个税申报流程

一、客户端软件的下载、安装及登录联网→双击IE→地址栏输入或→因特网办税服务系统，输入用户名和用密码，登录系统→个税管理→个税软件（全员管理扣缴单位端）下载→[选择第二块]个人所得税简易报税软件版（下载）→保存，选择路径（比如桌面位置），关闭→回到桌面，找到保存的路径，找到文件，双击→下一步→我同意以上条款→下一步→浏览前框内输入D:\→下一步→下一步→完成→记事本→关闭。

此时桌面上产生一个”个税网络系统在线报税”快捷方式指向D:\文件夹中的文件。安装成功后删除原安装文件，防止以后无意卸载或重新安装时丢失本单位的数据,源程序文件一直存在网税系统中,可随时下载。安装个人所得税全员管理软件时，为防止病毒引起C盘数据丢失或人为的误删，不要安装在C盘或桌面上，建议安装在D盘或E盘。

二、第一次登录

双击桌面上”个税网络系统在线报税”快捷方式→网络在线自动升级→初始化向

导→下一步→根据自己单位情况选择电信宽带用户或网通宽带用户→输入网税系统用户名、用户密码→联网测试，成功→点击自动获取单位的下列信息，取数成功后，可对框内的黑色字体进行进行修改，数据正确后→下一步→职工参保情况设置→操作员设置→新建→输入登录名如001，姓名操作人真实姓名，密码如111111，如增加多人操作可再次点击新建→工资表项目设置，分必选项和可选项，原打上启用标记的为必选项，未打勾的为可选项，查看必选项项目，如需增加工资表项目，在可选项项目行的项目名称中修改应发自定义1，2…..，然后在启用标记栏打上勾；增加应扣的项目，相同的操作→保存，下一步→员工信息录入方式，可选择两种方式，一是手工录入；二是文件导入（适用本单位已有相关的电子人事档案的单位）→员工信息输入（导入）完毕，保存，完成整个初始化工作。

1、手工录入：→登记，录入本单位员工的基本信息，录入中白色字段为必录项目，淡黄色字段为非必录项目，必录项目录入不全不能保存，每录入结束一人，保存，然后再重新登记全部录入员工信息。本模块还可对员工进行修改、注销、撤销注销，操作结束保存，另外有排序检索功能。

2006-08-012008/08/01这四种格式系统均可转化。（4）员工信息导入时，“证照类型”不建对应关系时系统默认为“10 身份证”；“国籍”不建对应关系时系统默认

为“156 中国”；“出生日期”不建对应关系时系统默认从“证照号码”中转换自动生成，证照类型不是身份证的，可导入后修改。（5）“工号”项目可输入起始值后自动递增。

导入→点击导入文件空白栏右边有一…按扭,选择目标文件位置及文件名及正确的文件类型→打开,如该文件有标题的,在带有标题行内打勾,确保文件头要忽略

的行数→下一步,确定，系统将数据取出→保存，系统一一检查导出数据的正确性，如有一个员工信息有误，系统将提示，此时所有的员工将全部无法保存，重新需要进行修改直到全部数据为本系统所认可为至。

3、股东信息管理。分本单位员工和非本单位员工两种，本单位员工→登记→姓名后的选择按纽，按工号、姓名、证照号进行检索过滤，选中该股东→股东投资情况→输入股东投资记录→保存

非本单位员工→登记→直接录入相关信息东→股东投资情况→输入股东投资记录→保存

投资修改、注销（略）

三、以后每次登录

双击桌面上”个税网络系统在线报税”快捷方式→网络在线自动升级→可能出现“目前系统不能与升级服务器正常连接……是否继续使用”原因可能是：一是电脑未上网或有病毒；二是省局或市局服务器不正常，无法登录；三是你单位使用了代理服务器连接，如果出现这种情况你单位可以在此进行数据处理但数据可能无法正常上传，需复制整个文件夹到其他直接连着因特网的电脑上上传数据，此时你直接点击“是”进入系统→输入新增的用户名如前例中001，密码111111→进入数据录入向导，建议大家不要选择取消，它将带领我们完成整个操作及申报过程。欢迎使用数据录入向导的相关说明，它将带领我们完成整个数据处理和申报过程1、分基本信息部分、非正常工资部分和申报部分。无修改时系统会在变更员工信息、录入工资数据、录入正常工资明细及最后部分的申报部分前打勾。其中，录入正常工资明细和申报部分的内容前的勾是无法去掉的，这部分内容是计算及上传申报数据的必要部分，其他内容是根据各单位的实际情况选择。

2、个人所得税税额计算的依据是正常工资明细表和非正常工资部分的12张表。

3、变更员工信息由于我们在初始化时已录入了本单位员工，此时选择这部分内容你单位员工发生了变化，如新增员工或员工离厂等，无本月无变化可不进行操作。

（1）工资管理

→导入人员信息，选择正确地发放月份，将本单位员工信息全部取出→录入起始、终止日期，录入第一条即可，各栏工资金额及全部人员工资数据→保存；重新进入可对该表修改、删除，删除时选中该条记录，点击删除按纽，可以进行连续删除，用CTRL可选中不连续的记录，删除错误时可点击增加按纽选出该员工。→以前月份数据导入→选择以前发放月份→确定→修改起始、终止日期，修改第一条即可→修改成本次发放月份的数据。（适用于工资数据与以前月份工资数据相差不多的单位）。

→外部数据导入，与员工信息导入类似，但相关要求更高，

1、查看系统中的工资表和导入文件的工资表项目是否一致，没有一至进行修改；

2、工资数据部分，原文件如采用EXCEL格式，将数字部分的单元格格式设为数值型，且没有数值的栏内加添0；

3、选择好目标文件，下一步时，左栏内的项目是系统内的工资表项目，而右栏内的数值是原文件内的数字，请注意上边有二行，第一项目标文件名，第二项本系统内相对应的工资项目，此时请检查各部分数据是否与导入的数值是一一对应关系，否则，请进一步修改。另外，通过移动向右的滚动条，查后几个项目上是否有对应的工资项目，如没有对应，请用鼠标在左边选好未建立对应的项目，把它拉到第二项的工资项目上，这样可手工建立其一一对应关系。

4、导入工资表时，千万不要连原目标文件的工资项目也一起导出，如导出，虽然可对第一行进行删除，删除后保存提示正确，但数据却无法真正保存。请注意查看，方法是点击下一步，然后再回到上一步，查看正确月份的工资数据。（2）支付个人收入管理

1、正常工资明细表→右击鼠标→工资数据导入（其他菜单，同工资表），校对应发工资合计与应纳税所得额合计与工资表中的数据相比对→保存。当你单位正确导入了工资表后，其他菜单可以不用。