仓库管理规定及流程图
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仓库管理规定及流程图 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】仓库管理流程仓库管理流程图：一、目的为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。
二、范围本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。
三、入库管理1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。
如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
四、库内管理1、仓库日常管理1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回成品、返修成品应分别建账反映。
仓库管理工作流程 图 大全
仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库管理工作流程图大全
库房管理工作流程( 图 )一、入库1、到货入库到货大件货 1. 数量可否相物数量签收1. 品类可否相清单与依照成品储藏标准通知财务进行入账图 1 到货入库流程说明：货到库房后，库房管理员与送货人进行大件核实登记签字确认〔外包装无破坏，出现破坏的拒绝收货〕。
一小时内达成清单与实物的核对，此后通知财务部进行入账，并由库房管理员依照成品储藏标准进行产品的分类存放。
2、退货入库退货到库1. 可否公司产凭退货1. 旧件换新作无效单入南阳不良库；1.对于不影响2. 新件不影响二次销售的产与业务进行签二次销售的作品入存货区存销退单入南阳依照产品储藏标准在 ERP上分类同时将签字后通知客服进行图 2 退货入库流程说明：退货到库房后，库房管理员凭手写退货单据〔须由业务人员签字〕进行验货，如非公司产品那么拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单吻合，那么与业务进行签字交接，此后在 ERP上分类对产品进行入帐〔旧件换新作无效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能够二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库〕，此后将退货单交由主管或客服进行入账审察，并将退货产品依照产品储藏标准进行分类分区存放〔对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不吻合成品标准的产品那么入退货区进行封箱存放〕。
二、出库1、公司送货的销售出库：打印销售单凭证配货1. 品类可否相销售单签字确认与业务进行签图 3 公司送货的销售出库流程说明：库房管理员凭打印的销售单本着先进先出的原那么进行配货，配货达成后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，依照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员达成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、库房现场的销售出库〔即客户自提〕：手写销售单须打印销售单凭证配货1. 品类可否相销售单签字确认与客户进行签图 4 库房现场的销售出库流程说明：库房管理员凭打印或手写销售单〔手写销售单须由主管签字〕本着先进先出的原那么进行配货，配货达成后经由库房管理员之间的互验并签字确认，最后与客户达成货物的签字交接，此后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：打印销售单凭证配货1. 品类可否相销售单签字确认货物交由第三运输单据交由图 5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程说明：库房管理员凭打印的销售单本着先进先出的原那么进行配货，配货达成后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，此后进行货物的装箱打包，此后由负责配送的库房管理员交由第三方物流或客车进行配送并保存运输单据，此后将运输单据交由客服进行办理。
仓库管理工作流程图大全
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。
以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。
2011－12－26。
仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图
仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。
（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
仓库管理工作流程 图 大全
仓库管理工作流程图大全Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库出入库管理规定及流程图
一、整理仓库
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。
入库后物品整齐码放，垂直空间充分利
用。
库存有记载。
3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。
货
架按同一方向整齐摆放。
如：电线，几相、几方。
螺栓、扳子、
仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。
办公室：办公用品与资料（入柜）
二、入库（采购、样品）
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：（1）、合格（质量、型号、适用）
（2）、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字
3.辅料—以旧换新，领取人签字。
如：氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、备货。
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仓库管理流程仓库管理流程图：
用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。
二、范围
本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。
三、入库管理
1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。
如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
四、库内管理
1、仓库日常管理
1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情
况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成
品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须
互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回成品、返修成品应分别建
账反映。
2)必须严格按系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐
笔录入系统（冠唐软件），做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无
误。
及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘
点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对
并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
2、库存盘点
1)仓库定期进行仓库盘点。
盘点时，禁止不实物实盘、抄袭敷衍了事。
2)小盘点，每月底一次。
主要查核是否账实相符及呆滞物料增减情况。
3)中盘点，每半年一次。
仓库查核是否账实相符，并矫正成本。
4)大盘点，每年一次。
公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销
部门总盘存。
对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘
点出的过期、变质不能使用物品及时处理。
对盘盈、盘亏情况（包括产生盈
亏情况说明），报主管领导批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其
赔偿。
5)做好仓库的安全防范工作，做到防火、防盗、防潮、防虫、防鼠。
合理摆放消
防器具，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。
不听劝告者给予经济处
罚。
6)做好仓库物品的安全保护工作。
根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料
变形、变质、受潮等现象发生。
要经常检查化工类物品的性能、状态，变质
且有危险的物品要及时处理并上报公司。
7)仓库人员要有高度的工作责任心。
造成公司严重损失者，公司将追究当事人责
任。
8)仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭
受经济损失的现象发生。
9)仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工
作。
五、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。
2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
3、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。