行支付。
7. 合同管理与审计：对采购合同的履行进行管理，并进行定期的审计。
以上是基本的采购制度及流程的概述，每个企业或组织根据自身的实际情况还可以根据需要进行具体的调整和完善。
采购制度和流程的严格执行可以确保采购活动的合规性和效率，为企业的发展提供有力的支持。
合同审批程序
合同审批程序
合同编号， [编号]
生效日期， [日期]
1. 审批程序的目的。
本审批程序的目的是确保所有合同的签订符合公司的法律和商业标准，并且经过适当的审查和批准程序。
2. 审批程序的适用范围。
本审批程序适用于所有公司与外部实体或个人签订的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。
3. 审批程序的责任方。
合同起草方，负责起草合同草案，并确保合同内容符合公司政策和法律法规。
部门负责人，负责审查合同草案，确保合同内容符合部门需求
和预算。
法务部门，负责审查合同法律条款，确保合同内容符合法律法规。
高管层，负责最终批准合同，确保合同签订符合公司整体利益。
4. 审批程序的流程。
合同起草方起草合同草案，并提交至相关部门负责人审查。
部门负责人审查合同草案，如有需要进行修改并再次提交合同
起草方。
法务部门审查合同法律条款，提出修改意见并与合同起草方协
商修改。
经过部门负责人和法务部门的审查通过后，合同提交至高管层
进行最终批准。
所有审批流程完成后，合同正式签订并生效。
5. 审批程序的记录。
所有合同审批程序的相关文件和记录应当妥善保存，包括但不
限于合同草案、修改意见、审批意见、批准文件等。
本合同审批程序经相关部门审查通过，并于生效日期开始执行。
_______________________________。
[公司名称]
日期，______________。
以上内容仅供参考，具体合同范本应根据实际情况进行调整。
大型超市非商品招标采购管理制度
文件说明XX非商品招标采购管理制度第一部分总则第一条目的为了规范非商品招标采购活动，降低采购风险，加强采购管理，规范采购行为，保护xx有限公司（以下简称“xx”）的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，根据国家现行招标投标法律法规、部门规章、xx集团招标制度，结合xx实际业务情况，制定本制度。
总部和各业务单元的非商品招标采购活动均应遵守本制度。
第二条依据本制度依据以下中华人民共和国招投标法和政府采购法等国家法律法规及部门规章制定；当地法律、行政法规和部门规章对必须进行招标项目的范围、标准另有规定的，依照其规定。
1、《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号，1998年8月30日颁布）；2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号，2011年12月20日颁布)；3、《中华人民共和国政府采购法》(中华人民共和国主席令第14号,2014年8月31日修订发布)；4、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国国务院令第658号，2015年3月1日起施行）；5、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令，2013年12月19日发布）6、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（原国家发展计划委员会第3号令，2000年5月1日起施行）；7、《电子招标投标办法》(国家发展和改革委员会令第20号，2013年5月1日起施行)；8、《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委 12号令,2013年第23号令，2013年4月修订发布）；9、《评标专家与评标专家库管理暂行办法》（原国家发展计划委员会第29号令，2003年4月实施）；10、《xx（集团）有限公司招标采购管理制度》（2014年6月5日起执行）。
第三条适用范围本制度适用于xx总部及各业务单元。
包含但不限于xx及下属独资、控股、或具经营权合资公司（公司章程明确合资公司要执行xx的管理制度）。
各业务单元应根据本制度的要求，结合具体业务特点，制定或修订本单位实施细则，完成相应的监督机制，建立健全招标采购制度体系，防范招标采购活动中重大风险的发生。
学校超市物资管理制度(3篇)
第1篇 第一章 总则 第一条 为加强学校超市物资管理，确保超市的正常运营和商品质量，保障师生的生活需求，特制定本制度。
第二条 本制度适用于学校超市的物资采购、储存、销售、退换货、报废等各个环节。
第三条 学校超市物资管理应遵循以下原则： 1. 法规原则：遵守国家相关法律法规，严格执行国家关于商品质量管理的规定。 2. 质量原则：确保商品质量，保障师生权益。 3. 经济原则：合理控制成本，提高经济效益。 4. 效率原则：简化手续，提高工作效率。 第二章 物资采购 第四条 学校超市物资采购应严格按照采购计划进行，采购计划由超市负责人根据市场需求和库存情况制定。
第五条 采购商品应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，并签订供货合同。 第六条 采购商品的质量应符合国家标准，无质量问题、假冒伪劣商品不得进入超市。
第七条 采购商品的价格应公开透明，采购人员不得收受供应商贿赂。 第八条 采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量和服务水平。 第三章 物资储存 第九条 学校超市应设立专门的仓库，用于存放采购的商品。 第十条 仓库应保持清洁、通风、干燥，防止商品受潮、变质。 第十一条 仓库内应分类存放商品，标明名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
第十二条 仓库管理人员应定期检查库存商品，确保库存数量与账面相符。 第十三条 仓库管理人员应做好防火、防盗、防虫蛀等工作，确保商品安全。 第四章 物资销售 第十四条 学校超市销售商品应严格执行国家价格政策，明码标价。 第十五条 销售人员应热情服务，耐心解答顾客疑问，确保顾客满意度。 第十六条 销售人员应主动向顾客介绍商品特点、使用方法等，引导顾客合理消费。 第十七条 销售人员应做好商品销售记录，及时反馈销售情况。 第五章 退换货 第十八条 学校超市应设立退换货专柜，为顾客提供退换货服务。 第十九条 顾客在购买商品时，应仔细检查商品质量，确认无误后再购买。 第二十条 顾客在购买商品后发现质量问题，可在规定时间内退换货。 第二十一条 退换货商品应保持原状，不影响二次销售。 第二十二条 退换货手续应简便，确保顾客权益。 第六章 报废 第二十三条 学校超市应定期对过期、损坏、不合格的商品进行报废处理。 第二十四条 报废商品应进行登记，并按规定程序进行处理。 第二十五条 报废商品不得再次销售，确保师生安全。 第七章 责任与考核 第二十六条 学校超市负责人对本超市物资管理工作全面负责。 第二十七条 采购人员、仓库管理人员、销售人员应按照本制度要求，认真履行职责。
行政物资采购合同管理办法
行政物资采购合同管理办法一、总则为规范行政物资采购合同的管理行为，保障合同的履行和合法权益的实现，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于行政单位在进行物资采购活动中，管理采购合同的过程和程序。
三、合同文本的编制1.合同文本应明确标注行政单位名称、采购人名称、供应商名称。
2.合同文本应详细列明双方的权利和义务，包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等。
3.合同文本应注明有效期限、违约责任和争议解决方式。
四、合同审批程序1.行政单位在开始采购活动前，应建立采购合同审批制度。
2.采购合同应经相关部门审核并获得主管领导审批，方可生效。
3.审批过程中，应对合同文本的合法性和有效性进行审查。
五、合同签订1.合同签订应由行政单位采购人与供应商双方代表进行。
2.双方应确认合同文本的准确性和完整性，签字盖章后方可生效。
3.行政单位采购人应做好签订合同的记录和备份，以备查阅。
六、履行与管理1.双方在合同履行过程中应互相配合并保障各自的权益。
2.行政单位应组织专人负责对合同的履行情况进行监督和管理。
3.双方应定期进行合同履行情况的评估和沟通。
七、合同风险管理1.行政单位应建立风险管理制度，对可能发生的合同风险进行评估和控制。
2.采购人和供应商应共同考虑合同风险，并制定相应的风险管理策略。
3.在合同履行过程中，如发生意外情况，双方应及时协商解决，并保障各自的合法权益。
八、争议解决1.采购合同涉及的争议应尽量通过友好协商解决。
2.如无法协商解决的争议，可以提交人民法院诉讼解决。
九、监督与检查1.行政单位应建立合同管理的监督和检查制度，确保合同的履行和合法权益的实现。
2.相关部门应定期对行政单位的合同管理工作进行检查和评估，提出改进意见和建议。
以上是行政物资采购合同管理办法的文档内容，对于行政单位在进行物资采购合同管理方面提供了相关指导和规范。
本办法的实施将有助于保障采购合同的履行和合法权益的实现，提高行政单位的工作效率和管理水平。
物资采购审批制度范本（三篇）
物资采购审批制度范本一、概述为了加强对物资采购活动的管理和监督，确保采购流程的透明、公正和高效，制定本物资采购审批制度。
本制度适用于公司内部进行的所有物资采购活动。
二、审批流程1. 申请物资采购需由申请人填写《物资采购申请表》，明确物资的名称、型号、数量、采购预算、需求原因等，同时提供相应的相关资料和文件。
2. 审批人员物资采购的审批人员由公司领导根据不同项目的性质和采购金额确定，一般包括采购部门负责人、财务部门负责人等。
3. 审批程序（1）初审：申请人提交物资采购申请后，审批人员进行初步审查，确认申请表是否填写完整、相关资料是否齐备。
（2）评估和比选：审批人员对申请进行评估，并根据采购金额判断是否需要进行比选。
对于采购金额较大的项目，需进行公开招标或邀请多家供应商进行竞争性谈判。
（3）报批：审批人员对评估和比选结果进行综合考虑，决定是否批准申请。
对于采购金额较大的项目，需报请公司领导审批。
（4）签订合同：经批准的物资采购申请，由采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订物资采购合同。
4. 审批结果通知审批结果应以书面形式通知申请人，包括批准与否的决定、采购金额、合同签订方式等。
三、审批要求1. 申请文件的完整性和准确性，申请人应提供真实、详细的信息，并提交相关资料和证明文件。
2. 审批程序应符合公司内部规定，严格按照流程操作，严禁突破规定和越级操作。
3. 审批结果应基于审查评估的合理性和公正性，确保公平竞争，优选选择性价比高的供应商。
4. 物资采购合同签订应符合法律法规和公司规定，确保合同内容的合理性和合法性。
五、违规处理对于违反本制度的行为，将依据《公司管理规定》进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解聘等。
六、制度的执行和监督1. 物资采购部门负责本制度的执行和监督，定期进行内部审核，发现问题及时整改。
2. 公司领导应对物资采购活动进行监督和检查，确保制度的严格执行。
3. 员工有义务遵守本制度，如发现其他员工违规行为应及时向上级部门或公司领导报告。
合同管理制度及流程(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司合同管理，保障公司合法权益，提高合同履行效率，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同的管理，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、技术服务合同等。
第三条合同管理遵循以下原则：1. 合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 完整性原则：合同内容应完整、明确，无遗漏。
3. 严谨性原则：合同条款应严谨，避免歧义。
4. 经济性原则：在保证合同合法性和完整性的前提下，力求降低合同成本。
5. 效率性原则：提高合同管理效率，缩短合同签订和履行周期。
第二章组织机构及职责第四条公司设立合同管理领导小组，负责公司合同管理的重大决策和监督。
第五条合同管理领导小组下设合同管理部门，负责公司合同管理的日常工作。
第六条合同管理部门职责：1. 制定和修订公司合同管理制度及流程；2. 对合同进行审核、签订、履行和终止等环节进行监督管理；3. 对合同履行情况进行跟踪、分析和评估；4. 收集、整理和归档合同相关资料；5. 提供合同法律咨询和服务；6. 参与合同纠纷的调解和仲裁。
第七条各部门职责：1. 采购部门：负责起草采购合同，提交合同管理部门审核；2. 销售部门：负责起草销售合同，提交合同管理部门审核；3. 法务部门：负责合同法律审核，提出修改意见；4. 财务部门：负责合同履行过程中的资金支付和结算；5. 其他部门：按照公司规定和合同约定，履行各自职责。
第三章合同签订流程第八条合同签订前，相关部门应进行以下工作：1. 调研和评估：了解合同对方的资质、信誉、履约能力等情况；2. 起草合同：根据业务需求和法律法规，起草合同文本；3. 审核合同：提交法务部门进行法律审核，提出修改意见；4. 拟定合同：根据审核意见，修改完善合同文本；5. 报批合同：将合同提交合同管理部门审批。
第九条合同管理部门审批流程：1. 合同管理部门对合同进行初步审核，确保合同内容合法、完整、严谨；2. 合同管理部门将合同提交合同管理领导小组审批；3. 合同管理领导小组对合同进行审议，提出修改意见或批准合同；4. 合同管理部门根据审批意见，通知相关部门签订合同。
药店采购管理制度及流程
药店采购管理制度及流程1. 引言药店采购管理是指对药品和医疗器械的采购过程进行规范和管理，以确保药店采购工作的准确性、合法性、高效性和透明度。
本文档旨在建立药店采购管理制度及流程，以帮助药店管理人员了解和执行相关的采购工作。
2. 采购部门职责采购部门是药店采购工作的重要组成部分。
其主要职责如下：•确定采购需求：与其他部门沟通，了解药品和医疗器械的需求情况，制定采购计划。
•寻找供应商：与供应商建立联系，评估供应商的信誉和供货能力，并获取相关的价格和产品信息。
•询价和比较：根据采购需求，向多个供应商询价，并进行价格比较和产品评估。
•签订合同：与供应商进行谈判，并签订采购合同，确保交货时间、质量标准和付款方式等条款的明确。
•跟踪采购进程：跟踪采购订单的执行情况，确保按时交货，并及时处理相关问题。
•采购数据分析：定期分析采购数据，评估供应商的绩效，并提出改进建议。
3. 采购流程药店采购流程主要包括需求确认、选择供应商、合同签订、采购执行和采购评估等环节。
具体流程如下：3.1 需求确认•根据药店的经营情况和销售数据，确定药品和医疗器械的采购需求。
•与医生和药剂师等专业人员沟通，了解医疗用品的需要和要求。
•确定采购数量、质量标准、交货时间等采购要求。
3.2 选择供应商•根据采购需求，寻找多个供应商，并向其发送询价函。
•收集供应商的报价和产品信息，进行价格比较和产品评估。
•综合考虑供应商的信誉、供货能力、价格和产品质量等因素，选择合适的供应商。
3.3 合同签订•与选定的供应商进行谈判，明确产品的交货时间、质量标准和付款方式等条款。
•确定合同的有效期和终止条款，并签订采购合同。
•对合同内容进行审核，确保合同的合法性和合理性。
3.4 采购执行•根据采购合同的要求，及时向供应商发出采购订单，并备注相应的交货时间和数量。
•跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商进行沟通，解决可能出现的问题。
•确认产品的交付，并及时进行验收，确保产品的质量和数量符合合同要求。