审计整改方案
专项审计工作整改方案
专项审计工作整改方案一、整改目标。
咱得把专项审计查出来的那些小毛病、大问题统统解决掉，让咱这工作就像刚擦过的玻璃一样，明明白白、干干净净的。
可不能再让这些问题像小老鼠一样在角落里偷偷捣乱啦。
二、整改原则。
# （一）实事求是原则。
有啥问题就是啥问题，可不能遮遮掩掩的。
就像脸上有颗痣，不能非说那是个美人痣，得承认它就是个痣，然后想办法把它处理好。
# （二）彻底整改原则。
咱不能只把表面的草拔了，根儿还留在地里，那过不了多久草又长出来了。
得把问题连根拔起，从根儿上解决，确保这些问题不再冒头。
# （三）责任到人原则。
谁的孩子谁抱走，哪个问题是谁造成的或者该谁负责，就把这个整改的担子放到他的肩膀上。
这样就不会出现互相推诿的情况，就像踢皮球一样，球到了谁的脚下就得踢出去，可不能抱着球不动。
三、整改内容及措施。
# （一）财务方面的问题。
1. 费用报销不规范。
有些发票填得乱七八糟，就像小学生乱写乱画的作业一样。
我们得给大家重新培训一下报销流程和发票填写规范，让大家知道该怎么把这个“作业”写得工工整整。
以后报销的时候，要设置专门的检查人员，就像校门口检查红领巾的值日生一样，仔细检查每一张报销单和发票，不合格的就打回去让重新弄。
2. 资金使用不合理。
有些钱花得莫名其妙，没有用到刀刃上。
我们要建立一个资金使用计划和审批的严格制度，每一笔钱出去之前都得像过五关斩六将一样，经过层层审批，确保钱都花在该花的地方。
对之前不合理使用资金的项目进行详细审查，如果是有人故意乱花钱，那可得好好教育教育，情节严重的还得按照规定处理。
# （二）业务流程方面的问题。
1. 流程繁琐且效率低下。
有些业务流程就像九转大肠一样，弯弯绕绕的，把大家都绕晕了，还浪费时间。
我们要重新梳理这些流程，简化不必要的环节，就像把九转大肠变成直筒子一样，让业务能够快速地通过流程，提高工作效率。
找几个业务熟练的老员工和头脑灵活的新员工组成一个流程优化小组，让他们一起想办法把这个流程弄得又简单又好用。
专项整治审计整改方案
一、背景及目的随着我国经济社会快速发展，各类专项资金和公共资源的使用效率和管理水平日益受到关注。
为加强专项资金和公共资源的管理，提高资金使用效益，防范和化解风险，根据国家审计署《关于开展专项资金和公共资源审计整改工作的指导意见》及相关部门要求，结合本地区实际情况，特制定本专项整治审计整改方案。
二、总体要求1. 工作目标：通过开展专项整治审计整改工作，全面提高专项资金和公共资源管理水平，确保资金安全、规范、高效使用。
2. 工作原则：坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化责任落实，严格整改措施，确保整改到位。
三、整改范围及内容1. 整改范围：涉及本地区所有专项资金和公共资源，包括但不限于教育、医疗、社会保障、环境保护、基础设施建设等领域。
2. 整改内容：（1）违规使用专项资金和公共资源问题；（2）资金管理不规范、存在漏洞问题；（3）项目实施过程中出现的问题；（4）招投标、政府采购等环节存在的问题；（5）其他违反相关规定的问题。
四、整改措施1. 严格责任追究：对审计发现的问题，明确责任主体，依法依规追究相关责任人的责任。
2. 优化管理流程：针对存在的问题，完善专项资金和公共资源管理制度，优化管理流程，提高管理效率。
3. 加强监督检查：建立健全监督检查机制，定期开展专项检查，确保整改措施落实到位。
4. 强化公开透明：加强专项资金和公共资源使用情况的公开透明，接受社会监督。
5. 完善配套措施：针对审计发现的问题，研究制定相关配套措施，堵塞管理漏洞。
五、工作步骤1. 宣传动员阶段（1个月）：通过多种渠道广泛宣传审计整改工作，提高社会各界对审计整改工作的认识。
2. 整改实施阶段（3个月）：对照审计发现问题，制定整改方案，明确整改时限，落实整改措施。
3. 监督检查阶段（1个月）：对整改工作进行跟踪监督，确保整改措施落实到位。
4. 总结评估阶段（1个月）：对整改工作进行总结评估，形成整改工作报告，并向社会公开。
六、保障措施1. 加强组织领导：成立专项整治审计整改工作领导小组，负责统筹协调、督促指导整改工作。
审计问题整改方案
审计问题整改方案审计问题整改方案一、背景介绍审计是指对企业的财务状况、业务活动和财务报表进行全面检查和评价，以确定其是否真实可靠、合规合法的过程。
在审计过程中，往往会发现一些问题和不足，需要及时采取整改措施来提高企业的内部控制和运营效率。
二、问题分析1. 内部控制不完善：企业内部审计制度不健全，存在审计程序不够严密、职责划分不清晰等问题。
2. 财务管理不规范：企业财务管理流程不规范，存在资金管理混乱、会计凭证填制错误等问题。
3. 资产使用不合理：企业资产管理不规范，存在固定资产盘点不精确、库存管理不科学等问题。
4. 内外部沟通不畅：企业内外部沟通不畅，存在信息沟通不及时、数据共享不完善等问题。
三、整改方案1. 完善内部审计制度：建立完善的内部审计制度和程序，明确内部审计的职责和权限，并定期对内部控制进行评估和检查。
2. 规范财务管理流程：制定财务管理制度和流程，明确财务部门的职责和权限，确保资金管理、会计凭证填制和数据统计等工作规范执行。
3. 加强资产管理：加强固定资产和库存管理，建立科学的资产盘点和库存管理制度，确保资产使用合理和库存数据的准确性。
4. 加强内外部沟通和信息共享：建立高效的内外部沟通渠道，确保信息及时传递和沟通，建立信息共享平台，促进数据共享和交流。
四、实施步骤1. 成立整改小组：由公司领导亲自任组长，各部门主管担任成员，负责整改工作的组织和协调。
2. 制定整改计划：整改小组根据问题分析制定整改方案，并制定具体的整改计划和时间表。
3. 落实整改措施：各部门按照整改计划的要求，落实整改措施，加强内部控制，规范财务管理流程，加强资产管理和内外部沟通。
4. 检查和评估：整改小组定期对整改工作进行检查和评估，确保整改措施的有效性和实施情况。
5. 持续改进：根据检查和评估的结果，及时调整和改进整改工作，确保问题的彻底解决和内部控制的不断提高。
五、整改效果评估通过以上整改措施的实施，预计可以达到以下效果：1. 内部控制更加完善，能够更好地预防和发现风险和问题。
审计整改方案和整改措施
审计整改方案和整改措施一、审计整改方案1.制定明确的整改目标：明确整改的目标是为了解决发现的具体问题，改进内部控制，提升组织运营效率和减少风险。
2.成立整改工作组：建立由高层管理人员和相关部门负责人组成的整改工作组，负责制定整改计划、监督整改进展和评估整改效果。
3.制定整改计划：根据审计结果，制定详细的整改计划，包括整改的具体内容、时间表和责任人。
整改计划应具备可操作性和可衡量性，确保整改工作有序进行。
4.明确整改责任人：明确各项整改任务的责任人，确保整改工作的责任落实到人，并建立健全的内部沟通机制，确保整改信息的及时流转和沟通。
5.完善内部控制制度：结合审计发现的问题，完善内部控制制度和流程，规范各类业务操作，提升内部控制效果。
同时，加强对内部控制的培训和宣传，强化员工对内部控制的意识。
6.加强对关键风险的监控和管理：分析审计发现的风险点，制定相应的监控和管理措施，确保关键风险的有效控制。
7.优化组织结构和运营流程：根据审计结果，优化组织结构和运营流程，调整岗位设置和职责分配，提高工作效率和协同性。
8.加强内部合规建设：根据审计结果，加强内部合规建设，落实合规责任，建立健全合规制度，确保组织的合规运营。
9.加强人才队伍建设：加强对人才的招聘、培养和留任，提高员工素质和专业能力，为组织的稳定运营提供有力支持。
10.建立整改评估机制：建立整改工作的评估机制，定期对整改工作的进行评估，确保整改工作的有效性和可持续性。
二、整改措施1.针对审计发现的问题，制定具体的整改方案，并明确整改的具体内容、时间表和责任人。
2.加强内部控制，完善制度和流程，并加强员工对内部控制的培训和宣传，提高员工的内部控制意识和风险意识。
3.加强对关键风险的监控和管理，制定相应的监控和管理措施，确保关键风险的有效控制。
4.优化组织结构和运营流程，调整岗位设置和职责分配，提高工作效率和协同性。
5.加强内部合规建设，落实合规责任，建立健全合规制度，确保组织的合规运营。
审计问题整改方案
审计问题整改方案第1篇审计问题整改方案一、背景分析根据我国相关法律法规，为保障企业合法权益，提高经营效益，确保企业可持续发展，对近期审计过程中发现的问题进行整改刻不容缓。
本次审计问题整改方案将围绕审计报告中提出的问题，结合企业实际情况，制定针对性的整改措施，以确保企业合法合规经营。
二、整改目标1. 完善内部控制体系，提高企业管理水平；2. 优化资源配置，提高经营效益；3. 规范财务核算，确保财务报告真实、准确、完整；4. 强化审计问题整改，杜绝类似问题再次发生。
三、整改措施1. 内部控制体系整改（1）加强组织架构建设，明确各部门职责，形成权责明确、相互制衡的内部管理体系；（2）建立完善的内部审计制度，定期对企业各项业务进行检查，及时发现并纠正问题；（3）加强对子公司、分支机构的监管，确保其合法合规经营。
2. 财务管理整改（1）规范财务核算，确保财务报告真实、准确、完整；（2）加强对往来款项的管理，定期进行对账，确保账务清晰；（3）严格执行财务审批制度，加强对大额资金支出的审批和监控；（4）加强税务管理，确保企业合法纳税。
3. 人力资源管理整改（1）完善人力资源政策，确保员工招聘、培训、晋升等环节的公平、公正、公开；（2）建立员工绩效考核体系，激发员工工作积极性，提高工作效率；（3）加强员工法律法规教育，提高员工法律意识，防范企业法律风险。
4. 审计问题整改（1）针对审计报告中提出的问题，制定详细的整改计划，明确整改责任人、整改期限和整改措施；（2）建立审计问题整改跟踪机制，确保整改措施得到有效执行；（3）对整改完成的问题进行验收，确保整改效果达到预期目标。
四、整改期限1. 个月内完成内部控制体系、财务管理、人力资源管理等方面的整改措施；2. 个月内完成审计问题整改。
五、监督与评估1. 设立整改领导小组，负责整改工作的组织、协调和监督；2. 定期对整改工作进行评估，对未按期完成整改任务的责任人进行追责；3. 加强与审计部门的沟通，及时了解整改工作进展，确保整改措施得到有效执行。
某公司审计整改工作实施方案
某公司审计整改工作实施方案一、背景介绍某公司（以下简称公司）是一家拥有多年经营历史的大型企业，经营范围涉及多个领域。
为了提高管理水平和确保业务运营的规范性，公司决定对自身进行审计，并针对审计中发现的问题进行整改。
二、审计目标1. 确定公司运营存在的问题和风险，识别潜在的经营风险，为改进工作提供依据。
2. 评估公司内部控制和风险管理的有效性，提出改进建议，增强管理能力。
3. 发现业务运营中存在的薄弱环节，提供优化建议，提高效率和效益。
三、审计范围1. 公司各个业务部门的运营情况和内部管理。
2. 公司实施的财务管理和财务报告的准确性和完整性。
3. 公司的人力资源管理和薪酬福利制度。
四、审计方法和程序1. 初步准备阶段（1）明确审计目标、范围、时间计划和审计方法。
（2）组织相关人员，确定审计团队的人员配置和职责。
（3）收集和整理公司的内外部相关文件和资料，建立审计档案。
（4）对公司进行初步风险评估，确定审计重点。
2. 业务了解阶段（1）审阅公司的相关文件和资料，熟悉公司的运营情况。
（2）与各部门负责人进行沟通和交流，了解公司各部门的管理水平和问题。
（3）对公司的内部控制、风险管理和业务流程进行评估。
3. 数据采集和分析阶段（1）采集和整理公司的财务数据和相关信息。
（2）对数据进行深入分析，发现异常情况和问题。
（3）与业务部门的负责人进行数据确认和讨论，确保数据的真实性和准确性。
4. 问题识别和整改阶段（1）针对审计发现的问题，进行问题整理和分类。
（2）与各业务部门负责人进行沟通和交流，确立整改方案和时间计划。
（3）跟踪整改进展情况，监督整改措施的落实。
5. 审计报告编制和提交阶段（1）根据审计结果和整改情况，编制审计报告。
（2）在报告中明确问题、原因和整改措施，提出改进建议。
（3）与公司管理层进行沟通和确认后，提交审计报告。
五、整改措施和效果评估1. 对于审计发现的问题，制定相应的整改措施和时间计划，并跟踪整改情况。
审计整改专项方案
一、背景为了提高审计工作质量，确保审计发现问题的整改落实，根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规要求，结合我单位实际情况，特制定本审计整改专项方案。
二、目标1. 全面提高审计整改工作质量，确保审计发现问题的整改率达到100%。
2. 优化审计整改工作机制，提高审计整改工作效率。
3. 促进被审计单位建立健全内部管理控制制度，提高管理水平。
三、组织领导成立审计整改工作领导小组，负责审计整改工作的组织、协调和监督。
组长：XXX副组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX等四、整改范围1. 上一年度审计发现的问题。
2. 本年度审计发现的问题。
3. 以前年度审计发现但未整改到位的问题。
五、整改措施1. 成立整改工作小组。
针对审计发现的问题，成立专门的整改工作小组，负责整改工作的具体实施。
2. 制定整改方案。
针对不同问题，制定切实可行的整改方案，明确整改目标、责任人和整改时限。
3. 强化整改落实。
对整改方案中的措施，严格执行，确保整改到位。
4. 完善内部管理制度。
针对审计发现的问题，督促被审计单位建立健全内部管理控制制度，从源头上防止类似问题再次发生。
5. 加强跟踪问效。
对整改情况进行跟踪问效，确保整改措施落实到位。
六、工作要求1. 提高认识。
各部门要充分认识审计整改工作的重要性，积极配合审计整改工作。
2. 严格时限。
各部门要严格按照整改时限完成整改任务，确保整改工作按时完成。
3. 责任到人。
对整改工作中的责任人进行明确，确保整改工作落实到位。
4. 严肃纪律。
对整改工作中出现的违纪违法行为，要严肃查处，绝不姑息。
七、监督检查1. 成立监督检查小组，负责对审计整改工作的监督检查。
2. 定期对整改情况进行汇总、分析，对整改不到位的单位进行通报批评。
3. 对整改工作不力的责任人进行问责。
八、附则1. 本方案自发布之日起实施。
2. 本方案由审计整改工作领导小组负责解释。
3. 本方案如与本单位其他相关规定不一致，以本方案为准。
审计整改工作方案优秀6篇
审计整改工作方案优秀6篇审计整改工作方案篇一一、计划管理创新审计项目计划是指审计机关根据法律、法规和国家其他有关规定，按照上级审计机关和本级人民政府的要求，为完成审计目标，对一定时期的审计任务和具体审计项目作出的统一安排。
审计项目计划管理，是指审计机关编制、协调和调整审计项目计划。
检查、考核审计项目计划执行情况。
省厅审计项目计划管理实行统一领导、分级负责制。
省厅派出发展统计审计处是审计项目计划的管理部门，负责全省统一组织的审计项目计划和省本级审计项目计划制定、下达、调整，以及执行情况的督办落实、检查、考核和统计；负责指导、监督全省审计项目计划管理工作。
为了强化审计计划管理，省厅制定了《审计项目计划管理办法》、《审计项目计划进度控制及考核办法》和《审计项目工作量管理办法》，对计划立项原则、方法、组织、编制、流程及要求进行了明确规定，有力地推进了审计计划管理的改进和创新。
1.明晰审计计划管理的总体思路紧紧围绕促进党和国家政策措施的贯彻落实，维护人民群众根本利益，围绕全省经济社会“科学发展、富民强省”战略目标，围绕各级党委、政府工作中心，围绕推进经济发展方式转变和政府审计重心，加强社会需求和项目的可行性论证，深入审计项目立项调研，有效整合利用审计资源，科学合理地制定审计项目规划和计划。
搞好年度审计项目计划与审计工作发展规划之间的衔接，探索编制重大项目滚动计划。
建立和完善计划执行情况和审计项目工作量考核制度。
2.拓宽和研究审计计划立项的来源信息除了接受来自上级和本级党委政府及相关部门的立项信息外，在当前环境下，还应关注：一是网络、媒体的信息；二是法律、政策，它们会传递出改革的方向和政策走向等信息，法规、政策不仅是审计处理、评价的依据。
同样也是立项的依据。
三是电子数据信息，随着联网审计平台和数据式审计的不断展开，数据会告诉你怎么立项。
四是社会层面的信息，包括专家层面、普通老百姓层面，他们反馈的信息代表了社会对审计的需求。
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审计整改方案市审计局整改方案为认真贯彻市委有关部署要求，扎实抓好群众路线教育实践活动整改工作落实，真正让整治“四风”成为群众满意工程，局党组根据自身查摆的“四风”方面的突出问题及征求到的各种意见和建议，重点围绕聚焦审计为民、聚焦财政专项资金使用绩效、聚焦班子和队伍作风建设“三个聚焦”，以及推进班子作风建设、推进审计质量建设、推进审计结果运用、推进队伍素质提升、推进机关党的建设“五个推进”整改行动计划，经过集体认真讨论研究，制定出整改方案，明确整改重点、责任分工、完成时限。
一、整改思路及目标(一)整改思路在整改思路上体现“处理好四个关系”:即:处理好监督与服务的关系。
坚持监督与服务并重，寓服务于监督之中，以监督促服务，以服务促发展;处理好对上负责与对下负责的关系。
把对上负责与对下负责统一起来，始终坚持客观公正、实事求是、严格依法，在于立党为公、审计为民。
处理好数量与质量的关系。
在确定审计项目时，坚持数量和质量的统一，提高审计项目的针对性和有效性。
在具体项目审计过程中，坚持质量第一。
处理好微观与宏观的关系。
审计机关作为综合性经济监督部门，要实现服务于经济社会发展目标，必须注意从宏观和微观的结合上发挥审计监督作用。
(二)整改目标一是筑牢为民思想。
坚持以人为本、人民至上，坚持立党为公、审计为民，坚持一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，时刻把人民群众放在心坎上。
二是坚定务实作风。
坚持理论联系实际，求真务实、真抓实干，坚持密切联系群众，问审于民、问需于民，坚持艰苦奋斗，谦虚谨慎、戒骄戒躁，厉行节约、反对铺张浪费。
三是弘扬清廉本色。
严格执行审计“八不准”纪律，严格约束自我行为，严格规范权力行使，坚决反对一切消极腐败现象，自觉做到廉洁从审。
四是密切党群关系。
通过群众帮党员、干部治作风之病，党员、干部帮群众解民生之难，实现干部爱护群众、群众拥护组织的良性互动，形成干部群众同心同德、党群关系和谐融洽的生动局面。
五是建立长效机制。
坚持问题导向，着力防止和克服党员干部“四风”方面存在的突出问题，着力推进班子思想作风建设、推进、推进审计质量建设、推进审计成果运用、推进队伍素质提升、推进机关党建，并在完善规章制度上见成效。
二、整改内容(一)形式主义方面的问题。
1.在审计项目立项时，问审于民的形式比较单一，范围还不够广。
民生项目审计深度和广度不够，对审计过程中查出的问题跟进抓整改缺乏坚持和有效的机制，致使审计效果不明显，还有群众对部分审计项目不满意。
整改措施:(1)出台《全市审计机关全面推进问审于民工作意见》。
在审计项目立项、实施、报告、整改过程中，采取现场咨询、网上征求意见、发放问卷调查表等多种形式，广泛倾听民声、吸纳民意。
每年底向市委、市政府、人大、政协、市纪委以及市政府各部门和各区政府发函，报告本年度审计工作情况，并征集下年度审计项目;邀请民主党派人士、行风监督员、特约审计员和被审计单位财务负责人参加座谈会，听取他们对审计工作的意见和建议，使审计项目安排更加贴近群众生活、贴近群众需求;在《南京日报》、局门户网站等媒体和城市广场向全社会公开征集审计项目，并将最受关注的项目列入年度审计项目计划，及时组织实施。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)(2)坚持重点民生项目和资金必审，每年重点选取社会保障与福利、社会事业和环境保护类专项资金项目开展绩效审计。
(3)每年安排的民生项目占全年计划的三分之一以上。
(4)对财政专项资金投入大、社会关注度高，涉及公共利益和民生的城市基础设施、保障性住房、学校、医院等重大项目实施跟踪审计。
(5)对全市集体土地征地拆迁进行全覆盖、全过程的跟踪审计。
(6)出台《进一步加强集体土地房屋拆迁跟踪审计工作的实施意见》，进一步规范农村集体土地房屋拆迁补偿安置行为，切实维护被征地拆迁农民的合法权益。
(7)加大审计力度，增强“案源”意识，坚决查处和揭露挤占挪用、滞留截留、损失浪费等违纪违法行为，维护社会稳定和人民群众利益。
(牵头领导:徐卫平、朱益强;责任部门:法规处、农环处;完成时限:2014年12月底前)2.审计结果公开时间、公开方式、舆情收集反馈等跟进上存在薄弱环节，与人民群众的期望还有一定的差距，人民群众还不满意。
审计宣传不够，社会上还有人不理解、不了解审计。
整改措施:(1)修订完善《审计公开工作办法》。
公告的形式主要有门户网站、政府网站，报刊、广播、电视等主流媒体，新闻发布会、新闻通气会等。
公告的内容主要包括审计机关信息、审计业务信息等，审计结果公告主要包括:被审计单位基本情况及总体评价、审计发现的主要问题、审计建议和被审计单位的整改情况。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)(2)制定审计机关开放日计划。
8月份、12月份的第一周的周二全面向社会开放。
通过陈列室收藏的实物、图片、展板向公众介绍南京审计机关的历史沿革、职能变迁和工作成效。
通过视屏，滚动播放各业务处室的工作职能、联系方式及审计计划安排和执行等情况。
定向邀请部分人大代表、政协委员等各方面代表参加开放日活动。
在一楼大厅设置报刊杂志阅读茶座，以及宣传资料架，供社会公众查阅、选取。
(3)每年制定宣传计划，除加强系统内宣传外，重点是加强当地媒体的宣传。
(4)结合审计机关成立30周年，与南京日报联合举办继承、创新、发展为主题的座谈会。
邀请局机关老领导代表、曾在局机关工作过的干部、建局期间工作的老同志、被审计单位代表、市民代表、媒体代表等，以继承、创新、发展为主题召开座谈会。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:办公室;完成时限:2014年12月底前)3.绩效审计的比例不高，绩效评价不够全面、深刻。
整改措施:(1)拓宽专项资金审计覆盖面，每年按市财政预算安排的专项资金总量选取30%纳入年度审计计划，每3-5年对市财政预算安排的专项资金轮审一遍。
(牵头领导:万晓义;责任部门:财政处;完成时限:2014年12月底前)(2)每年选取部分重点专项资金从项目申报、资金拨付、资金使用及管理和项目成效四个方面进行全面绩效审计。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)(3)加强与南京审计学院等高等院校、科研机构的合作，提升绩效审计水平。
(牵头领导:徐卫华;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)4.贯彻落实上级的工作部署，还存在以文件贯彻文件、以会议贯彻会议的现象。
有的工作虽然有部署，但缺乏检查落实。
整改措施:(1)大力精简会议、文件和应酬性活动，集中精力抓好工作落实。
(2)制定《进一步明确信息和公文办理流程的通知》。
简化公文审批环节，控制发文数量和文件字数。
(3)出台会议管理办法。
加强会议的审批控制，主持会议的部门需提前申请，会期控制在半天内，报批后实施。
严格控制由区局主要领导参加的系统综合性会议。
严格控制会议费用，各类会议一律不布设花草、不制作背景板，不摆水果、香烟，不发放礼品、纪念品，不制作非纸质专用材料袋、不发笔和记录本。
会议期间安排工作餐，不得超标准宴请。
(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室;完成时限:2014年12月底前)5.制度执行不到位，有的还停留在写在纸上、讲在嘴上，落实不到行动上的现象。
比如，局领导每周三上午的信访接待日制度不了了之。
整改措施:继续执行周三上午局领导信访接待制度。
局办公室每月制定局领导信访接待值班表，并在局门户网以及局域网上公开。
(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室;完成时限:2014年12月底前)6.下基层调查研究等不扎实，走马观花的多，对处室、区县局审计项目推进过程中的情况了解不够，实实在在的研究问题、解决问题不够。
尤其是在推进审计转型方面，步伐不够快，方法不够多，效果不够明显。
整改措施:(1)出台《局领导班子密切联系群众制度》。
每年结合年度重点审计项目，深入审计点、挂钩联系点、企业、社区和农村等开展专题驻点住户5-7天。
每年帮建一个社区或农村党组织，每年选1个社区或农村开展“联系一户困难家庭”的入户帮扶活动。
(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室、机关党委办公室;完成时限:2014年12月底前)(2)建立领导班子成员工作联系点制度，局领导每年深入审计一线的时间不少于三分之一工作日时间。
每位局领导联系1个区审计局，联系周期为2至3年，每年到联系点集中蹲点调研指导不少于2次。
(3)建立领导干部调查研究制度，每年11月为调查研究月，每位局领导提交一份调研报告，并在冬训期间交流。
(牵头领导:赵镭裕;责任部门:人教处;完成时限:2014年12月底前)7.系统内部考核过多、过细。
在考核指标设定方面，标准高低与区县审计机关的实际不能实事求是地衔接，给基层审计机关增加了负担，也造成基层审计机关以形式对形式应付上级考核。
此外，对待上级的考核有时也存在做表面文章的现象。
整改措施:(1)修订《处室综合考核办法》、《区县审计机关综合考核办法》。
重点是搞好与江苏省审计厅综合考核的对接，并结合自身实际简化考核程序，减少考核内容。
(2)废除信息先进个人评比、计算机案例评比、内审工作先进等单项考核评比。
(牵头领导:赵镭裕;责任部门:人教处;完成时限:2014年12月底前)(二)官僚主义方面的问题。
1.民主决策、科学决策方面做的还不够。
从审计项目计划确定到审计方法创新，联系基层、联系群众的办法不多，渠道不广，效果不佳，还局限于关门研究拍板的现象。
整改措施:(1)坚持并完善党组学习中心组集中学习、交流研讨，促进领导干部学会运用科学发展观分析和解决审计工作中的实际问题，自觉遵循和运用客观规律办事，努力提高领导审计事业科学发展的能力和水平。
(2)认真落实民主集中制。
重新修订《党组议事规则》、《南京市审计局工作规则》。
按照科学执政、民主执政、依法执政的要求，坚持集体领导和个人分工负责相结合，增强领导班子的创造力、凝聚力、战斗力，切实发挥整体功能，不断提高决策水平。
(3)加强“三重一大”事项的决策和监管，严格规范决策程序。
党组书记、局长对“三重一大”决策和监管负总责。
凡是重大事项、重要决策出台前，都要坚持走群众路线，做到听民声、集民智、护民利。
在充分调查研究的基础上，广泛征求干部群众意见。
(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室、机关党委办公室;完成时限:2014年12月底前)(4)积极运用审计调查手段，注意发现经济运行中的苗头性、倾向性和普遍性问题，并提出切实可行的意见和建议，发挥审计在全市经济发展中的预警作用和参谋功能。
(5)结合日常审计工作，对审计发现的问题，从体制、机制层面分析原因、提出对策，及时上报有情况、有分析、有对策的《审计要情》和《审计信息专报》，积极为市领导提供决策服务。
(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年12月底前)2.班子在选人用人机制和办法还有一些薄弱环节和缺陷。