供应商管理手册
供应商管理手册(DOC113页)
供应商管理手册Supplier management handbook第1章为什么关注采购质量3变化/过渡中的采购角色3什么是分销商5战略方面的考虑6供应商战略6供应商关系心理学7第2章供应商如何看待客户10学到的经验教训12第3章基本问题：规格12质量管理规格14政府重量规格和标准15第4章基本问题:记录16第5章基本问题:现场检验18第6章基本问题：保证测量结果21分析数据精度21常规测试23第7章基本问题:供应商评级25评级原因25目标26元素27质量27交付27成本27报告27评级的应用27潜在的评级问题28两个供应商评级方案28实例129我们为什么需要一个供应商评级系统29 系统如何工作29认证供应商30供应商怎样起到帮助作用31减少变化和过程控制31供应商报告卡的例子32第8章基本问题：交流39第9章基本问题:从STS到JIT41第10章基本问题:数据评估43第11章供应商认证48行业的适用性51模型步骤52第12章如何进行供应商调研55调研目标55准备调研56团队结构56评估中量化的应用57首次会议58在质量系统中寻找什么59如何在参观工厂时得到最多信息60评估记录系统60结束会议62最终报告62跟踪供应商资质调研63调研后的反思63国际供应商65供应商信息和消除疑虑65第13章如何评估供应商的产品66 采购前会议67初始生产68专业专注过程鉴别69过程审核69供应商提供的合格证明69独立实验室提供的合格证明70认证方法70进料检验70采购订单和图纸70被拒收的产品和记录71来源检验71不符合规格的产品74供应商总体表现评估75第14章如何为小型供应商建立有效的质量控制76 组织77解释和检查产品要求78质量手册79检验80进料检验81过程中检验81最终检验82进行检测和评估的独立实验室82检验、测量和测试仪器83常用校正用语及其定义84追踪和标记85人员技能和设备认证86规划客户质量调研88计划来源检验91聘用咨询顾问91时间和服务的可获得性92第15章食品工业的采购质量93专有名词94大量物品94破坏性测试95定性方法96有限的货架寿命97附录A99采购质量定义99附录B101审核准则101第一节介绍102第二节运至仓库审核组织102运至仓库审核102系统审核102过程审核103产品审核103第三节运至仓库系统审核103系统审核计划103第四节运至仓库过程审核104 第五节运至仓库过程审核116 产品审核计划116产品审核时间计划116专业专注专业 专注第1章为什么关注采购质量 Why Procurement Quality?今天我们在遇到的任何产品上，如食品、家用电器、汽车、软件等。
供应商管理手册
供应商管理手册一、业务目标●保证企业对供应商管理的方法和程序符合国家法律、法规及企业有关规定的要求；●保证供应商的资料数据保存完整，记录真实、准确，易于管理，便于追踪；●合理设置供应商审核程序与审核权限，提高企业的决策效益与效率；●维护和发展良好的、长期并稳定的供应商合作关系，开发有潜质的供应商，促进企业的长远发展战略。
二、业务风险●供应商的审核与和管理违反了国家法律、法规及企业有关规定的要求，导致外部处罚、企业市场形象或声誉受损；●供应商信息调查不清，供应商提供虚假资料或不真实的数据，影响产品质量追踪或信息管理的需要；●供应商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业的经济利益受到损失；●供应商关系不稳定，提供产品或服务质量达不到要求，影响企业的长远发展。
三、业务范围该子流程主要描述了××××股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于供应商审核与管理的相关流程，主要包括供应商考核、评定以及供应商档案管理等内容。
四、业务流程描述1 新增供应商的审核1.1 供应部应通过定期召开供应商会议、实地走访材料市场及利用互联网等手段及时了解市场信息，在最大范围内寻找新的材料供应商。
1.2 供应部门采购人员应实地考察新供应商的仓储、物流、生产能力、质量管理、资信等方面的能力，并根据调查的情况填写《供方质量能力调查表》，按规定收集该供方关于质量体系和产品质量的有效信息，上报供应部长审核。
1.3 供应部门应综合考虑新供方的基本情况、材料价格、付款周期等因素，结合相关分厂的使用情况，依据《入库材料检验单》、《性能实验室检验报告》等资料填写《供方综合能力评价表》，对新供方做综合评价，B、C类物资由物资供应部部长负责审批，A类物资由主管经理负责审批。
1.4 审核通过后，供应部门应与合格供方签订《质量保证协议》，并列入《合格供方/委外加工供方名单》。
2 合格供应商评价2.1 物资供应部每年对合格供方的质量保证能力和材料质量进行一次审核，并根据审核结果决定是否保持其合格供方资格。
供应商管理手册大全
供应商管理手册大全1. 引言本供应商管理手册旨在为公司内部员工提供有关供应商管理的指导方针和流程。
该手册的目标是确保与供应商建立和维护良好的业务关系，并促进合作与协作。
本手册将详细介绍供应商评估、合同管理、交货和支付等关键环节的最佳实践。
请所有相关人员仔细阅读并遵守本手册中的规定。
2. 供应商评估为了选取高质量的供应商，我们采用一套严格的评估标准。
评估内容包括但不限于：供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、服务水平以及合规性等。
我们将详细说明评估流程和标准，以确保选择出与我们的价值观和要求相符的供应商。
3. 合同管理本章将介绍合同管理的关键要素。
我们强调合同的清晰和明确，以确保双方权益的保护和合作关系的顺利进行。
在本章中，我们将解释合同编写的准则、签订程序、变更管理和履行监督等。
4. 交货与支付本章将说明交货和支付方面的最佳实践。
我们将详细介绍供应商交货的流程和要求，包括物流、包装和验收等方面的内容。
同时，我们将解释支付的规定和程序，以确保供应商按时获得应得的支付金额。
5. 风险管理在供应商管理过程中，风险管理是至关重要的。
本章将讨论如何识别、评估和应对潜在的供应商风险。
我们将提供一些风险管理策略和工具，以确保我们能在供应商关系中最大限度地减少风险。
6. 总结本供应商管理手册是一个有力的工具，帮助我们在供应链中构建强大的合作关系。
通过遵循本手册中的指导方针和流程，我们将与供应商建立稳固且可靠的伙伴关系，实现共同的成功。
请在日常工作中密切遵守本手册的规定，并在遇到问题时及时寻求支持与协助。
以上为供应商管理手册大全的概要内容。
详细内容请参阅实际手册文件。
供应商质量管理手册
1目的：1.1确保供应商正确理解浙江正裕工业有限公司的质量管理体系的要求；1.2规定供应商与正裕公司合作过程中的责任；1.3规定供应商在各阶段对零部件质量的保证及必须如实提交的文件。
2范围2.1本手册适用于所有零部件的供应商3归口管理部门3.1供应商质量管理课4术语4.1供应商：向浙江正裕工业有限公司提供零件及服务的组织；4.2新供应商：第一次向本公司提交零部件的供应商；4.3零部件：在物料清单中注明编号的零件和新品牌的包装盒（印刷和版面）。
4.4新零部件：供应商按生产采购定单第一次向本公司提供的零部件；4.5不包括设计过程未试制或用于试制的零部件；4.6不合格零件:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规范或图纸的零部件；4.7偏差许可：在非标准条件下，为了持续生产，对不合格零部件或产品许可放行的一种措施，偏差许可必须由有关授权人批准后才能实施；4.8超额运输费用：4.8.1由于产品生产不能按期完成，需要使用与原运输方式不一样的运输方式，使用的运输费用与原运输费用的差额；4.8.2因产品不合格，客户退货造成的交付、回运的费用；4.9按时交付：按正裕工业定单要求的时间和数量交付的零部件；4.10重要供应商：所有提供减振器内部零部件的供应商；4.11一般供应商：除重要供应商以外的其他零部件供应商。
5供应商新零部件提交的要求5.1供应商在以下情况下必须在首批产品供货前进行新零件认可：5.1.1新供应商提交的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个新的供应商；5.1.2一种新的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个合格的供应商；5.1.3对以前提交零部件不符合的纠正；5.1.4由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起零部件的改变；5.1.5使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括附加的或替换用的工装；5.1.6和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的加工方法；5.1.7和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的材料；5.1.8在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；5.1.9生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；5.1.10分承包方对零件、非等效材料或服务的更改，从而影响本公司产品的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；5.1.11在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；5.1.12涉及由内部制造的，或由分承包方制造的生产零部件和过程更改。
供应商基本管理手册
供应商基本管理手册1. 引言本手册旨在规范供应商与我公司的合作关系，提高供应商管理的效率和质量。
通过遵守本手册的规定，供应商将能够更好地与我公司协作，并为我公司提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择与评估2.1 供应商选择在选择供应商时，我公司将根据以下几个方面进行评估：•供应商的信誉和声誉；•供应商的质量管理能力；•供应商的交货能力；•供应商的价格竞争力；•供应商对环境保护的承诺。
2.2 供应商评估我公司将定期对供应商进行评估，以确保供应商的绩效和质量水平得到有效管理。
评估的指标包括但不限于：•交货准时率；•产品质量；•售后服务；•价格竞争力；•对环境的影响等。
供应商评估结果将作为与供应商续签合同或终止合作的依据，供应商应积极改进自身的绩效以提高评估结果。
3. 合同管理3.1 合同签订在与供应商建立合作关系前，我公司将与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任。
合同中应包括以下内容：•合同的有效期；•产品或服务的具体要求；•价格和付款方式；•交货期限和地点；•违约责任和解决争议的方式。
3.2 合同履行和变更供应商应按照合同的要求履行义务，并及时向我公司提供所需的产品或服务。
如有合同变更的情况发生，双方应协商一致并签订变更协议，确保变更事项得到合理处理。
4. 质量管理4.1 产品质量供应商应确保所提供的产品符合国家、行业和我公司的标准要求。
供应商应建立健全的质量管理体系，并定期进行内部质量审核和改进。
4.2 产品检验我公司将对供应商提供的产品进行抽样检验，以确保产品的质量符合要求。
供应商应积极配合我公司的检验工作，并确保产品检验合格。
4.3 不合格品处理如发现供应商提供的产品存在质量问题，在不影响我公司生产进程的前提下，我公司有权要求供应商及时更换或修复不合格品，并进行原因分析以防止类似问题再次发生。
5. 供应商绩效评估我公司将定期对供应商进行绩效评估，以评估供应商在质量、交货准时率、价格竞争力等方面的表现。
供应商管理手册
供应商管理手册1. 引言在当今竞争激烈的市场环境中，供应商的选择和管理是组织成功的关键因素之一。
本手册旨在为我们的供应商管理团队提供一系列规范和指导，以确保我们与供应商的合作能够实现互利共赢，并为客户提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择2.1 供应商准入标准我们将根据一系列准入标准来评估潜在供应商的能力和资质。
准入标准应包括但不限于供应商的财务状况、生产能力、产品质量和服务水平等方面。
2.2 供应商评估流程我们将建立供应商评估流程，以确保评估的公正性和准确性。
该流程应包括：评估申请资料的提交、供应商现场审核、合规性评估和绩效评估等步骤。
2.3 供应商评估指标我们将制定一套明确的供应商评估指标，以评估供应商在质量、交付、成本、创新和可持续发展等方面的表现。
这些指标应与我们的业务目标和战略一致。
3. 合同管理3.1 合同订立在选择供应商后，我们将与供应商签订正式的合同。
合同应明确双方的权利和义务，并规定交付日期、质量标准、价格、付款方式等重要条款。
3.2 合同履行监督我们将建立合同履行监督机制，定期对供应商的履约情况进行检查和评估。
如发现供应商未按合同履行义务，我们将采取相应的纠正措施，并保留终止合同的权利。
4. 供应商关系管理4.1 沟通与协商我们将与供应商建立良好的沟通与协商机制，及时解决可能出现的问题和纠纷。
双方应保持信息畅通，并根据实际情况进行业务调整和优化。
4.2 绩效评估与奖惩我们将定期对供应商的绩效进行评估，并根据评估结果给予相应的奖励或惩罚。
奖励措施可以包括合同延期、优先订单等，惩罚措施可以包括合同终止、降低订单量等。
5. 风险管理5.1 供应链风险识别我们将识别和评估潜在的供应链风险，例如供应商倒闭、原材料短缺等，以制定相应的风险应对方案。
5.2 备份供应商策略在供应商选择阶段，我们将酌情考虑备份供应商的选择。
备份供应商应具备相同或类似的能力和资质，以应对主要供应商无法履约的情况。
供应商管理手册
供应商管理手册1. 简介供应商管理手册是为了确保供应商的优质服务和最佳实践而制定的文件。
本手册的目的是建立和维护与供应商之间的良好关系，以实现双方的共同成功。
2. 供应商选择和评估2.1 供应商选择标准- 供应商资质：供应商必须具备相关的资质和认证，以确保他们的专业能力和信誉。
- 产品质量：供应商提供的产品必须符合公司的质量要求，并具备相关的认证和测试报告。
- 交货能力：供应商必须有足够的能力和资源来按时交付产品，并在需要时提供相应的技术支持和维护服务。
2.2 供应商评估流程- 收集信息：收集供应商的基本信息、历史记录和客户评价等。
- 评估供应商：对供应商进行资格审查、产品测试和现场访查等评估活动。
- 评估结果：根据评估结果确定供应商的可行性和可靠性，并做出评级和排序。
3. 合同管理3.1 合同签订- 双方协商：在与供应商进行谈判的基础上，协商合同的具体条款和条件。
- 法律要求：确保合同符合当地法律法规的要求，并保护公司的合法权益。
- 合同审核：在签署之前，合同必须经过审核，并确保所有的条款和条件都是明确和可执行的。
3.2 合同履行- 交付管理：监督供应商按时交付产品，并确保交付的产品符合质量要求。
- 服务支持：确保供应商能够按照合同约定提供相应的技术支持和售后服务。
- 合同变更：如有必要，根据实际情况对合同进行变更，并确保变更是合理和可行的。
4. 绩效评估4.1 绩效指标设定- 质量指标：评估供应商提供的产品的质量和符合性。
- 交货指标：评估供应商的交货准时率和准确性。
- 服务指标：评估供应商提供的技术支持和售后服务的质量和及时性。
4.2 绩效评估周期- 定期评估：每季度或每年对供应商进行一次绩效评估。
- 不定期评估：对于涉及重要项目或关键产品的供应商，不定期进行额外的绩效评估。
4.3 绩效评估结果- 衡量绩效：根据绩效指标评估供应商的绩效，并进行排名和分级。
- 激励和改进：对优秀的供应商给予相应的激励，并与其他供应商进行经验分享来改进低绩效的供应商。
小微企业供应商管理手册
小微企业供应商管理手册一、引言在竞争激烈的市场环境中，小微企业作为经济的重要组成部分，扮演着不可忽视的角色。
为了提高企业的竞争力和可持续发展能力，供应商的管理变得尤为重要。
本手册旨在为小微企业提供一套有效的供应商管理方案，以保证供应链的高效运作。
二、供应商选择1. 准则和标准为了选择具有稳定供货能力、质量保证和合理价格的供应商，以下准则和标准应被考虑：- 供应商的信誉和声誉- 供应商的质量管理体系和认证- 供应商的交货时间和服务水平- 供应商的价格竞争力- 供应商的道德经营行为2. 供应商评估和筛选针对符合准则和标准的供应商，进行综合评估和筛选。
评估内容包括但不限于：- 经营历史和背景调查- 财务状况评估- 生产能力和技术实力评估- 供应商的合规管理能力评估- 样品和样板的质量评估三、供应商合同1. 合同条款供应商合同是确保供应链高效运作的重要保障。
合同应包括以下内容：- 供应商信息和企业信息的明确- 供货时间、交货地点和方式的规定- 商品或服务的具体规格和数量- 价格、付款方式和账期- 质量标准和验收程序- 违约责任和索赔规定- 合同终止和解除条款2. 合同履行和监督签订合同后，应建立供应商的履约考核和监督机制，确保供应商按照合同约定的要求履行其责任。
监督内容包括但不限于：- 追踪供应商的交货时间和供货质量- 检查供应商是否符合相关法律法规和合规要求- 进行供应商的质量管理和认证审核- 定期与供应商进行业务沟通和反馈四、供应商关系管理1. 沟通和协作建立和维护与供应商之间的良好沟通和协作关系，对于供应链的稳定性和效率至关重要。
应采取以下措施来促进供应商关系的良好发展：- 定期与供应商召开会议，交流业务需求和问题- 及时回应供应商的咨询和反馈- 培训供应商的员工，提升其专业素质和技能- 推动资源共享和信息流通2. 奖惩机制为了保持供应商的动力和积极性，可以建立奖惩机制，以激励供应商改进服务质量和提高绩效。
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OK NG
采购部组织进行技术交底、询价、报价
OK 与供应商签定开发协议书
OK 签定产品开发协议
OK 样件批准
OK 生产件批准（PPAP）
OK 纳入“合格供应商名单”并签定商业合同
OK 实施日常采购
整改合格 整改合格
供应商日常绩效评价
整改不合格
整改不合格 对供应商进行年度审核
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第五章 潜在供应商资格评审
潜在供应商必须经资格认可才能成为 F&H的合格潜在供应商。 F&H的 合格 潜 在供 应 商才 有 可能 进 入F&H的 供应 链 。对 潜 在供 应 商的 资 格 认 可 由 F&H采 购 部 组 织 F&H研 发 、 质 量 、 财 务 等 有 关 具 备 资 格 的 人员成立潜在供应商资格认可小组进行。对潜在供应商的资格认可 主要从以下六个方面进行评价： 品质系 统（50分） 财务状 况（10分） 组织与 管理（ 10分） 工艺制 造水平（30分） 产品研 发能力（10分） 执行合 约能力（10分） 特殊优势（不评分，作为参考）
1. F&H供 应商 选 择及 管 理“ 十二步 工 作法 ”；
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（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （ 10） （ 11） （ 12）
建立潜在供应商资源库 潜在供应商资格认可 供应商品质工程审核 供应商评级
产品技术交底、询价、报价 签定产品开发协议 样件批准 生产件批准（PPAP）
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2.3.1 每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性 与有效性进行评价，需要时，对《手册》进行修 订。
2.3.2 《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购 部负责按公司《文件和资料控制程序》实施修订 或换版。
2.3.3 对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好作废标识并进行隔离和销毁。
2、 管理手册的管理 2.1 编写和发布 2.1.1 公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理 手册》的编写，并对《手册》进行评审。 2.1.2 《手册》由总经理批准发布。 2.2 发放与更改 2.2.1 《手册》分“ 受控” 与“ 非受控 ” 两种，受控版 本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版 本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。 2.2.2 信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单， 经总经理或其授权人批准后，按公司《文件和资 料控制程序》规定进行发放。 2.3 修订与收回
第2节 F&H采购管理职责
1. F&H采 购部 负责研究国内外先进的采购管理方法，不断加强公司的采购管 理水平，对公司的采购体系进行改进和完善； 负责组织建立公司“潜在供应商资源库信息系统”并对其进行
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归口管理和维护； 负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现在供应
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第一章 公司质量方针
质量方针：令客户满意
质量原则： 确定和满足顾客的要求； 加强缺陷预防； 减少变差和浪费； 持续改进；
管理方针： 节俭朴实、质量为先； 团队合作、快速反应； 严守程序、公正体贴；
质量目标： 外部 PPM： ≤ 15PPM(最终目标为 0PPM)； 内部 PPM： ≤ 8000PPM； 顾客抱怨：≤3 次/年； 员工满意度： ≥80%
产品研发能力、执行合约能力等六个方面对供应商进行评价并 择优选择供应商； 3、 采购管理与国际接轨； 4、 从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用 化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式； 5、 与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当； 6、 建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选 择供应商； 7、 采用供应商A、B、C评级考核体系，对合格供应商实行周期评 价，动态管理，优胜劣汰； 8、 努力推 行供应商产品准时制供货（ JIT）； 9、 实施供应商产品质量赔偿和激励管理； 10、 定 期与 供 应商 进 行管 理、技 术 交流 ；
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获证书复印件等）； 3. F&H潜 在供 应 商资 源 库的 管 理
F&H潜 在供 应 商资 源 库由 F&H采 购部 归 口管 理 。供 应 商资 源 库里 的 供应商分成四个层次： 潜在供应商 合格潜在供应商 合格供应商 备选合格供应商 潜在供应商按《潜在供应商资格认可程序》经资格认可合格后成 为合格潜在供应商，合格潜在供应商按《生产件批准程序》进行 PPAP批 准后 成 为合 格 供应 商 或备 选 合格 供 应商 。 合格 供应商 与备 选合格供应商跟据绩效与年审确定定单比例。 F&H潜 在供 应 商资 源 库的 建 设及 管 理见 《潜在供 应商 资 源库 的 建 设及管理程序》
2.4 保管与归档 2.4.1 《手册》持有部门和持有供应商应妥善保管，若 有遗失或破损影响使用，应及时向 F&H采购部门申 请，经批准后，予以补发或更换。 2.4.2 《手册》为F&H机密文件，持有供应商任何情况下 均不得将此《手册》内容向第三方透露。
2.4.3 《手册》的原稿及有关审批手续记录由信息中心 负保存。
第二层次： 描述手册内工作方法的程序。谁来做，做 什么，何时做。
操作/指导文件
第三层次： 描述操作和控制方法的文件。如何做。
记录
第四层次： 信息的即时记录，包括电脑及纸张文 件，购成活动的书面证明。
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第三章 采购体系及采购流程
第1节 F&H零部件采购的基本原则
1、 价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则； 2、 从企业的品质系统、财务状况、组织与管理、工艺制造水平、
2. F&H潜 在供 应 商资 料 库信 息 系统 的 输入 F&H潜 在供 应 商资 源 库是 一 个开 放 式的 系统，该 系统 尽 可能 多 的 录入与 F&H相关的具有一定实力的国内外供应商资源信息。潜在 供应商信息的来源主要有以下几个途径： F&H现有的合格供应商； F&H相关部门及有关人员推荐； 通过各种媒体收集的相关企业信息； 企业自荐； 其它途径 潜在供应商资源库供应商信息应包括以下几方面的内容： 企业基本资料； 企业主要工艺设备、主要产品、生产能力； 质量体系认证情况； 新产品开发情况； 产品配套情况； 企业经营状况； 其它资料（企业主要生产设施、关键设备图片、认证证书、
第四章 潜在供应商资料库的建立
1. F&H潜 在供 应 商资 源 库信 息 系统 的 构成 F&H潜 在供 应 商潜 源 库信 息 系统 的 建立 可分阶段 实施 ， 第一 阶 段 应包括下面二个方面的内容： F&H潜在供应商资源； F&H合格供应商资源； F&H潜 在供 应 商资 源 库内 容 包括 供 应商 基本信息 资料 、 产品 性 能 参数、质量状况、国内外配套供货情况、价格信息、新产品开发 情况等内容。
可； 负责对通过资格认可的供应商按《生产件批准程序》实施生产
件批准； 参与确定合格供应商并对其进行管理； 负责具体的日常采购零件的质量管理； 参与供应商的绩效管理及负责供应商的年度审核； 5. F&H物 料部 负责对供应商来料的收料及退料；
第3节 F&H供应商选择及管理“十二步工作法”
F&H根 据评 分 结果 确 定潜 在 供应 商 是否 成 为F&H的 合格 潜 在供 应 商 ， 合 格 潜 在 供 应 商 由 F&H发 放 合 格 潜 在 供 应 商 证 明 。
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F&H潜 在供 应 商资 格 认可 合 格标 准 ： 1. 有 下列 情 况之 一 的不 能 作为 F&H的 供庆 商 ： 凡两个以上方面的得分为零分的； 凡评价 中出现 “该企业 <96分的（允许无产品研发能力的为 88
商绩效管理工作； 负责具体采购工作的实施及跟踪； 2. F&H财 务部 负责采购结算价格的制定及货款结算； 3. F&H研 发部 负责潜在供应商资源需求及资源的提供； 参与潜在供应商的选择及资格认可； 4. F&H质 量部 负责潜在供应商资源需求及资源的提供； 负责从潜在供应商资源库中选择供应商并参与对其进行资格认
供应商管理手册 F&H
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2010年10月21号
目录
供应商管理手册实施令：
供应商管理手册的管理与使用： 第1章 公司质量方针 第2章 公司组织结构图
公司质量体系结构图 供应商手册结构图 第3章 术语及定义 第4章 采购体系及采购流程 第5章 潜在供应商资料库的建立 第6章 潜在供应商资格评审
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供应商管理手册的使用和管理
1、 管理手册的使用 1.1 本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施 管 理 的 必 要 条 件 、 程 序 及 手 续 ， 根 据 ISO/TS16949质 量 管 理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。 1.2 本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1 从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管 理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规 范 及 管 理 ， 以 确 保 供 应 商 能 持 续 的 满 足 F&H的 要 求，并达到共同发展的目的。 1.2.2 适用范围 产 品 范 围 ： 适 用 于 F&H采 购 的 所 有 零 部 件 区 域 范 围 ： F&H所 有 与 供 应 商 相 关 部 门 及 所 有 供 应 商（包括潜在供应商和合格供应商）
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