3 供应商管理作业流程及管理办法

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采购作业管理制度

采购作业管理制度一、目的建立采购规则：明确采购的程序、购买渠道和标准，确保采购活动的合规性和透明度。

优化采购流程：规范采购作业流程，缩短采购周期，提高采购效率，降低采购成本。

提升供应商管理：加强对供应商的选择、评估和管理，确保供应商的稳定性和质量可靠性。

加强采购团队配合：明确各岗位职责和工作流程，加强内部协作和沟通，有效推动采购作业的顺利进行。

二、内容1.采购流程管理明确采购的准入条件和流程，包括需求确认、报价比较、合同签订、采购执行等环节。

同时，建立采购流程的监督和审批机制，确保采购过程的合规性和透明度。

2.供应商管理建立供应商库，对供应商进行筛选、评估和分类管理。

在建立和维护供应商关系的同时，加强对供应商的日常监督和管理，保障供应商的稳定性和质量可靠性。

3.采购合同管理规定采购合同的签订流程和标准化要求，并建立合同的履行监督机制。

确保采购合同的合法性和合规性，降低合同履行过程中的风险。

4.费用控制和核算制定费用控制和核算制度，确保采购过程中的费用合理和有效控制。

建立采购成本核算方法和标准，为采购决策提供准确的成本分析数据。

5.信息化支持建立采购管理平台，实现采购流程的信息化管理。

通过电子采购系统、采购库存管理系统等，提高采购的透明度和效率。

三、实施步骤1.制定制度和流程采购部门根据企业的实际情况，制定相应的采购作业管理制度和流程。

制度应明确各岗位职责、工作流程和审批机制，确保规章制度的严格执行。

2.培训和沟通采购部门应对员工进行相关培训，使其熟悉并理解采购作业管理制度。

同时，加强内部沟通和协作，确保各部门的配合和支持。

3.实施和监督采购部门对采购作业管理制度的实施和执行进行监督和审核。

及时发现和解决问题，并对采购流程和作业进行优化和改进。

4.持续改进采购部门不断总结和分析经验，及时根据实际情况对采购作业管理制度进行优化和改进。

对制度的执行情况进行评估和反馈，以提高采购作业管理水平。

通过建立采购作业管理制度，企业能够明确规定采购流程、优化供应商管理、加强采购合同管理、控制采购成本，从而实现更高效、更合规的采购作业管理。

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法------------（A1）1、目的和适用范围1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。

1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。

1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。

1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。

1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。

2、合格供应商的要求：2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。

2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。

2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。

2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。

2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。

2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。

2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。

3、合格供应商的确认3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。

经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。

供应部备案。

3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。

供应部执行。

3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约保证金。

4、合格供应商作业规范4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。

中国南方电网有限责任公司供应商管理办法

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司供应商管理办法中国南方电网有限责任公司发布目录1 总则 ....................................................... 错误!未定义书签。

2 规范性引用.................................................. 错误!未定义书签。

3 术语与定义.................................................. 错误!未定义书签。

4 职责 ....................................................... 错误!未定义书签。

5 供应商管理内容与要求........................................ 错误!未定义书签。

供应商分层管理................................................ 错误!未定义书签。

供应商分类.................................................... 错误!未定义书签。

供应商分级.................................................... 错误!未定义书签。

供应商分等.................................................... 错误!未定义书签。

供应商廉洁诚信管理............................................ 错误!未定义书签。

6 附则 ....................................................... 错误!未定义书签。

中国南方电网有限责任公司供应商管理办法1 总则为进一步规范和加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的供应商管理，创造公开、公平、公正的良性竞争环境，实现集团化采购质量、成本、服务、效率综合效益最优，并结合公司实际，制定本办法。

供应商4M变更管理办法

供应商4M变更管理办法1、目的与范围为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。

以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。

本办法适用于公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更管理，不适用于对XX公司技术文件明示的标准的变更及XX公司通知要求的变更。

2、术语定义2.1 4M变更指关键人员变更、关键设备变更、材料变更、工艺方法、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。

3、职责3.1 采购管理部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理，现场审核的组织实施，变更样件的组织、组织样件验证及结果评审，合格供应商目录的调整等。

3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。

3.1.3 负责变更产品检测工作。

3.1.4 负责对供应商非预期变更实施质量损失的索赔工作。

3.1.5 负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整采购订单。

3.1.6 负责按变更后的状态实施采购。

3.1.7 负责向质量管理部报备。

3.4 技术中心3.4.1参与变更样件的验证及评审，并对影响信息公开及相关认证的样件信息进行申报及备案协调工作。

3.4.2 参与供应商审核。

3.5 制造工程部3.5.1 参与供应商审核，并对供应商的变更前后工程能力（CPK）进行确认。

3.6生产单位3.6.1 参与变更样件的验证及评审。

3.7质量管理部3.7.1 参与变更样件的验证及评审，并向主机厂进行4M变更报备。

3.7.2 负责监督供应商4M变更管理过程。

3.8 财务部3.8.1负责依据变更申请，调整供方财务账号、税号与名称以及在系统中供应商信息的变更维护。

3.9 法律事务部3.9.1 对变更单位的风险进行识别。

4、管理内容4.1 受理4M变更申请4.1.1 采购管理部为受理供方4M变更申请的唯一单位。