库存材料管理制度1.doc
鞋厂库存管理制度模板
#### 第一章总则第一条为规范本厂库存管理，确保库存物资的有效利用，降低库存成本，提高库存周转率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有库存物资的管理，包括原材料、半成品、成品等。
#### 第二章库存管理职责第三条库存管理部门负责全厂库存物资的日常管理，包括入库、出库、盘点、报废等。
第四条生产部门负责根据生产计划提出物资需求，并配合库存管理部门进行库存物资的管理。
第五条采购部门负责根据生产计划和库存情况，制定采购计划，确保原材料和辅助材料的及时供应。
#### 第三章库存物资入库管理第六条入库前，需对物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第七条验收合格后，填写入库单，并办理入库手续。
第八条物资入库后，由库存管理部门负责分类存放，并做好标识。
#### 第四章库存物资出库管理第九条出库前，需根据生产计划或销售订单，填写出库单。
第十条出库单需经生产部门或销售部门负责人签字确认。
第十一条库存管理部门根据出库单，办理出库手续，并做好出库记录。
#### 第五章库存盘点管理第十二条库存管理部门每月至少进行一次库存盘点。
第十三条盘点时，需核对库存物资的实际数量与账面数量，确保账实相符。
第十四条发现盘盈或盘亏，应及时查明原因，并采取措施纠正。
#### 第六章库存控制与优化第十五条库存管理部门应定期分析库存情况，制定库存优化方案。
第十六条对库存物资进行ABC分类，重点管理A类物资，降低库存成本。
第十七条对库存物资进行动态管理，根据生产计划和销售情况，调整库存水平。
#### 第七章库存报废管理第十八条对过期、损坏、不合格的库存物资，应及时报废。
第十九条报废物资需填写报废单，并经相关部门负责人签字确认。
第二十条报废物资由库存管理部门负责处理。
#### 第八章附则第二十一条本制度由库存管理部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，本厂将实现库存物资的有效管理，提高库存周转率，降低库存成本，为生产提供有力保障。
采购 库存管理制度
采购库存管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购和库存管理工作，提高采购成本控制和库存周转率，保证公司经营效益和质量稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的采购和库存管理工作，所有的采购和库存管理人员必须严格执行，确保规范的落实。
第三条公司的采购和库存管理工作应该遵循“合理、公正、经济、高效”的原则，坚持科学管理、规范操作，规范操作。
第四条公司的采购和库存管理应该与生产、销售等工作密切联系，保持信息畅通，确保供应链的畅通和高效。
第二章采购管理第五条公司的采购管理工作应该遵循“需求明确、供应充足、价格公正、质量有保证”的原则，确保采购工作的顺利进行。
第六条采购部门应该根据公司的生产计划和销售计划，合理制定采购计划，并按照计划的要求进行采购。
第七条采购人员应该按照公司规定的采购程序和政策，选择具备合法资质和信誉良好的供应商进行采购。
第八条采购人员应该严格遵守公司的采购预算，控制采购成本，并保证采购质量和供应的及时性。
第九条采购人员在采购过程中应该保护公司的商业秘密，遵守相关法律法规，做好采购文件的归档和保密工作。
第十条采购人员应该定期评估供应商的绩效，合理调整供应商名单，并提出建议和改进建议。
第三章库存管理第十一条公司的库存管理工作应该遵循“合理、安全、高效”的原则，确保库存的安全和周转率的高效。
第十二条库管人员应该按照公司的库存管理制度，对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和实时性。
第十三条库管人员应该对库存进行分类管理，按照先进先出的原则，保证库存周转率的高效。
第十四条库管人员应该严格控制库存数量，避免过多的积压，确保库存成本的控制和优化。
第十五条库管人员应该严格遵守公司的库存安全规定，确保库存的安全和质量，防止损失和浪费。
第十六条库管人员应该定期评估库存的使用情况和存储条件，及时调整库存管理策略，确保库存的有效利用和节省。
第四章备货管理第十七条公司的备货管理工作应该遵循“合理备货、灵活备货、高效备货”的原则，确保备货的及时性和有效性。
物资仓库管理规章制度（通用12篇）
物资仓库管理规章制度（通用12篇）物资仓库管理规章制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的恐物资仓库管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
物资仓库管理规章制度篇1一、严格把好食品质量关，做好食品数量的进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
二、包装食品按类别，品种上货堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。
三、散装食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。
四、肉类、水产、蛋品等等易腐食品冷藏或冷冻储存。
五、食品与非食品不混放，与消毒药品，有强烈气味的物品不同储存。
六、仓库经常开窗通风，保持干燥。
七、冰箱、冷库定期检查，及时化霜，保持霜薄气足。
八、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
九、做好防鼠、蝇、蟑螂等工作。
十、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。
1、仓库保管员每天下班之前，必须将当天各部门的《领物单》汇总采购部。
2、仓库保管员必须对货物的数量、价格、规格、质量进行详细登记，同时也要对领出货物作如实记载。
3、仓库保管员应将各部门的固定资产逐一进行登记，期末验收，并对损耗情况进行详细记录，并列出处理意见交财务部经理处理。
4、仓库保管员必须登记好保管物品出入账。
5、仓库保管员领取物品时必须按需领取。
6、保管员应尽职尽责保管好物品，如发现异常情况应及时处理，处理不了，及时上报经理，如因工作失误导致经济损失，保管员必须全额赔偿。
7、食堂保管员门锁应有两把，钥匙必须由领班与保管员保管，其他人不得有保管室钥匙。
8、公共财物不得外借，更不得私自占用，违反规定者追回公物外，另外借出人与借物人各罚款50元，没有借出人或无证明人视为偷盗行为，每次罚款200元，超过两次者作辞退处理。
9、除采购部外，其他任何部门不得私自购进货物销售，违者当事人每次罚款100元，部门主管、领班各罚款50元，从当月工资中扣除。
药品及库存物资管理制度范例(2篇)
药品及库存物资管理制度范例物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法。
在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法。
对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
(三)全面盘点法。
对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工(一)财务部门。
负责____、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门。
划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门。
清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门。
与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月____日，年度盘点时间为____月____日(节假日照常盘点)。
原则上盘点当日____点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日____点前完成。
企业仓库管理制度
仓库管理制度第一章总则第一条为实现仓储作业科学化，特制定本制度。
凡本公司有关产品的管理事项，均应依本制度办理第二条本制度所称产品，是指为应销售需要而储存的成品及其原材料、包装材料、半成品和在产品以及机电备件、配件、工具、耗材、办公用品等。
第三条本制度所称产品管理，包括物资入库、出库、试用、储存与防护、产品账务作业与作业流程及产品运输等。
第二章入库第四条原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填貨“入库单”，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
第五条产成品入库。
经品质部验收合格并填写“检验移交单”后入库。
第六条入库时先标志。
(1)待验品，按规定及时通知质检部门验收，经认定合格的原材料放入指定的合格品区域。
判定不合格则做“不合格品”标志，隔离堆放。
(2)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通知对方。
第七条对临时寄存在库房的货品，必要时划出区城，隔离存放，做好“待处理品”标志。
第八条返修产品需报生产部与供应部，由生产开具“返修产品领料单”进行返修退货中属报废产品的，由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后报耗。
第九条对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品，经品质部和生产相关责任人签字后方可入废品库。
废品库需明确划分第十条人库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
第十一条库物资应及时人库。
第三章出库第十二条仓储部应在下列情况下出货。
(1)交货。
(2)发送样品。
(3)本公司内部及外部有关单位检测。
(4)本公司员工职前或在职训练使用。
(5)展览陈列。
(6)本公司各部门因业务需要而借用。
第十三条各项出货应由领货人出示经其部门主管亲笔签准的“产品(供应品)领货单”，向仓储人员领货。
第十四条任何出货，仓储人员均应于出货当日将有关资料入账，以利存货的控制。
第十五条各部门人员向仓储部领货时，应在仓库柜台办理，不得随意自行进入仓库内部。
物资库房管理制度
物资库房管理制度物资库房管理制度在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的物资库房管理制度，欢迎大家分享。
物资库房管理制度1一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。
对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。
核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的.各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。
突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。
如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。
库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。
物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。
联合库存管理制度
联合库存管理制度第一章总则第一条为了规范和统一库存管理工作，提高库存管理效率和效益，保障企业正常生产经营，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及库存管理的部门和人员。
第三条库存管理原则：科学管理、统一规范、合理保管、有效利用。
第四条库存管理目标：优化库存结构、提高周转率、降低库存成本、全面保障供应链稳定。
第五条库存管理责任：公司领导负总责，各部门负部门库存管理责任。
第六条库存管理评估：定期进行库存管理情况评估，及时发现问题，提出改进建议。
第七条库存管理守则：严格执行库存管理规定，杜绝损耗滥用，实行科学管理。
第八条库存管理奖惩：对于做出突出贡献的人员给予表彰，对于违反规定的人员给予相应处罚。
第二章库存管理规范第九条库存管理规范：制定库存管理制度、细则及流程，明确库存管理权限和责任。
第十条库存管理计划：根据市场需求和企业生产经营活动，合理制定库存管理计划。
第十一条定期盘点：按照规定周期对库存进行盘点，核实库存数量和质量，做好库存账物一致工作。
第十二条定点存放：根据物品属性和使用频率，合理安排存放位置，确保安全合理。
第十三条物品标识：对库存物品进行标识，明确物品属性和用途，做好分类管理。
第十四条预警机制：建立库存预警机制，对需要及时补充和减少的库存进行预警提醒。
第十五条库存保管：做好库存保管工作，确保库存物品安全和完好。
第十六条库存调度：按照生产计划、销售需求等，合理进行库存调度，做到及时供应。
第十七条库存维护：定期对库存进行维护、保养和检查，确保库存质量和数量。
第三章库存管理流程第十八条库存申领：各部门根据需求，按照规定流程进行库存物品申领。
第十九条库存入库：对于新购入的物品，按照入库流程进行入库管理。
第二十条库存出库：对于需要使用的物品，按照出库流程进行出库管理。
第二十一条库存退库：对于不需要的或者损坏的物品，按照规定流程进行退库管理。
第二十二条库存报废：对于过期或者无法使用的物品，按照规定流程进行报废处理。
冷库5S管理制度内容.doc
『原创』冷库5S管理制度内容7最具国际影响的现场管理咨询品牌h t t p://w w w.c n6s z x.c o m冷库5S管理制度内容5S管理培训公司指出，5S管理是把需要的人、事、物加以定量、定位。
通过前一步整理后，对生产现场需要留下的物品进行科学合理的布置和摆放，以便用最快的速度取得所需之物，在最有效的规章、制度和最简洁的流程下完成作业。
一、5S管理—冷库的质量方针和目标1、冷库质量方针目标由仓储车间根据公司的质量方针目标制定，报管理者代表审批。
2、冷库质量方针目标不得与公司质量方针目标相抵触，应满足支持上一级目标的要求。
3、冷库的质量方针是:以优质的服务，严格的管理，创造一流的冷藏环境。
冷库的质量目标是：出入库数量准确率、帐卡物符合率100%；冷藏温度（除出入货物外）保持-18℃以下；最具国际影响的现场管理咨询品牌h t t p://w w w.c n6s z x.c o m冷藏库昼夜温差不超过1℃；冷藏产品分类码垛及标识符合率100%。
4、冷库人员熟记质量方针和目标，并落实到实际工作中。
5、公司通过员工培训和工作考核、内部质量审核等方法确保质量方针目标得到贯彻实施。
二、5S管理—职责和权限仓储车间全体人员要严格按文件规定操作，部门负责人有责任领导、监督和审核本部门各级人员是否按规定开展工作。
1、仓储主任职责a.负责出入库管理，对库存物资承担责任。
b.负责冷库管理，对冻品的储存质量负责；c.保证质量体系在本部门的建立和有效运行。
2、制冷班班长职责a.保证质量体系在本部门的有效运行;b.根据库存情况及冷库温度合理安排开关机时间;c.按时查库，确保冷库温度达-18℃以下；e.按时组织冲霜，保证制冷效果；f.按规定组织设备大中修及日常维修工作；g.按规定开好管好设备，确保设备安全运转。
3、冷库班班长职责a.保证质量体系文件在本部门的有效运行；最具国际影响的现场管理咨询品牌h t t p://w w w.c n6s z x.c o mb.负责冷库日常工作的管理；c.负责产品出入库搬运及库内码垛工作；d.负责库存产品的标识及保管工作；e.负责出入库产品的核对建帐工作，确保帐物相符；f.负责冷库的卫生工作；g.按规定检查库温并记录。
库存量管理制度
库存量管理制度物资计划管理制度(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。
(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。
(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。
(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。
(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。
(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。
□ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。
为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：(一)工程材料计划1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。
外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。
工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。
在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。
对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。
2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。
代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。
代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。
库存物资发放、储备定额管理制度模版
库存物资发放、储备定额管理制度模版储备定额管理制度模板第一章总则第一条根据《中华人民共和国物资管理条例》等相关法律法规的规定，制定本制度。
第二条储备定额管理制度是指对库存物资进行定额管理的制度，旨在合理安排、有效利用和管理库存物资，确保物资的有效供应和合理储备。
第三条本制度适用于单位内部对库存物资进行发放和储备的管理工作。
第四条库存物资的储备定额应以单位实际需求、物资合理使用和预算限额为基础，经过科学调研和分析确定，由单位负责人和物资管理部门共同负责制定。
第五条物资管理部门负责本单位库存物资的发放和储备工作，负责编制储备定额计划，并按照计划进行执行。
第六条单位的各部门在库存物资的发放和储备工作中，应按照本制度的规定进行操作，并及时向物资管理部门提供相关信息。
第七条领导干部应加强对库存物资发放和储备工作的领导和监督，确保工作的正常运转和有效实施。
第二章库存物资的发放管理第八条物资管理部门应根据单位的实际需求和储备定额计划，合理安排库存物资的发放工作。
第九条物资管理部门应建立健全发放审批制度，确保库存物资的发放符合相关规定和程序。
第十条物资管理部门应建立健全发放登记制度，记录库存物资的发放情况，保证发放的准确性和及时性。
第十一条物资管理部门应对库存物资的发放情况进行定期检查和统计分析，发现问题及时处理和纠正。
第十二条领导干部对库存物资的发放工作要高度重视，定期听取汇报和检查发放情况，确保工作的顺利进行。
第三章库存物资的储备管理第十三条物资管理部门应按照储备定额计划，做好库存物资的储备工作。
第十四条物资管理部门应建立健全库存物资的分类储备制度，根据物资的品种和用途合理安排储备数量和质量。
第十五条物资管理部门应定期进行库存物资的检查和清点，确保物资的完整和有效。
第十六条物资管理部门应建立健全库存物资的防损制度，确保物资的安全和稳定。
第十七条物资管理部门应建立健全库存物资的动态管理制度，根据需求变化及时调整储备定额。
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库存材料管理制度1 库存材料管理制度 公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件，工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制，当实际存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
一、材料入库 首先，规范统一的物料名称，便于财务、保管、生产同步记账，避免出现账实不符现象。
1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由材料保管员检验后方可入库。其中，专用配件新入库时，由车间专业人员和仓库保管员共同验收入库，统一出库口径，避免出现重复。
2、办理电脑入库手续时，材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相符，如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主管领导反映，并拒绝验收入库。
3、现金（本地）采购的材料，必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证，交财务审核相符并经总经理签字后才能付款；银行汇款（外地）采购的材料，必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后，开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审核相符经总经理同意后，通过银行汇款。 4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账。 二、材料出库 1、材料出库时，车间领用人员先填写“领料单”，由仓库保管员发货，同时填制电脑“出库单”，以此登记物料出库账簿。
2、保管员和领料人双方在确认出库物料的品种、规格、数量价格和质量相符并在相应的单据上签字后才能发货出库。
3、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格，责任后果由领料人负责。
4、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
5、仓库保管员要及时对库存材料的进销存入帐，每月的最后一天按财务要求结账，并填报《库存材料月报表》和连同本月的“入库单”、“出库单”交财务审核入帐。（出库以系统出库为准，自用领用月底统一出库）
三、材料的保管 1、材料建立库存材料明细帐。及时做好日常帐簿登记、帐帐相符、做到帐实相符。
2、每月底与财务部门进行一次材料盘存。查核是否帐实相符及呆滞物料的增减情况。对盘出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管 员责任短缺的，由其按原价赔偿。 3、各类材料的保管储存要求：按品种、规格、体积、重量等特
征决定堆码方式及区位；仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件；仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
4、保管员要加强对仓库的防火、防盗、防潮、防漏工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
5、库房严禁吸烟，非公司人员，未经同意，不准入内。 6、库房严禁浪费物料，所有能回收的物料必须堆放有序，以便重复利用。
7、库房所有物品进出必须登记检查方可出入，不准携带包裹入内。
8、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
9、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
10、仓管员会同财务人员分析库存费用，努力减少库存消耗， 降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。 库存产品盘点差异管理制度9 三库存产品盘点差异管理制度 为了保证公司库存商品的安全性，及时挽回由于库存商品盘点差异所造成的损失，规范库存商品盘点中的差异处理流程，及时解决盘点差异问题，特制订本制度。本制度适用于江南**公司股份有限公司及下属子（分）公司。
一、相关人员责任 1、仓管人员： 仓管是必须对自己管辖范围内的库存产品负责，对自己管辖范围内的库存产品盘点差异都有责任，对因保管不善造成的损失承担相应责任，负责所有出入库库存商品单据的保管、传递工作，每天核对U8系统库存与实物库存，保证账实相符。
2、子（分）公司制造部经理： 制造部经理作为制造部物资管理的第一责任人，对所属工厂内所有库存商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司存货盘点制度的要求进行盘点，如实汇报工厂产品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工 作的两天内上报子（分）公司总经理，同时抄报子（分）公司财务部。
3、子（分）公司物流副经理： 子（分）公司物流副经理根据盘点结果，汇总整理本月《盘 点差异汇总表》。必须根据系统数据与实盘数据相核对，确保差异数据的准确性，盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理审核。每月监督盘点工作是否正常开展，及时向在公司总部财务部汇报库存商品管理的情况，盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理。
4、子（分）公司物流经理： （1）对子（分）公司所有库存商品负责，对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任；（2）对因验收、发货过程中失误而造成损失的，物流经理负管理责任；
（3）负责对库存商品《盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复;
（4）向子（分）公司总经理提供库存商品盘点差异的赔偿方案：库存商品类别型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限
制等，每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意 见提交子（分）公司总经理，并在下月5号前把《盘点差异 汇总表》交总部物流部。 5、子（分）公司财务经理 对子（分）公司所有库存商品实施监控，确保公司每月盘点的库存商品数据准确、真实，根据物流部提供《盘点差异汇总表》
进行汇总分析，根据子（分）公司总经理审核后《盘点差异汇总表》挂待处理财产损益，每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商品总额进行分析，并及时调整；上月的待处理财产损益必须在当月盘点前处理完毕。在每月6日前向总公司财务部通报上月库存商品盘点差异处理及落实情况；对由于不及时汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失，由财务经理承担损失。
6、子（分）公司总经理： 子（分）公司总经理作为子（分）公司管理的责任人，对子（分）公司各部门提交的库存商品盘点差异处理方案进行审批，解决子（分）公司各部门在库存商品管理中出现的问题。
7、子（分）公司人事行政经理 根据子（分）公司物流部上报的库存商品盘点差异汇总表和总经理批准的处理意见，在三天内通知责任人交纳盘点赔款，过期不交纳盘点赔款在当月奖金中扣除盘点赔款，直到扣除所有盘点赔款为止。
8、总公司财务部 全面了解公司资产的盈亏状况，负责向总经理汇报库存商品盈亏工作，负责监督各子（分）公司盘点差异赔偿执行情况，以 及督促相关人员做好财务帐面调整。 二．盘点结果确认 1、盘点结果反映出的差异情况都需要由相关人员进行确认，其中
制造部盘点结果应由包括财务台帐、统计员、再次验证，核实差异后签字确认；物流部盘点结果应由包括仓管理员、仓库主管、物流副经理、物流经理、统计台帐的再次验证，核实差异后签字确认。
2、对因疏忽导致错误盘点结果的，将盘点纸片上数据腾写至盘点
表格内的信息项不得修改，若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认，方能生效，否则将追究其相关人员责任；但可以在备注栏内注明说明具体原因，以体现盘点工作的严肃性，加强盘点工作的责任感。
3、相关盘点人员对《盘点差异表》所反映出的盘盈、盘亏结果数
据负责，对认定的盘盈、盘亏做出签字确认。 4、帐外库存商品，必须在盘点前上报财务入帐，并由统计台帐单
独列表存档；未单独列表存档的库存商品均作为盘盈处理，进入仓库库存帐，如果需领出必须经审批后由财务调整数据后当 事人凭单方可至仓库办理出库手续。 三、库存商品盘点差异处理方法 1、发生盘盈、盘亏情况后，首先由台帐（或系统操作员）协助仓
库保管员查明原因，有单据未入或单据未销的必须事前注明，
否则将追究相关责任人的责任 2、各差异情况处理办法如下： （1）如果是串型号库存商品，需要查明串型号的原因。经批准后可要求台帐进行调整。
（2）属于确系仓库丢失原因所致，能够分清直接责任人的，由责任人赔偿；不能分清责任人的，需办理核销报批手续。（3）属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的，应向保险公司索赔；
（4）其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏，应由责任人负责赔偿；并追究子（分）公司管理团队的管理
责任。 3、子（分）公司总经理、财务部经理、物流部经理必须对差异处
理情况作出追踪和落实，并在每月5日前将《盘点差异处理 反馈表》报总部物流部、财务部备案，由物流部报总经理办公室备案检查。差异处理必须在一个月内完成，一个月以上未解决的差异导致公司财产损失，子（分）公司管理团队负责全额赔偿。
四、库存商品盘点差异奖惩条例 为了保证公司盘点工作的规范，确保盘点工作的严肃性，特对盘点差异的违规行为制定如下处罚规定：