CX_SRM_操作手册_供应商V1.1
供应商系统操作手册
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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2第．1获 章取．证获书取证书
1－2．发行证书 9、证书登录完毕后IE画面显示「登录完毕」画面，画面显示 供应商的收信方ID和证明书名称等信息。确认无误后点击IE 右上角的[×]按钮关闭IE。
12.确认证书 请选择点击[内容]标签，然后点击证书栏的[证书]按钮。
13.若系统已有其它证书，则该证书会显示在以下画面。使用本系统获 取新证书后会，新证书会添加到“个人”标签下。
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第1章．获取证书
IE7.0
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1．浏览器（Internet Explorer）设置的变更与确认
5.[受信任的站点]画面中点击[自定义级别]按钮，打 开「安全设置」画面。
6.在[重置自定义设置]栏的[重置为]选项中选择[安全级-中]并 点击[重置]按钮。
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
《网上数据接收系统使用登记表》中记录着供应商的“收信方ID”和“获取证书用密码”。将这两项填入到登录对话框中。
收信方ＩＤ
下载数据密码
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
用户权限 ：Power User / Administrator
供应商SRM系统培训
供应商与企业的角色与责任
供应商
• 注册 • 提交报价 • 履行合同
企业
• 供应商选择 • 合同管理 • 风险评估
供应商SRM系统工作流程
Supplier Registration Performance Evaluation
Supplier Selection Supplier Risk Assessment
Contract Management Reporting and Analytics
供应商注册流程
1
账号注册
创建账号并提供基本信息。
资格审核
2
验证供应商的资格和背景。
3
合规性审查
确保供应商符合组织的合规性要求。
供应商选择流程
1 需求分析
定义所需的产品和服务规格。
3 谈判与合同
商谈价格和条件，并签署合同。
2 供应商评估
通过评分和评估供应商的能力和业绩。
供应商绩效评估
1
绩效指标
定义衡量供应商绩效的指标。
数据收集
2
收集供应商绩效数据。
3
评估与反馈
根据绩效指标进行评估，并反馈结果给 供应商。
自动化SRM系统的优势
效率提升
自动化流程，减少繁琐的手动ຫໍສະໝຸດ 作，提高工作效率。数据分析
通过自动化报告和分析功能，获 得供应链和业务智能。
供应商SRM系统培训
提供供应商SRM系统培训，帮助企业管理与合作伙伴之间的关系。系统简介， 优势，功能特点，角色和责任，工作流程和最佳实践。
供应商SRM系统简介
了解SRM系统
什么是供应商关系管理系统，对于企业的 价值和作用。
利益
通过使用SRM系统带来的好处和优势。
供应商管理平台操作..
收到，待确认
查询待确认的
查询已同意的
按信Ctrl可 多选
•12
寄售库存查询
寄售库存查询
点击“过账时间”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 选择过账时间 点击导出
•13
供应商绩效评估
查询供应商绩效评估汇总数据
点击“选择季度”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 点击选择季度 点击导出
如果左边的菜单没有出现，请和系统管理员联系
•4
订单确认
点 点击此处可以看到收 到订单情况击选择周 到订单情况 次
类型是新增 或者变更
如果需要对 某个订单操 作，请，请 点击此处数 点击此处 据展现区
点击选择订单操作功 能区 烽火通信内部不 同供应商该订单 的联系人，内部 代码按钮
订单到货及时率
查询刚性到货及时率
点击“选择周次”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 点击选择周次 点击导出
•9
物料准确率
查询物料准确率
点击“选择周次”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 点击选择周次 点击导出
•10
供应商准确率
查询供应商准确率
点击“选择周次”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 点击选择周次 点击导出
•11
订单确认
查询供应商准确率
点击“选择周次”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 导出Excel 确认并同意该订 查看一周内 查询未确认的 单，可多选 全部订单
供应商协同平台商品管理操作手册
保密级别：□普通ﻩﻩ□秘密ﻩ■机密供应商协同平台商品管理操作说明书ﻩﻩﻩﻩﻩ部门: ____产品部___＿______＿__ﻩﻩﻩﻩ编写人：____李加龙____＿_＿______ﻩﻩﻩﻩﻩ核准人：__＿____＿_＿______＿________ﻩﻩ日期: 201４＿年_04_月_28_日=====目录1引言ﻩ错误!未定义书签。
２．１系统用途 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
１。
1编写目的................................................................................................ 错误!未定义书签。
1．2参考资料ﻩ错误!未定义书签。
１.3术语和缩写词........................................................................................... 错误!未定义书签。
2系统概述................................................................................................................ 错误!未定义书签。
２.1状态图....................................................................................................... 错误!未定义书签。
2。
2用户描述。
ﻩ错误!未定义书签。
３.系统使用过程 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。
拓邦SRM平台操作手册
·
发票票面要求 增值税专用发票“货物及应税劳务”栏目，必须开具中 文名称，不能使用英文字母或我司物料号码。 增值税专用发票”规格型号”栏目不能为空，需填入物料 规格。 所开具专用发票的内容应与我司实际购买物料一致，不 能选取某款物料取平均单价。 开具专用发票，打印错误、打印压线或错格的，应作废 重开。 增值税专用发票下方的收款人、复核、开票人均需打印， 不能为空，不能盖个人私章，且开票、复核人不能为同一人。 增值税专用发票如开具发票清单，送票时应提供两份发 票清单。 已开发票当月需将发票于收票截止日前送达，（详细说 明见2008.11.03疑问解答）
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2
4 。
对账摘要说明： 核对供应商有没有在对账月份内给我司送发票并得到我司财务确认（开发票）； 有没有收到我司支付的货款（收付款）； 有没有收到我司采购通知的各项扣款，具体包括超领扣款（委外），品质扣款等 等（扣罚款）； 如果以上三项情况都没有，就是首次与我司合作或在对账期间之内供方未发生上 述三项事宜（调整） 如供应商为业务员进行对账，需由供应商财务提供数据。
供应商根据 订单交货 仓库收货之后 办理入库手续
采购在SAP 中下单
相应采购信息 自动由SAP过 入SRM系统
说明： 通过左边的循环图，可 以观察出SAP与SRM之 间存在着无缝对接的关 系，从而实现购货信息 在两个系统之间的资源 共享。
到期付款
供应商在SRM 中对账
二、如何正确操作SRM系统
供应商在SRM中进行一次完整的对账流程，共需三个 步骤： 第一步：提交财务应付对账单；(核对财务往来账） 第二步：提交预制发票匹配明细表；（核对送货数据） 第三步：录入税控发票号码。 上述步骤，除第一步外（至少3个月核对一次，否则无法 进行下一步的操作），顺序不得跨越。
3 索尼chemSHERPA导入说明(供应商用)(Ver1.1)chemSHERPH-ExplanationMaterial_1.1C
1.chemSHERPA概要2.chemSHERPA数据制作3.运用流程/SPIRITS操作方法4.JGPSSI数据转换为chemSHERPA的注意事项1.chemSHERPA概要2.chemSHERPA数据制作3.运用流程/SPIRITS操作方法4.JGPSSI数据转换为chemSHERPA的注意事项根据各个顾客要求的不同而提供不同的相应信息，这样既没有效率，负担大。
2013/10/04付化学工業日報基本信息画面产品信息成分信息画面物质（及其含有率）画面内容输入信息的基本信息画面发行者・授权者信息公司名称、地址、负责人姓名、负责人联系方式、授权者姓名、授权日期、制作日期等产品・零部件信息产品名称、号、制造商名称、发行日期等基本信息页面产品・零部件信息成分信息页面合规性评估信息画面产品含有化学物质信息（层别ー零部件→材质→物质）基于产业领域的合规性评估信息1.chemSHERPA概要2.chemSHERPA数据制作3.运用流程/SPIRITS操作方法4.JGPSSI数据转换为chemSHERPA的注意事项◆数据制作，遵循JAMP发行的文件（制作操作手册以及工具）◆合规判断信息，是零部件批准检定的必须数据。
chemSHERPA-AI，原则上要求输入【合规判断信息】和【成分信息】如果【成分信息】无法及时提交时，请联系索尼检定部门。
但是，以下的情况必须记载下列物质的成分信息含有超过界限值的氯化系阻燃剂含有六价铬化合物的天然皮革产品◆数据的制作由合作伙伴根据检定委托信息完成。
◆涂料、墨水、接着剂之类的副资材，通过chemSHERPA-CI（化学品数据）提交数据。
◆1个零部件批准检定，提交1个数据（与JGPSSI相同）多个零部件一同检定时，所有零部件信息请输入到一个文档数据中◆chemSHERPA统合版本以及工具版本，请使用索尼事务局指定的版本。
＊（注）可以使用的版本，请参考SPIRITS以及邮件通知的最新情报。
融创服务集团招采项目用户操作手册SRM模块
融创服务集团招采项目用户操作手册SRM模块供应商协同门户操作手册版本控制目录1 引言 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1 编写目的..................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2 名词定义..................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2 操作手册 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1 用户注册&供应商信息完善 ..................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.1 签约供应商注册&信息完善.......................................................................... 错误!未定义书签。
2.2 用户登录&用户中心管理 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
SCM系统操作手册供应商
供应商---操作手册目录前言错误!未定义书签。
适读对象 .............................................. 错误!未定义书签。
系统简介 .............................................. 错误!未定义书签。
系统使用前提 .......................................... 错误!未定义书签。
手册内容简介 .......................................... 错误!未定义书签。
手册字体和符号规范.................................... 错误!未定义书签。
最近更新 .............................................. 错误!未定义书签。
责任声明 .............................................. 错误!未定义书签。
第1章登录、修改密码..................................... 错误!未定义书签。
登录............................................ 错误!未定义书签。
修改登录密码.................................... 错误!未定义书签。
操作方法..................................... 错误!未定义书签。
第2章供应商数据......................................... 错误!未定义书签。
采购订单........................................ 错误!未定义书签。
销售............................................ 错误!未定义书签。
SRM系统使用指南
SRM系统使用指南
更改固话设备号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
进入SRM后,双击左下侧系统菜单中 的查询统计----号线互查出现下图
在电话号码框中输入你想更改设备 号的号码如:24838421
在上图中单击改端口
单击指定端口前的小方框使该框打上“√”，“局向”一般不用更改，在 “配线架”下拉框中选择你要的配线架，在“PSTN交换机”框中选交换 机之后，在新端口号方框中输入你要改的设备号如：0117-00202，如图：
点击“…”小框
供应商系统操作手册
供应商系统操作手册烟台市公共资源（国有产权）交易中心制目录一. 供应商入库 (1)1.1 浏览器设置 (1)1.2 用户注册 (5)1.3 系统登陆 (5)二. 业务流程操作 (7)2.1项目报名 (7)2.2项目流程 (8)2.3文件领取 (8)一. 供应商入库1.1 浏览器设置打开阳光采购服务平台网站：/首先先将该网址设置兼容性视图，点击IE浏览器“工具→兼容性视图设置”将该网址添加为兼容性视图。
添加信任站点：点击 IE 浏览器“工具→internet选项→安全→受信任站点，将站点”将改网址设置为受信任站点。
打开烟台市阳光国企采购服务平台网站（/）点击进入供应商登陆页面。
在供应商登陆页面中首先要确定是否拥有供应商账号，如果有，直接登陆。
如果没有点击，注册供应商账号1.2 用户注册在供应商注册页面，阅读完相关注册协议点击，据实填写完善相关信息，点击，跳出主体信息注册成功。
点击登入系统。
1.3 系统登陆第一次登陆进入系统，会提示您目前状态为初次注册，可进行网上注册信息完善，暂无法进行业务操作！点击。
进入系统点击按钮完善公司基本信息。
在中上传本公司的电子件。
完善好公司基本信息后点击。
确认基本信息是否正确，如无需修改，点击。
完善提交完之后，等待审核，审核后正式入库。
如需提交其他信息（如人员，业绩）。
在相关的模块中添加即可。
二. 业务流程操作2.1项目报名首先在中找到对应的公告信息，点击，进行报名。
完善投标信息，选择相应的“项目负责人”，并点击。
2.2项目流程在中找到所报名的项目，点击进入项目流程。
项目流程中有多个模块，根据项目的实际情况进行操作。
2.3文件领取点击，就可以下载招标文件。
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春兴精工_SRM_项目 操作手册—供应商 作者: Hand顾问 创建日期: 2015-09-30 更新日期: 2015-09-30 文档标识: 版本: 1.0 确认:
客户负责人 汉得公司 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 备注 2015-09-30 Hand Consultant 1.0 No previous version
复核 姓名 职位
分发 拷贝号. 姓名 地点 1 2 3 4 目 录 文档控制 ............................................................................................................................................ 1．企业注册与登录 ........................................................................................................................... 1.1 供应商注册功能步骤概述 .......................................................................................... 1.2 供应商账户权限配置 .................................................................................................. 2．调查表管理 ................................................................................................................................... 2.1 调查表维护 .................................................................................................................. 2.2 我收到的调查表 .......................................................................................................... 2.3 客户评分表查询 .......................................................................................................... 3．采购订单确认及合同 ................................................................................................................... 3.1 采购订单确认 .............................................................................................................. 3.2 我收到的订单 .............................................................................................................. 3.3 我收到的合同 ............................................................................................................ 7 3.4 查询我收到的合同 ...................................................................................................... 3.5 业务通知单签收管理 .................................................................................................. 送货单-供应商全流程操作简要说明 ............................................................................................... 4．送货单创建与库存信息 ............................................................................................................... 4.1 查询需要送货的订单 .................................................................................................. 4.2 新建送货单信息维护 .................................................................................................. 4.3 送货单提交 .................................................................................................................. 4.4 客户收获记录 .............................................................................................................. 4.5 客户的外协库存 .......................................................................................................... 4.6 我的备库情况 .............................................................................................................. 询报价全流程操作简要说明 ............................................................................................................. 5．我的报价 ....................................................................................................................................... 5.1 报价单查询 .............................................................................. 错误！未定义书签。 5.2 报价单维护 .................................................................................................................. 5.3 报价提交 ...................................................................................................................... 5.4 还比价报价提交 .......................................................................................................... 对账单-供应商全流程操作简要说明 ............................................................................................... 6．SRM质量业务模块 ..................................................................................................................... 6.1 索赔单确认 .................................................................................................................. 6.2 我收到的索赔单查询 .................................................................................................. 6.3 8D反馈 ...................................................................................................................... 6.4 我完成的8D ..............................................................................................................