矿山安全生产风险分级管控制度20180405
煤矿安全风险分级管控工作制度
煤矿安全风险分级管控工作制度
是指针对煤矿安全风险进行分类、评估和管控的一系列措施和流程的规定。
该制度旨在确保煤矿生产过程中的安全性和稳定性，预防和减少事故的发生。
该制度的具体内容包括：
1. 风险分级标准：根据煤矿不同环节的风险特征和可能的后果，制定一套风险等级划分标准，将煤矿安全风险分为不同级别，以便实施差异化管控措施。
2. 风险评估和监测：建立风险评估和监测机制，对煤矿各个环节进行风险评估和定期监测，及时发现和预警可能存在的安全隐患和风险，并采取相应的控制措施。
3. 风险管控措施：根据风险等级划分结果，制定相应的管控措施，包括技术措施、管理措施和应急措施等。
通过切实落实这些措施，控制和降低煤矿生产中的安全风险。
4. 责任分工：明确煤矿各个部门的安全管理责任和职责，确保各岗位人员对煤矿安全风险的认识和知识，并提供相应的培训和管理支持。
5. 监督检查和评估：建立监督检查和评估机制，定期对煤矿安全风险分级管控制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改，推动制度的落实和完善。
通过制定和执行煤矿安全风险分级管控工作制度，能够有效地提高煤矿的安全管理水平，预防和减少煤矿事故的发生，保障工人的生命安全和财产安全。
煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度
××煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度矿属各单位：为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，构建煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）等文件要求，制定本制度。
一、组织机构为确保安全风险分级管控和隐患排查治理工作顺利进行，矿成立以矿长为第一责任人的工领导小组，领导小组下设办公室。
（一）领导小组组长：矿长副组长：各分管副矿长成员：相关人员办公室设在双防办，某某具体负责“双防”建设工作落实、协调、督导。
（二）职责1、矿长是双重预防工作的第一责任人。
（1）负责组织领导和协调双重预防工作；（2）每月组织不少于 1 次的安全综合大检查；（3）对重大安全风险管控措施落实情况和隐患排查治理情况进行检查；（4）审定重大安全风险管控方案。
（5）制定重大隐患查治理方案。
（6）保证双防工作的资金投入。
2、各分管负责人负责分管范围内的双重预防工作.（1）按照风险辨识组织、制定风险管控措施规定的责任分工做好相关工作。
（2）每巡组织一次分管业务范围内风险管控措施落实情况和隐患排查治理情况进行的检查；（3）负责修订专业管理制度、安全风险管控措施和隐患排查治理方案。
（4）负责督管分管范围内临时施工作业前的风险辨识工作。
3、分管安全负责人组织进行日常监督检查，负责双重预防工作的跟踪考核。
4、各科室（部门）、区队、班组、岗位人员对分管范围和岗位进行双重预防工作5.采掘区队、机电科、提升区、机运区、技术科、地测科、通防科、安监科、调度室等单位、部门负责所辖范围（专业）双重预防工作。
6、地面隐患排查按照职责范围由分管领导组织排查、整改。
二、风险点划分、风险类型、风险辨识与评估分级（一）风险点划分由总工程师组织各专业管理组成员，按照点线面相结合的原则，根据生产系统、重点岗位（作业地点）、关键设备划分风险点，应涵盖临时性特殊作业活动，结合我矿情况划分如下。
煤矿安全生产风险分级管控制度守则
煤矿安全生产风险分类控制体系规范为全面辨识、管控矿井在生产过程中各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据榆安委办发[2018]9号文件（玉林市安全生产委员会办公室关于进一步加快落实安全生产风险分类控制和隐患排查治理双重防范机制的通知）和米工贸字[2018]38号文件精神，特制定本制度。
一、全体的安全风险的分级管理和控制是指安全生产过程，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
各单位主要负责人是本单位实施安全风险分级控制的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级控制工作实施的责任主体。
二、“安全风险分级控制”组织机构（一）成立“风险分类控制”工作领导组：组长：矿长执行副组长：安全副矿长副组长：总工程师生产副矿长机电副矿长成员:生产部部长、安全质量部部长、动力部部长、控制室主任通风科科长培训科科长环境保护科科长办公室主任综合采掘队队长、巷修队队长、运输队队长、财务科科长应急救援科科长职业病危害防护科科长领导小组下设办公室，办公室设在安质部。
?（二）领导小组成员职责1.矿长是安全风险分级控制第一责任人，对安全风险管控全面负责。
2.安全副矿长负责对安全风险分级控制实施的监督、管理、考核。
3.各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级控制工作。
4.专业副总工程师和业务部负责专业系统安全风险识别的具体实施、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
5.区域团队负责人负责操作区域和过程程序的安全风险管理和控制。
6.组长负责作业区域的安全风险识别和控制，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
（三）办公室职责“安全风险分级控制”办公室负责检查、督促“安全风险分级控制”工作的实施情况，具体职责如下：1.制定“安全风险分级控制”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、控制措施和分级责任、考核奖惩等内容。
煤矿安全生产风险分级管控制度
煤矿安全生产风险分级管掌控度1. 引言煤矿作为国民经济的紧要支柱财产，安全生产是企业可连续发展的基石。
为了保障煤矿安全生产，降低生产过程中的风险，订立本《煤矿安全生产风险分级管掌控度》。
本制度的目的是规范煤矿安全生产风险分级管理工作，确保安全生产风险得到科学合理的管控，保障员工的生命安全和资产安全。
2. 管理标准2.1 风险分级评估依据煤矿生产实际情况，将风险进行分级评估，并依照风险等级采取相应的管控措施。
2.1.1 一级风险一级风险指对煤矿安全生产具有重点威逼的风险，可能导致人员伤亡和重点资产损失的风险因素。
一级风险的分级评估应当由专业团队或第三方机构负责进行，并定期复核。
2.1.2 二级风险二级风险指对煤矿安全生产具有肯定威逼的风险，可能导致轻伤、资产损失的风险因素。
二级风险的分级评估应当由企业的安全生产责任人和相关人员负责进行，并定期复核。
2.1.3 三级风险三级风险指对煤矿安全生产具有较低威逼的风险，可能导致细小伤、资产影响的风险因素。
三级风险的分级评估可以由煤矿现场负责人和工作人员依据工作经验进行评估。
2.2 风险管控措施依据不同风险等级，订立相应的管控措施，确保风险得到有效掌控。
2.2.1 一级风险管控措施•设立特地的风险评估团队，定期进行风险评估和复核；•订立并执行紧急预案，保障在风险事件发生时能够快速反应和处理；•供应充分的安全装备和培训，确保员工在工作中能够有效应对风险；•加强设备维护和管理，确保设备的正常运行和安全性；•合理布置生产计划，避开过度工作导致的风险事件。
2.2.2 二级风险管控措施•由安全生产责任人负责对风险进行评估和复核，并及时通报风险情况；•建立健全安全管理制度，明确工作责任和安全操作规范；•加强现场巡检和隐患排查，发现问题及时处理和整改；•开展安全培训和教育，提高员工对风险的认得和应对本领。
2.2.3 三级风险管控措施•煤矿现场负责人负责对风险进行评估，并及时通报风险情况；•在岗员工应加强自我保护意识，依照相关安全规定进行作业；•加强应急演练和案例学习，提高员工对风险的应急响应本领。
矿山安全生产风险分级管控制度
矿山安全生产风险分级管控制度目录一、总则 (2)1.1 制度的目的和意义 (3)1.2 适用范围 (4)1.3 安全生产风险分级管控的原则 (4)二、矿山安全生产风险分级管控体系 (5)2.1 风险分级管控体系的基本框架 (7)2.2 风险辨识与评估方法 (8)2.3 风险分级标准与程序 (9)三、矿山安全生产风险分级管控管理职责 (10)3.1 矿山企业职责 (12)3.2 相关部门职责 (13)3.3 员工个人职责 (15)四、矿山安全生产风险分级管控实施流程 (16)4.1 风险辨识与评估流程 (17)4.2 风险分级流程 (18)4.3 风险管控措施制定与实施流程 (20)4.4 风险管控效果监测与改进流程 (22)五、矿山安全生产风险分级管控保障措施 (23)5.1 组织保障 (24)5.2 技术保障 (27)5.3 管理保障 (27)5.4 培训教育保障 (29)六、矿山安全生产风险分级管控案例分析 (30)6.1 案例一 (32)6.2 案例二 (33)一、总则第一条为了加强矿山安全生产工作，防止和减少矿山生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，根据《中华人民共和国矿山安全法》和有关法律、法规，结合我国矿山安全生产的实际，制定本制度。
第二条在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域从事矿产资源开采活动，适用本制度。
第三条矿山安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。
第四条矿山企业（以下简称企业）对本企业矿山安全生产工作负有主体责任，应当建立健全安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，提高安全生产水平。
第五条政府应急管理部门对矿山安全生产实施综合监督管理，负责矿山安全生产监督管理的指导和协调，督促企业落实安全生产主体责任。
第六条各级工会依法对矿山安全生产工作进行监督，维护职工合法权益。
煤矿安全风险分级管控工作制度
附件2：安全风险分级管控工作制度为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大生产安全事故。
按照风险管控优先的原则，组织开展全矿的风险辨识、风险评估、分类分级、风险管控、公告警示、信息管理、监督考核等工作。
将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升矿井安全保障能力，确保安全生产。
一、组织机构成立“安全风险分级管控”工作领导小组。
组长：董事长、党总支书记、矿长（总经理）常务副组长：安全副总经理副组长：总工程师、生产副总经理、机电副总经理、通风副总经理成员：各专业副总工程师、财务总监及全矿各相关单位、各职能部门正职机构成员单位：安全督查科、通风区、生产技术科、调度室、信息科、地测科、机电科、辅运队、皮带区、经营管理科、供应科、掘进队、采煤队、人事科、保卫科、行政科领导小组下设办公室，办公室设在安全督查科。
办公室主任：由安全副矿长兼任二、风险辨识评估方式、方法、范围及工作流程1、风险管控方式风险管控一般可采用替代、降低、隔离等方式。
措施选择，通过隔离风险点、采取工程技术措施、实施个体防护、设置监控设施等手段，达到消除、降低风险的目的。
2、风险辨识评估方法1）工作任务分析法：对完成的任务进行分析，确定员工达到要求所必须掌握的知识、技能和态度，明确培训内容以及应达到的培训目标。
2）事故机理分析法：根据煤矿生产系统中可能发生的或已发生的事故结果，寻找与事故有关的原因、条件和规律。
通过这样一个过程分析可辨识出生产系统中导致事故的有关因素。
3）危险与可操作性分析：通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险，危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。
4）预先危险分析（PHA）法：在危险物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。
矿山安全生产风险分级管控制度
EHS微社区矿山两个体系文件EHS微社区矿山矿山安全生产风险分级管控制度编制人：审核人：批准人：版次： C2018年04月05日发布 2018年04月29日实施EHS微社区矿山安全生产委员会发布矿山《安全生产风险分级管控制度》说明矿山《安全生产风险分级管控制度》是按照《安全生产风险分级管控体系通则》、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》和《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》，结合本公司矿山实际情况制定的。
制度中规定了安全生产风险分级管控体系建设程序、内容、标准等，要求相关人员认真学习和执行。
本制度由EHS微社区矿山矿山管理办公室制定和解释。
于2018年4月5日发布，2018年4月29日实施。
总经理：2018年4月4日目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 组织机构和职责 (1)4 术语和定义 (3)5 风险评价的范围 (5)6 工作程序和内容 (5)6.1 风险判定准则 (5)6.2 风险点确定 (5)6.2.1 风险点划分原则 (5)6.2.2 风险点排查 (6)6.3 危险源辨识 (6)6.3.1 危险源辨识的内容 (6)6.3.2 危险源辨识的方法 (6)7 评价方法 (6)8 重大风险确定原则 (7)9 控制措施 (8)9.1 控制措施内容 (8)9.1.1 制定控制措施应考虑： (8)9.1.2 风险控制措施类别包括： (8)9.2 评审 (9)9.3重大危险源 (9)9.4 重大风险控制措施 (9)9.5 风险分级管控 (10)9.5.1 风险分级 (10)9.5.2 风险分级管控的要求 (11)9.5.3 编制风险分级管控清单 (11)9.5.4风险告知 (11)10 文件管理和分级管控的效果 (11)11 教育培训管理 (12)12 运行管理考核 (13)13 持续改进管理 (13)13.1 评审 (13)13.2 更新 (13)13.3沟通 (14)1 目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。
煤矿安全风险分级管控制度
煤矿安全风险分级管控制度1. 引言为了加强煤矿安全管理，降低煤矿事故风险，制定了煤矿安全风险分级管控制度，对煤矿安全风险进行分级管理，从而有效预防和控制煤矿生产过程中的安全事故，保障煤矿生产安全。
2. 分级标准煤矿安全风险分级标准根据各类风险的危害程度和频率，将风险分为一般风险、较大风险、重大风险三个级别。
2.1 一般风险指可能给煤矿生产带来一定威胁和损失，但不会对生产带来严重影响的风险，采取控制措施即可避免。
2.2 较大风险指可能会给煤矿生产带来一定影响的风险，需要采取相应的措施进行控制。
2.3 重大风险指可能会对煤矿生产带来严重影响的风险，需要立即采取措施进行控制，以防止事故发生。
3. 管控措施3.1 一般风险的控制措施对于一般风险，煤矿应进行全面排查，明确风险成因并进行分析，根据不同情况采取相应的控制措施，定期进行检查确认控制措施是否有效。
3.2 较大风险的控制措施对于较大风险，除采取全面排查并明确风险成因进行分析、采取相应措施、定期检查确认控制措施是否有效之外，还应制定应急预案，进一步防范和控制风险。
3.3 重大风险的控制措施对于重大风险，采取的控制措施应更为严格和有力，除上述措施外，还应在各职能部门内部建立组织协调机制，全面开展隐患排查，进行全面整改并追究责任。
4. 管控流程煤矿安全风险分级管控流程如下：1.确认风险等级；2.制定相应的应对措施；3.定期检查确认控制措施是否有效；4.针对检查确认结果进行相应的调整。
5. 管理要求在实施煤矿安全风险分级管控制度时，煤矿应遵循以下管理要求：1.煤矿安全风险相关资料应按时更新和完善；2.各部门、岗位应明确职责，并建立完善的责任制度；3.根据分级管控原则进行实施时，应以顶层设计为基础，结合企业实际情况进行具体制定；4.采取科学有效的控制措施，防范和控制风险；5.全员参与，构建全员安全意识。
6. 总结矿区安全生产是企业的生命线，煤矿安全风险分级管控制度的制定实施，对降低煤矿事故风险，保障煤矿生产安全具有重要意义。
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.矿山两个体系文件.矿山矿山安全生产风险分级管控制度编制人：审核人：批准人：版次： C2018年04月05日发布 2018年04月29日实施.矿山安全生产委员会发布矿山《安全生产风险分级管控制度》说明矿山《安全生产风险分级管控制度》是按照《安全生产风险分级管控体系通则》、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》和《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》，结合本公司矿山实际情况制定的。
制度中规定了安全生产风险分级管控体系建设程序、内容、标准等，要求相关人员认真学习和执行。
本制度由.矿山矿山管理办公室制定和解释。
于2018年4月5日发布，2018年4月29日实施。
总经理： 2018年4月4日目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 组织机构和职责 (1)4 术语和定义 (3)5 风险评价的范围 (5)6 工作程序和内容 (5)6.1 风险判定准则 (5)6.2 风险点确定 (5)6.2.1 风险点划分原则 (5)6.2.2 风险点排查 (6)6.3 危险源辨识 (6)6.3.1 危险源辨识的内容 (6)6.3.2 危险源辨识的方法 (6)7 评价方法 (6)8 重大风险确定原则 (7)9 控制措施 (8)9.1 控制措施内容 (8)9.1.1 制定控制措施应考虑： (8)9.1.2 风险控制措施类别包括： (8)9.2 评审 (9)9.3重大危险源 (9)9.4 重大风险控制措施 (9)9.5 风险分级管控 (10)9.5.1 风险分级 (10)9.5.2 风险分级管控的要求 (11)9.5.3 编制风险分级管控清单 (11)9.5.4风险告知 (11)10 文件管理和分级管控的效果 (11)11 教育培训管理 (12)12 运行管理考核 (13)13 持续改进管理 (13)13.1 评审 (13)13.2 更新 (13)13.3沟通 (14)1 目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。
风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。
本制度用于规范和指导本公司矿山开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故发生的目的。
2 适用范围本制度规定了公司矿山安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。
本制度适用于公司矿山安全生产分级管控工作。
3 组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司矿山的安全生产分级管控工作。
组长：常务副组长：副组长：组员：导小组下设矿山管理办公室，是安全生产风险管控的管理部门，由XXX 任该办公室主任，XXX为成员，负责矿山安全生产风险管控体系建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。
领导小组具体职责如下：1、组长职责组长是公司矿山风险分级管控的第一责任人，对矿山落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：（1）组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；（2）组织制定并督促风险管控制度的落实；（3）组织开展风险分级管控体系培训工作；（4）至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；（5）负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。
2、常务副组长职责（1）组织制定并督促风险分级管控体系建设工作方案的实施；（2）负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、评审，督促重大风险管控措施落实；（3）组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度；（4）每年至少组织开展一次风险管控体系的更新；（5）协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况；（6）负责将风险分级管控体系建设工作纳入安全生产责任制考核。
3、副组长职责（1）负责分管范围内的风险管控工作措施落实；（2）指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措施的落实；（3）检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况。
4、成员职责（1）组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；（2）完善本部门风险分级管控清单；（3）负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；（4）负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位安全风险告知卡。
5、矿山管理办公室职责（1）组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；（2）组织或者参与风险分级管控培训工作；（3）组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；（4）组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；（5）督促并检查各区队（矿区）、班组、岗位风险管控措施的落实情况；（6）负责风险信息的更新完善。
4 术语和定义（1）风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性、严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率；严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性（2）可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
（3）重大风险发生事故可能性、事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
（4）危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
（5）风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
（6）危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
（7）风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
（8）风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
（9）风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
（10）风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
（11）风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
（12）风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。
5 风险评价的范围风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本公司矿山所有的作业活动和设备设施，包括：（1）作业场所的设备设施、安全防护用品及构建筑物；（2）常规和非常规作业活动；（3）事故及潜在的紧急情况（4）现在和将来的生产活动；（5）所有进入作业场所的人员活动；（6）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（7）工艺、设备、管理、人员等变更；（8）地质、气候及环境影响等。
6 工作程序和内容6.1 风险判定准则结合公司矿山可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、危险环境暴露频率和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。
风险等级判定应按从严从高原则。
6.2 风险点确定6.2.1 风险点划分原则设施、部位、场所、区域：遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
如是钻机、挖掘机、运输道路等。
操作及作业活动：涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
如穿孔、爆破等作业活动。
6.2.2 风险点排查风险点排查的内容：组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。
风险点排查的方法：按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。
6.3 危险源辨识6.3.1 危险源辨识的内容采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。
6.3.2 危险源辨识的方法设备设施危险源辨识采用安全检查表分析法（SCL）等方法，作业活动危险源辨识采用作业危害分析法（JHA）等方法。
7 评价方法本公司矿山采用JHA+LEC分析作业活动风险等级，SCL+LEC分析设备设施风险等级，依据企业可接受的范围制定风险等级判定准则及控制措施。
JHA分析法即工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一种安全风险分析方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标。
SCL分析法即安全检查表法（Safety Check List）是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的一种方法。
检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面。
LEC分析法即作业条件危险性分析法（Likelihood Exposure Consequence）该法是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。
三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和 C（一旦发生事故可能造成的后果）。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。
D 值越大，说明该系统危险性大。
8 重大风险确定原则以下情形为重大风险：（1）上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（2）对于违反国家有关法律、法规、规章、标准及其他要求中强制性条款的；（3）与相邻的露天矿山采矿许可证范围之间小于300米的；（4）采场最终边坡未按照设计确定的宽度预留安全平台和清扫平台的；（5）采用的开采方式和台阶高度不符合设计要求的；（6）未采用分台阶或分层开采的；（7）穿孔作业、爆破作业等作业现场9人以上的；（8）高度100米及以上的边坡或排土场；（9）危险级排土场；（10）经风险评价确定为最高级别的风险的。
重大风险确定后，汇总形成重大风险点统计表。
9 控制措施9.1 控制措施内容根据风险评价的结果及生产运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施削减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。
9.1.1 制定控制措施应考虑：（1）控制措施的可行性；（2）控制措施的先进性；（3）控制措施的经济合理性；（4）企业的经营运行情况；（5）可靠的技术保证和服务。