矿山安全风险管控措施-(2)

安全生产风险分级管控制度

第一章总则

第一条为了准确把握安全生产的特点和规律,坚持风险预控、关口前移,实现把风险控制在隐患形成之前, 预防和減少生产安全事故确保企业的生产安全,落实安全生产主体责任,根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办[2016]11 号)要求全面推行企业安全生产风险分级管控,制定本制度。

第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合, 安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求, 适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业, 应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神,结合各自实际,实现本制度的转化、对接和落实

第二章安全生产风险分级第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861) 的规定,充分考虑危害的根源和性质, 对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识

第五条各单位应当结合实际,选择有效可行的安全风险评估

方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法(JHA)

和安全检查表分析法(SCL), 有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法( HAZOP) 进行安全风险评估。

第六条各单位应当组织专家和全体员工, 采取安全绩效奖惩等有效措施,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,做到系统、全面、无遗漏, 并持续更新完善,安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故,高度关注暴露人群聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。

(一) 生产工艺固有风险重点评估内容。地下矿山:设计施工情况、

井下同期作业人数、开采深度、开拓方式、采矿方法、采空区情况、矿井通风条件、水文地质条件、工程地质条件和周边环境等。

2. 露天矿山:设计施工情况、边坡高度边坡角、水文地质条件、工程地质条件封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。

3. 尾矿库:设计施工情况、库容、坝高汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况库址地质条件和周边环境等。

4. 冶炼加工企业:设计施工情况、工艺的先进性、生产过程有毒有害物质的防护重大危险源的管控、八大作业的管理和周边环境等。二)设备设施重点评估内容。

1. 生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。

2. 生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。

3 设备设施的技术水平, 先进适用技术和装备的应用情况。

4. 设备设施取得矿用产品安全标志情

5. 设备设施定期检测检验执行情况。

6. 禁止使用设备的淘汰情况。

（三）企业安全管理水平重点评估内容。 1. 企业管理人员和岗位工人安全责任清单制定情况, 安全管理制度、作业安全规程、各工种操作规程等制度建立和落实情况。

2. 安全管理机构设置和安全管理人员配备情况。

3. 安全投入情况。

4. 隐患排查治理体系建立和运行情况。

5. 安全生产标准化体系建立和运行情况

6. 事故应急救援预案编制和演练情况。

7 作业现场管理情况。

8. 安全风险公告情况。

（四）企业人员安全素质重点评估内容。 1.主要负责人、安全生产管理人员培训和现场考核情况。

2 特种作业人员培训和现场考核情况。

3. 从业人员安全培训及安全考核情况。

4. 各类专业技术人员配备情况。（五）企业安全业绩重点评估内容。

企业成立以来生产安全事故情况。

2 企业成立以来安全生产监管指令落实情况。

3.安全生产非法、违法情况。

第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理, 参照

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）, 综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,确定安全风险类别,对不同类别的安全风险,采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。

第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为 D 级\1

级（重大风险）C 级级（较大风险）B 级13 级（一般风险）和 A 级\4 级（低风险）,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。各单位可根据企业实际情况,在安全生产风险分级时, 对每一级可考虑再细分亚类管控，例如:对A级风险，根据其风险程度等再划分为A+、A、A-亚类

第三章安全生产风险管控第九条各单位应当根据安全生产风险评估分级的结果通过采取隔离危险源、实施个体防护、设置监测监控设施等措施,达到回避、降低和监测安全生产风险的目的, 同时针对安全生产风险特点, 从组织、制度、技术、应急等方面对安全生.

风险进行有效管控。各单位各级安全生产风险管控遵循以下原则（一）A级\4级:蓝色风险（低风险）,需要注意，可以接受（或可容许的）。各企业员工应引起注意,各工段、班组负责 A 级危害因素的控制管理, 可根据生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。

（二） B级\3级:黄色风险（一般风险），需要控制整改。各企

业车间、科室应引起关注,负责 B 级危害因素的控制管理,所

属工段、班组具体落实;应考虑效果更佳的解决方案或改进措

施,需要监视来确保控制措施得以实施保留记录。

（三）C级\2级:橙色风险（较大风险），必须制定措施进行控制管理。各企业、职能部门应引起关注负责 C 级危害因素的控制管理,所属车间、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险,应在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合, 必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要采取改进的控制措施。

（四）D级\1级:红色风险（重大风险）各企业应对D级危害因素控制管理,具体由各分厂或职能部门根据职责范围具体落实。当风险涉及

正在进行中的工作时,应停止风险不可控制的工作,立即整改,采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。

第十条各单位应当依据安全生产风险等级建立企业安全生产风险分级管控台账绘制企业“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。

第十一条各单位应当对安全生产风险分级、分层、分类、分专业进行管理,逐落实企业、车间、班组和岗位的管控责任,尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控

第十二条各单位应当建立完善安全生产风险公告制度, 并加强

风险教育和技能培训,确保管理层和每名员工都掌握安全生产风

险的基本情况及防范、应急措施

第十三条各单位要在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险公