仓库收货及退货作业流程图
ERP流程图---采购退货流程
作业流程说明：
1.流程定义：ERP退货流程是在仓库收货，质检部在来料检验过程中或使用部门在生产过程中发现物资出现问题的处理流程。
2.举例说明：钢坯在使用过程Байду номын сангаас发现的开裂缩孔等问题。
3. 执行步骤：
3.1.由仓库将《材料质量反馈单》传递给采购部。
3.2.采购接收到仓库传递的《材料质量反馈单》后确认核实反馈单中问题。
3.3.采购部与供应商洽谈退货：
3.3.1如供应商同意退货，直接进入退货出库流程结束。
3.3.2供应商不接受，由采购部长组织相关人员进行内部评审流程。（参加人员有申报部门，品质，设备，技术，采购），并确定评审结论。
3.3.2.1报废则直接进入报废入库子流程；
3.3.2.2让步接收，则进入到货送检入库子流程办理入科。
仓库管理工作流程图大全
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库收、入、退库操作作业流程范本
仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。
工厂仓库操作流程图(九个流程)
货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息 〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量 工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门 负责人再次确认
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单 交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知 质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成 品编码、工单号、原材料编 码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整
电商仓库作业流程,电商收货、拣货、打包发货、盘点流程
精品word文档移动爱家商城仓储部作业流程手册目录文档目的 (1)文件受控 (1)组织架构图： (2)1收货上架流程 (9)1.1 收货作业流程图 (9)1.2 收货作业流程说明 (10)2.拣货流程 (11)2.1拣货作业流程图 (11)2.2拣货作业流程说明 (12)3.包装发货流程 (13)3.1包装发货作业流程图 (13)3.2发货包装作业流程说明 (14)4、退货与换货流程说明 (15)5.盘点流程 (16)5.1盘点作业流程图 (16)5.2盘点作业流程说明 (17)作业流程旨在描述商城仓库的库内作业过程，包括收货、检验、上架、拣货、QC、包装、称重、盘点、账务等。
文档目的建立起适合商城仓库作业的标准和作业规范，本文件亦旨在记录相关进展，包括对成本和时效的预估，同时包含项目组制定方案所需的其他信息。
文件受控本文件发布至：电子商务管理团队组织架构图：仓储部岗位架构图仓储部岗位职责（简述）1.仓储总监：统筹整个仓储部门的规划，部门协调，进销存账务管理，安全管理，考核下属主管等。
2.订单主管：负责销售订单的审核，异常单的处理，考核下属员工。
3.收货主管：负责货品收货、分类整理入库、货品上架、入库流水账和库存核查，考核下属仓管员。
4.拣配货主管：负责按销售单合理安排分拣员，以达到公司快速准确的拣配货目标，考核下属员工。
5.验货主管：负责按系统核单发货，考核下属工人。
6.包装主管：负责包材管理和成本控制，货品出货前的货品包装，相关单证输出、黏贴和单号记录，包装后的称重。
要求工作细致，懂各种包装手法，可带领包装工人快速完成对单包装作业，考核下属员工。
7.退货主管：按退换货的客户的要求进行登记给售后，对货品状态进行分类分流。
8.文员：负责仓储部门的进销存账务输入，单据管理，制作各种报表，仓储办公物资的收发管理，销售拣货单据分发，货品进度追踪等。
9.上架员：负责各自所负责范围货品的收货、理货、上架、制作标识牌及入库流水帐等。
仓库各环节运作流程图PPT
清点归位 记录料卡
入账 分发单据
送货单 送货单 报检单 退货单 特采标签
台账 料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库 生产部仓库
仓库 仓库 仓库
仓库
流程图演示 生产套料单 备料 清点数量 单据签字 料卡记录 分发单据 系统扣帐 单据归档
使用表单 生产套料单 生产套料单 生作业流程 三.退货作业流程 四.成品入库流程 五.成品出库流程 六.单据整理 七.盘点作业流程 八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商 收货组
品管采购 仓库
供应商交货 清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回 特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据 确认签字
录单员录单编号
调拨单 加工厂点数签字 录单员录单编号
退货单 录单员录单 供应商签字确认
按供应商及单号 顺序整理
按加工厂、单号 及日期顺序整理
按供应商及单 号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人 员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果 进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最 终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点 表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人 员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签 字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原 因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核 查后交领导层批准进行差异的调整。
三方物流仓储物流流程图
供应商上线结算流程介绍：供应商按量产采购滚动订单安排生产和发运--代管外库--检验--供应商外库代管--按生产计划BOM清单需求量安排送货（外库）--零部件仓库（内库）收货--采购订单入库ERP --开票信息汇总与下发--供应商开票--核实结算。
（详见供应商外库 入库流程/出库流程 供应商上线结算流程）说明：JIT模式上线结算需要三方物流和物流信息系统支持。
目前工厂相关资源不能满足，按实际资源配置建立供应商外库（类似三方物流），物流信息系统部支持项需手工编制EXCEL表格跟踪，目前执行的是月度排产计划量5-7天计划产品BOM物料需求量滚动入库，完全达到日计划拉动JIT上线结算模式还需要人力资源和其他相关资源配置支持。
供应商外库 入库流程供应商仓储服务合同货物委托清单库存安全库存量供应商采购滚动订物料到代管外库送货凭证（送货单）质量验收供应商外库来料登记记质量部外检供应商外库入库托供应商信息反馈退货YESNO供应商外库物料进出台供应商外库 出库流程生产部物控部供应商外库三方物流生产计划排程表及对应BOM 清单，需求计划量（手动编外库接收生产计划单物料需求清单按生产需求清单送货（分批打印）生产部按单收料财务部财务部接收凭证物控部零部件仓库收货采购订单/采购入库ERP （手动建单）生产日计划调拨单供应商外库物流进出台账（每日更新）供应商上线结算流程备注：（流程图中天蓝色填充为涉及凭证和单据）1、供应商外库和我司内部库房零部件库目前都为涪陵工厂仓管员兼职管理。
5、涉及相关单据：供应商送货单--供应商外库仓库员负责接收保存供应商外库送货单--供应商外库仓库员负责生产需求计划BOM 清单/计划量输出表（ERP 转手工）--生产计划员负责2、目前上线结算供应商到货入库周期按销售预测计划和生产月度排产计划滚动需求入库。
（2020年1月起按月度排产计划15-20天需求滚动入库；2021年6月15起已通知暂时仓库按5-7天周预排计划滚动入库，后续按涪陵量产物料入库周期汇报联络单领导审批意见执行。
生产、计划、采购、物流、仓储、QA、QC流程图
扫描产品/记录车牌 /开始结束时间
多交货单可以 同时过帐
下载退货单 采集收货信息
读取交货单
采集方式:手输数量 /扫托盘码/扫桶码
是
否
否
一
致
是
收货
获取上架指引
记录上架信息
后 台 自 动 邮 件 通 知
收到邮件
确认上架信息
使之符合 实际上架
情况
上架
确认
人 工SAP处理 收货产生49凭证
下载转仓信息
需 要
PD A 业 务 功 能 概 况
工厂收货 外购收货 关企收货 套装收货 退货收货 转仓收货
品检 上架 确认
仓库
发货拣配 发货扫描 发货装车
转
盘
发货验货
储
点
收货-外购收货流程 输入采购单
填写供应商批次
内部批次可以为空, 自动生成 ; 供应商 批次,生产日期
收货-退 货收货流 程图
收货
后台自动邮件通知
输入转仓单 (物料凭证)
要 收 货
315
311
收货
①
获取上架指引 ② 确认上架信息
③
上架
使之符合实际 上架情况
确认 ④
发货-拣配流程图
输入交货单 选择拣配单下载
备货检查 拣配单完成确认
可扫描或 输入
输入物料凭证 备料检查
输入转仓信息 确认
发货-装 车扫描流 程图
输入拣配单
采集防窜货资料
转 储移 位 流 程 图
收到邮件
获取上架指引 确认上架信息
使之符合实际 上架情况
质检
上架
确认
收货-关 企收货流 程图
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品质部
IQC
《来料检验入库单》
仓储部
入 库
仓管员
《来料/外协件检 验入库单》
验验报告》 上确认入库合格数和不良 品数 , 同时让搬运工把物料搬运至仓 库指定位置存放 , 并贴入库标签进行 标识，检查有无物料状态标识标签 , 若无请及时与 IQC 沟通解决。 仓管员将来料退货或生产过程退货
退货/补货
仓储部
收 货
仓储部
仓管员
检查包装是否有损， 当有异常时及时 和送货人员、采购员沟通解决，确需 改单者双方签名确认。 仓管员将所收入待检区物料，须立即
报检/检验
仓储部
仓管员
《来料/外协件检验 入库单》
填写 《来料/外协件检验报告》 交品质 部 IQC 接收签名确认。 IQC 执行来料检验作业 IQC 在检验物料结束时必须在 5 分钟 内通知仓管收货入库。 仓管以最终检验结果在 《来料/外协件
有限公司
企 业 管 理 变 革 方 案
仓库收货、退货作业流程
工作流程
供应商送货
责任部门 采购部
责任人 采购员
表
单
工作内容
供应商依采购员安排的时间和数量 保质送货本公司 仓管员按《采购单》的要求，对照供 应商的《送货单》 、实物，点清所送 物料的品名，规格，数量（大数）及
《供应商送货单》 《采购单》 《供应商送货单》 《采购单》
仓管员
《送货单》 《退货通 知单》 《退货单》
供应商的情况一律填写《退货通知 单》知悉采购、物控并确定退补货时 间，并与供应商办理退补货作业。
作
账
仓储部
单据分发
仓管员、文 员
《来料/外协件检验入
库单》 《送货单》 《来料/外协件检验入
仓管/文员以 《来料检验入库单》 作手 工账和电脑账、收货日报表。 仓管将单据记录在单据交接本上，分 别至相关单位签收，财务联、统计联 由文员传送及办理交接本签收。
仓储部
限公司
企 业 管 理 变 革 方 案