供应商管理手册
供应商管理手册(DOC113页)
供应商管理手册Supplier management handbook第1章为什么关注采购质量3变化/过渡中的采购角色3什么是分销商5战略方面的考虑6供应商战略6供应商关系心理学7第2章供应商如何看待客户10学到的经验教训12第3章基本问题：规格12质量管理规格14政府重量规格和标准15第4章基本问题:记录16第5章基本问题:现场检验18第6章基本问题：保证测量结果21分析数据精度21常规测试23第7章基本问题:供应商评级25评级原因25目标26元素27质量27交付27成本27报告27评级的应用27潜在的评级问题28两个供应商评级方案28实例129我们为什么需要一个供应商评级系统29 系统如何工作29认证供应商30供应商怎样起到帮助作用31减少变化和过程控制31供应商报告卡的例子32第8章基本问题：交流39第9章基本问题:从STS到JIT41第10章基本问题:数据评估43第11章供应商认证48行业的适用性51模型步骤52第12章如何进行供应商调研55调研目标55准备调研56团队结构56评估中量化的应用57首次会议58在质量系统中寻找什么59如何在参观工厂时得到最多信息60评估记录系统60结束会议62最终报告62跟踪供应商资质调研63调研后的反思63国际供应商65供应商信息和消除疑虑65第13章如何评估供应商的产品66 采购前会议67初始生产68专业专注过程鉴别69过程审核69供应商提供的合格证明69独立实验室提供的合格证明70认证方法70进料检验70采购订单和图纸70被拒收的产品和记录71来源检验71不符合规格的产品74供应商总体表现评估75第14章如何为小型供应商建立有效的质量控制76 组织77解释和检查产品要求78质量手册79检验80进料检验81过程中检验81最终检验82进行检测和评估的独立实验室82检验、测量和测试仪器83常用校正用语及其定义84追踪和标记85人员技能和设备认证86规划客户质量调研88计划来源检验91聘用咨询顾问91时间和服务的可获得性92第15章食品工业的采购质量93专有名词94大量物品94破坏性测试95定性方法96有限的货架寿命97附录A99采购质量定义99附录B101审核准则101第一节介绍102第二节运至仓库审核组织102运至仓库审核102系统审核102过程审核103产品审核103第三节运至仓库系统审核103系统审核计划103第四节运至仓库过程审核104 第五节运至仓库过程审核116 产品审核计划116产品审核时间计划116专业专注专业 专注第1章为什么关注采购质量 Why Procurement Quality?今天我们在遇到的任何产品上，如食品、家用电器、汽车、软件等。
供应商管理手册
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA供应商管理手册F&H页脚内容LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA2010年10月21号目录供应商管理手册实施令：供应商管理手册的管理与使用：第1章公司质量方针第2章公司组织结构图公司质量体系结构图供应商手册结构图第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的建立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第10章价格及财务结算第11章精益生产及JIT送货第12章合格供应商管理供应商日常绩效管理供应商年度审核页脚内容LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA供应商支持第13章质量协议第14章文件清单第15章更改记录页脚内容LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA供应商管理手册的使用和管理1、管理手册的使用1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。
1.2本手册的规定、适用范围如下：1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。
1.2.2适用范围产品范围：适用于F&H采购的所有零部件区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理2.1编写和发布2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。
2.1.2《手册》由总经理批准发布。
2.2发放与更改2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。
供应商管理手册大全
供应商管理手册大全1. 引言本供应商管理手册旨在为公司内部员工提供有关供应商管理的指导方针和流程。
该手册的目标是确保与供应商建立和维护良好的业务关系，并促进合作与协作。
本手册将详细介绍供应商评估、合同管理、交货和支付等关键环节的最佳实践。
请所有相关人员仔细阅读并遵守本手册中的规定。
2. 供应商评估为了选取高质量的供应商，我们采用一套严格的评估标准。
评估内容包括但不限于：供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、服务水平以及合规性等。
我们将详细说明评估流程和标准，以确保选择出与我们的价值观和要求相符的供应商。
3. 合同管理本章将介绍合同管理的关键要素。
我们强调合同的清晰和明确，以确保双方权益的保护和合作关系的顺利进行。
在本章中，我们将解释合同编写的准则、签订程序、变更管理和履行监督等。
4. 交货与支付本章将说明交货和支付方面的最佳实践。
我们将详细介绍供应商交货的流程和要求，包括物流、包装和验收等方面的内容。
同时，我们将解释支付的规定和程序，以确保供应商按时获得应得的支付金额。
5. 风险管理在供应商管理过程中，风险管理是至关重要的。
本章将讨论如何识别、评估和应对潜在的供应商风险。
我们将提供一些风险管理策略和工具，以确保我们能在供应商关系中最大限度地减少风险。
6. 总结本供应商管理手册是一个有力的工具，帮助我们在供应链中构建强大的合作关系。
通过遵循本手册中的指导方针和流程，我们将与供应商建立稳固且可靠的伙伴关系，实现共同的成功。
请在日常工作中密切遵守本手册的规定，并在遇到问题时及时寻求支持与协助。
以上为供应商管理手册大全的概要内容。
详细内容请参阅实际手册文件。
供应商质量管理手册
1目的：1.1确保供应商正确理解浙江正裕工业有限公司的质量管理体系的要求；1.2规定供应商与正裕公司合作过程中的责任；1.3规定供应商在各阶段对零部件质量的保证及必须如实提交的文件。
2范围2.1本手册适用于所有零部件的供应商3归口管理部门3.1供应商质量管理课4术语4.1供应商：向浙江正裕工业有限公司提供零件及服务的组织；4.2新供应商：第一次向本公司提交零部件的供应商；4.3零部件：在物料清单中注明编号的零件和新品牌的包装盒（印刷和版面）。
4.4新零部件：供应商按生产采购定单第一次向本公司提供的零部件；4.5不包括设计过程未试制或用于试制的零部件；4.6不合格零件:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规范或图纸的零部件；4.7偏差许可：在非标准条件下，为了持续生产，对不合格零部件或产品许可放行的一种措施，偏差许可必须由有关授权人批准后才能实施；4.8超额运输费用：4.8.1由于产品生产不能按期完成，需要使用与原运输方式不一样的运输方式，使用的运输费用与原运输费用的差额；4.8.2因产品不合格，客户退货造成的交付、回运的费用；4.9按时交付：按正裕工业定单要求的时间和数量交付的零部件；4.10重要供应商：所有提供减振器内部零部件的供应商；4.11一般供应商：除重要供应商以外的其他零部件供应商。
5供应商新零部件提交的要求5.1供应商在以下情况下必须在首批产品供货前进行新零件认可：5.1.1新供应商提交的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个新的供应商；5.1.2一种新的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个合格的供应商；5.1.3对以前提交零部件不符合的纠正；5.1.4由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起零部件的改变；5.1.5使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括附加的或替换用的工装；5.1.6和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的加工方法；5.1.7和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的材料；5.1.8在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；5.1.9生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；5.1.10分承包方对零件、非等效材料或服务的更改，从而影响本公司产品的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；5.1.11在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；5.1.12涉及由内部制造的，或由分承包方制造的生产零部件和过程更改。
供应商基本管理手册
供应商基本管理手册1. 引言本手册旨在规范供应商与我公司的合作关系，提高供应商管理的效率和质量。
通过遵守本手册的规定，供应商将能够更好地与我公司协作，并为我公司提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择与评估2.1 供应商选择在选择供应商时，我公司将根据以下几个方面进行评估：•供应商的信誉和声誉；•供应商的质量管理能力；•供应商的交货能力；•供应商的价格竞争力；•供应商对环境保护的承诺。
2.2 供应商评估我公司将定期对供应商进行评估，以确保供应商的绩效和质量水平得到有效管理。
评估的指标包括但不限于：•交货准时率；•产品质量；•售后服务；•价格竞争力；•对环境的影响等。
供应商评估结果将作为与供应商续签合同或终止合作的依据，供应商应积极改进自身的绩效以提高评估结果。
3. 合同管理3.1 合同签订在与供应商建立合作关系前，我公司将与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任。
合同中应包括以下内容：•合同的有效期；•产品或服务的具体要求；•价格和付款方式；•交货期限和地点；•违约责任和解决争议的方式。
3.2 合同履行和变更供应商应按照合同的要求履行义务，并及时向我公司提供所需的产品或服务。
如有合同变更的情况发生，双方应协商一致并签订变更协议，确保变更事项得到合理处理。
4. 质量管理4.1 产品质量供应商应确保所提供的产品符合国家、行业和我公司的标准要求。
供应商应建立健全的质量管理体系，并定期进行内部质量审核和改进。
4.2 产品检验我公司将对供应商提供的产品进行抽样检验，以确保产品的质量符合要求。
供应商应积极配合我公司的检验工作，并确保产品检验合格。
4.3 不合格品处理如发现供应商提供的产品存在质量问题，在不影响我公司生产进程的前提下，我公司有权要求供应商及时更换或修复不合格品，并进行原因分析以防止类似问题再次发生。
5. 供应商绩效评估我公司将定期对供应商进行绩效评估，以评估供应商在质量、交货准时率、价格竞争力等方面的表现。
供应商管理手册
供应商管理手册1. 简介供应商管理手册是为了确保供应商的优质服务和最佳实践而制定的文件。
本手册的目的是建立和维护与供应商之间的良好关系，以实现双方的共同成功。
2. 供应商选择和评估2.1 供应商选择标准- 供应商资质：供应商必须具备相关的资质和认证，以确保他们的专业能力和信誉。
- 产品质量：供应商提供的产品必须符合公司的质量要求，并具备相关的认证和测试报告。
- 交货能力：供应商必须有足够的能力和资源来按时交付产品，并在需要时提供相应的技术支持和维护服务。
2.2 供应商评估流程- 收集信息：收集供应商的基本信息、历史记录和客户评价等。
- 评估供应商：对供应商进行资格审查、产品测试和现场访查等评估活动。
- 评估结果：根据评估结果确定供应商的可行性和可靠性，并做出评级和排序。
3. 合同管理3.1 合同签订- 双方协商：在与供应商进行谈判的基础上，协商合同的具体条款和条件。
- 法律要求：确保合同符合当地法律法规的要求，并保护公司的合法权益。
- 合同审核：在签署之前，合同必须经过审核，并确保所有的条款和条件都是明确和可执行的。
3.2 合同履行- 交付管理：监督供应商按时交付产品，并确保交付的产品符合质量要求。
- 服务支持：确保供应商能够按照合同约定提供相应的技术支持和售后服务。
- 合同变更：如有必要，根据实际情况对合同进行变更，并确保变更是合理和可行的。
4. 绩效评估4.1 绩效指标设定- 质量指标：评估供应商提供的产品的质量和符合性。
- 交货指标：评估供应商的交货准时率和准确性。
- 服务指标：评估供应商提供的技术支持和售后服务的质量和及时性。
4.2 绩效评估周期- 定期评估：每季度或每年对供应商进行一次绩效评估。
- 不定期评估：对于涉及重要项目或关键产品的供应商，不定期进行额外的绩效评估。
4.3 绩效评估结果- 衡量绩效：根据绩效指标评估供应商的绩效，并进行排名和分级。
- 激励和改进：对优秀的供应商给予相应的激励，并与其他供应商进行经验分享来改进低绩效的供应商。
小微企业供应商管理手册
小微企业供应商管理手册一、引言在竞争激烈的市场环境中，小微企业作为经济的重要组成部分，扮演着不可忽视的角色。
为了提高企业的竞争力和可持续发展能力，供应商的管理变得尤为重要。
本手册旨在为小微企业提供一套有效的供应商管理方案，以保证供应链的高效运作。
二、供应商选择1. 准则和标准为了选择具有稳定供货能力、质量保证和合理价格的供应商，以下准则和标准应被考虑：- 供应商的信誉和声誉- 供应商的质量管理体系和认证- 供应商的交货时间和服务水平- 供应商的价格竞争力- 供应商的道德经营行为2. 供应商评估和筛选针对符合准则和标准的供应商，进行综合评估和筛选。
评估内容包括但不限于：- 经营历史和背景调查- 财务状况评估- 生产能力和技术实力评估- 供应商的合规管理能力评估- 样品和样板的质量评估三、供应商合同1. 合同条款供应商合同是确保供应链高效运作的重要保障。
合同应包括以下内容：- 供应商信息和企业信息的明确- 供货时间、交货地点和方式的规定- 商品或服务的具体规格和数量- 价格、付款方式和账期- 质量标准和验收程序- 违约责任和索赔规定- 合同终止和解除条款2. 合同履行和监督签订合同后，应建立供应商的履约考核和监督机制，确保供应商按照合同约定的要求履行其责任。
监督内容包括但不限于：- 追踪供应商的交货时间和供货质量- 检查供应商是否符合相关法律法规和合规要求- 进行供应商的质量管理和认证审核- 定期与供应商进行业务沟通和反馈四、供应商关系管理1. 沟通和协作建立和维护与供应商之间的良好沟通和协作关系，对于供应链的稳定性和效率至关重要。
应采取以下措施来促进供应商关系的良好发展：- 定期与供应商召开会议，交流业务需求和问题- 及时回应供应商的咨询和反馈- 培训供应商的员工，提升其专业素质和技能- 推动资源共享和信息流通2. 奖惩机制为了保持供应商的动力和积极性，可以建立奖惩机制，以激励供应商改进服务质量和提高绩效。
供应商管理操作手册
供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。
该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。
并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。
下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。
第2章供应商管理系统设置2.1 供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。
企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。
供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。
通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。
①增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。
下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：②修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。
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供应商管理手册F&H2010年10月21号目录供应商管理手册实施令：供应商管理手册的管理与使用：第1章公司质量方针第2章公司组织结构图➢公司质量体系结构图➢供应商手册结构图第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的建立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第10章价格及财务结算第11章精益生产及JIT送货第12章合格供应商管理➢供应商日常绩效管理➢供应商年度审核➢供应商支持第13章质量协议第14章文件清单第15章更改记录供应商管理手册的使用和管理1、管理手册的使用1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。
1.2本手册的规定、适用范围如下：1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。
1.2.2适用范围产品范围：适用于F&H采购的所有零部件区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理1.1编写和发布1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。
1.1.2《手册》由总经理批准发布。
1.2发放与更改1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。
仅保持对受控版本实施更改。
1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定进行发放。
1.3修订与收回1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。
1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。
1.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好作废标识并进行隔离和销毁。
1.4保管与归档1.4.1《手册》持有部门和持有供应商应妥善保管，若有遗失或破损影响使用，应及时向F&H采购部门申请，经批准后，予以补发或更换。
1.4.2《手册》为F&H机密文件，持有供应商任何情况下均不得将此《手册》内容向第三方透露。
1.4.3《手册》的原稿及有关审批手续记录由信息中心负保存。
第一章公司质量方针质量方针：令客户满意质量原则：✧确定和满足顾客的要求；✧加强缺陷预防；✧减少变差和浪费；✧持续改进；管理方针：✧节俭朴实、质量为先；✧团队合作、快速反应；✧严守程序、公正体贴；质量目标：✧外部PPM：≤15PPM(最终目标为0PPM)；✧内部PPM：≤8000PPM；✧顾客抱怨：≤3次/年；✧员工满意度：≥80%第二章公司组织结构图1.公司质量体系结构图第三章采购体系及采购流程第1节F&H零部件采购的基本原则1、价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；2、从企业的品质系统、财务状况、组织与管理、工艺制造水平、产品研发能力、执行合约能力等六个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；3、采购管理与国际接轨；4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当；6、建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选择供应商；7、采用供应商A、B、C评级考核体系，对合格供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；8、努力推行供应商产品准时制供货（JIT）；9、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；10、定期与供应商进行管理、技术交流；第2节F&H采购管理职责1.F&H采购部➢负责研究国内外先进的采购管理方法，不断加强公司的采购管理水平，对公司的采购体系进行改进和完善；➢负责组织建立公司“潜在供应商资源库信息系统”并对其进行归口管理和维护；➢负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现在供应商绩效管理工作；➢负责具体采购工作的实施及跟踪；2.F&H财务部➢负责采购结算价格的制定及货款结算；3.F&H研发部➢负责潜在供应商资源需求及资源的提供；➢参与潜在供应商的选择及资格认可；4.F&H质量部➢负责潜在供应商资源需求及资源的提供；➢负责从潜在供应商资源库中选择供应商并参与对其进行资格认可；➢负责对通过资格认可的供应商按《生产件批准程序》实施生产件批准；➢参与确定合格供应商并对其进行管理；➢负责具体的日常采购零件的质量管理；➢参与供应商的绩效管理及负责供应商的年度审核；5.F&H物料部➢负责对供应商来料的收料及退料；第3节F&H供应商选择及管理“十二步工作法”1.F&H供应商选择及管理“十二步工作法”；段应包括下面➢F&H合格供应商资源；F&H潜在供应商资源库内容包括供应商基本信息资料、产品性能参数、质量状况、国内外配套供货情况、价格信息、新产品开发情况等内容。
2.F&H潜在供应商资料库信息系统的输入F&H潜在供应商资源库是一个开放式的系统，该系统尽可能多的录入与F&H 相关的具有一定实力的国内外供应商资源信息。
潜在供应商信息的来源主要有以下几个途径：➢F&H现有的合格供应商；➢F&H相关部门及有关人员推荐；➢通过各种媒体收集的相关企业信息；➢企业自荐；➢其它途径潜在供应商资源库供应商信息应包括以下几方面的内容：➢企业基本资料；➢企业主要工艺设备、主要产品、生产能力；➢质量体系认证情况；➢新产品开发情况；➢产品配套情况；➢企业经营状况；➢其它资料（企业主要生产设施、关键设备图片、认证证书、获证书复印件等）；3.F&H潜在供应商资源库的管理F&H潜在供应商资源库由F&H采购部归口管理。
供应商资源库里的供应商分成四个层次：➢潜在供应商➢合格潜在供应商➢合格供应商➢备选合格供应商潜在供应商按《潜在供应商资格认可程序》经资格认可合格后成为合格潜在供应商，合格潜在供应商按《生产件批准程序》进行PPAP批准后成为合格供应商或备选合格供应商。
合格供应商与备选合格供应商跟据绩效与年审确定定单比例。
F&H潜在供应商资源库的建设及管理见《潜在供应商资源库的建设及管理程序》第五章潜在供应商资格评审潜在供应商必须经资格认可才能成为F&H的合格潜在供应商。
F&H的合格潜在供应商才有可能进入F&H的供应链。
对潜在供应商的资格认可由F&H采购部组织F&H研发、质量、财务等有关具备资格的人员成立潜在供应商资格认可小组进行。
对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价：➢品质系统（50分）➢财务状况（10分）➢组织与管理（10分）➢工艺制造水平（30分）➢产品研发能力（10分）➢执行合约能力（10分）➢特殊优势（不评分，作为参考）F&H潜在供应商资格认可的详细标准见附录《潜在供应商资格认可标准》F&H对潜在供应商资格的评审将贯彻公开、公平、公正的原则。
评审采取现场打分、定量评价的方式进行。
资格认可小组组长和组员对评审结果的真实性、公正性承担责任。
为保证评审的公正性，在资格认可小组返回F&H后，经F&H对评审过程、评审程序进行审核后再将评审结果书面通知相应的潜在供应商，同时F&H还将给潜在供应商提供一份“F&H供应商资格认可小组违规违纪情况返馈表”，潜在供应商应公正、客观的填完此表后将其返回F&H人力资源部，如果F&H供应商资格认可小组成员有违规违纪行为，一经查实，F&H将对责任人予以严肃处理并取消其供应商认证资格。
F&H根据评分结果确定潜在供应商是否成为F&H的合格潜在供应商，合格潜在供应商由F&H发放合格潜在供应商证明。
F&H潜在供应商资格认可合格标准：1.有下列情况之一的不能作为F&H的供庆商：➢凡两个以上方面的得分为零分的；➢凡评价中出现“该企业<96分的（允许无产品研发能力的为88分）；2.有下列情况之一的，必须经过改进并进一步评价后才能确定为F&H的合格潜在供应商：➢凡评价得分<78分的（允许无产品研发能力的为72分）；➢除“产品研发能力外”，其它项有零分的；3.没有以上情况且得分值>96分的，则潜在供应商资格认可合格。
第六章供应商的选择及评级第1节供应商的选择F&H对供应商的选择按《供应商选择程序》所规定的流程和步聚进行（见附录《供应商选择程序》），F&H根据新产品开发和现生产需要新增供应商时从“潜在供应商资源库”中选择2至3家相关的己经资格认可的合格潜在供应商，研发部与合格潜在供应商进行技术交底，采购部要求合格潜在供应商进行报价，经初步询价比价后确定是否对该供应商实施生产件批准（PPAP）。
对进行PPAP 的供应商由采购部确定PPAP要求及时间进度并与该供应商签定相关协议，对PPAP合格的供应商由采购部与财务部组织进行比价后由采购部提交“新增合格供应单申请单”及相关资料，经审核并经F&H运营总监或总经理批准后由文控中心统一发放“F&H合格供应商”证书，F&H财务部根据有关价格资料确定该产品的最终结算价格。
以上步骤完成后该供应商即成为F&H的合格供应商并纳入合格供应商清单实施日常采购和管理。
在供应商的选择过程中，应充分体现“价格竞标、相对集中、服务质量优先”的采购管理基本原则。
为满足适应性产品快速开发等特殊情况下对零件的紧急采购需要，《供应商选择程序》对几种特殊情况设置有紧急采购通道，经总经理或授权人签字批准可临时从合格供应商清单以外的供应商中实施采购。
对非特殊情况下的供应商选择必须严格按《采购控制程序》和《供应商选择程序》的规定执行，否则F&H财力部门将拒绝进行货款财务结算。
第2节供应商评级F&H将对获得资格认可的供应商进行级别评定，以此来确定其采购份额，其评定标准可参照《潜在供应商资格认可标准》中的评定标准，采用加权平均的方式计算总分，其等级划分标准如下：➢102－120：A级供应商➢84－101：B级供应商➢66－83：C级供应商➢50－65：D级供应商➢49分以下：不予考虑的供应商F&H将对A、B、C级供应商进行日常的采购管理，对D级供应商将停止采购，直到供应商的改进附合A、B、C的标准后才能再次进行采购。