公司员工住宿费用核算

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2024年公司差旅费报销制度（6篇）

2024年公司差旅费报销制度差旅费报销规定(草案)一、目标：本制度旨在确保出差员工的工作与生活需求，规范公司财务支出管理，依据公司具体状况而制定。

二、规定：(一)公司总经理及副总经理的出差费用将按照实际发生额进行报销。

(二)对于非总经理、副总经理的员工，其出差费用报销标准如下：1. 交通费：员工的火车票（硬座、软座、硬卧）、长途汽车票、公共汽车票将依据实际消费报销。

2. 住宿费：一般地区每日____元，经济特区（省会城市、直辖市）每日____元。

超出规定标准的费用需自行承担，报销需提供有效发票。

3. 伙食补助费：采取定额补贴方式，每人每天____元，按出差天数计算，不足一天的按全天计算。

在市内公出无法回单位用餐的，午餐补助为____元/次。

三、其他注意事项：1. 员工出差前及返回后首个工作日，需至行政部进行出勤登记。

2. 如出差地遥远或任务紧急，经总经理批准，可乘坐飞机，并实报机场与市区间的专线客车费或出租车费。

3. 原则上员工公出不得乘坐出租车，特殊情况或携带重要物品时，需经总经理批准后方可报销出租车费。

4. 总经理、副总经理出差期间，随行人员因工作需要，可按相同标准报销交通费及住宿费。

5. 参加会议的出差人员报销时需提供会议通知原件或复印件。

如会议期间由主办方统一安排食宿，员工不得再申请伙食补助。

6. 若出差期间产生业务招待费用，需另行报销处理。

7. 出差员工应在回公司后七日内向财务部提交报销申请。

填写“差旅费报销单”时，伙食补助费无须提供票据，直接在报销单上注明，交通费、住宿费等相关票据需整齐粘贴在报销单背面。

经部门主管、财务审核及总经理批准后，方可进行报销。

8. 本规定自批准之日起生效。

批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）____传播有限公司差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销流程，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司员工因公出差期间所产生的各种交通工具费用及附加费、住宿费、生活补助费等费用的管理。

公司宿舍费用报销管理制度

公司宿舍费用报销管理制度
制度应明确宿舍费用报销的范围。

通常情况下，宿舍费用包括但不限于房租、水电费、物业费、网络费以及宿舍的日常维修费用。

企业应根据自身的财务状况和员工的实际需求，确定具体的报销项目和标准。

制度应规定报销的流程。

员工在发生宿舍相关费用后，需及时收集并保存相应的发票或收据。

员工应在规定的时间内填写宿舍费用报销单，并附上相关凭证，提交给所在部门的负责人审核。

审核通过后，由财务部门进行复核，并最终完成报销流程。

第三，制度应设定报销的时间限制。

为了加强资金管理，企业通常会规定报销的周期，比如按月报销或者季度报销。

同时，也会设定报销申请的截止日期，确保财务部门有足够的时间进行审核和资金安排。

第四，制度应明确不予报销的情形。

例如，因个人原因导致的额外费用、无法提供有效凭证的费用、超出企业规定的标准的费用等，都应明确为不予报销。

这样的规定有助于引导员工合理使用宿舍资源，避免不必要的浪费。

第五，制度应包含对违规行为的处理办法。

对于故意虚报、伪造凭证等违规行为，企业应制定相应的惩罚措施，如警告、罚款甚至解除劳动合同等，以此来维护制度的严肃性和公平性。

制度应定期进行评估和修订。

随着企业的发展和市场的变化，原有的报销标准和流程可能会不再适应新的情况。

因此，企业应定期对宿舍费用报销管理制度进行评估，根据实际情况进行必要的调整和完善。

财务制度住宿费报销

财务制度住宿费报销一、住宿费报销申请流程1.员工在外出差期间产生住宿费用，需填写《住宿费报销申请表》，明确填写姓名、出差事由、住宿地点、住宿日期、费用明细等信息，并附上相应的费用凭证。

2.填写完《住宿费报销申请表》后，员工需要将申请表和相关凭证交给部门主管审批。

3.部门主管审核完毕后，将申请表和凭证一并送至财务部门进行审批。

4.财务部门在收到申请表和凭证后，会核对信息的真实性和完整性，并在3个工作日内做出审批结果。

5.一旦审批通过，财务部门会将报销款项打入员工指定的银行账户；若有不符合标准的情况，需退回至员工进行修改。

6.财务部门会将报销款项记录在企业的财务支出报表中，作为企业的财务费用支出。

二、住宿费报销标准1.住宿费报销的标准应符合公司的相关规定，一般规定在所在地的合理、标准住宿费用范围内。

2.公司可以按照不同城市、不同星级酒店的价格标准制定不同的住宿费报销标准。

3.在特殊情况下，公司可以根据实际情况调整住宿费报销标准，但需要经过部门主管和财务部门的共同审批。

三、住宿费报销凭证要求1.住宿费报销凭证包括酒店发票、结账单、支付凭证等，必须是真实有效的消费凭证。

2.每笔住宿费报销的凭证必须显示明细和金额，包括住宿日期、价格、房型等信息。

3.凭证上的发票抬头必须与员工填写的《住宿费报销申请表》上的信息一致，否则将不予报销。

四、审批流程1.员工在填写完《住宿费报销申请表》后，首先需要经过部门主管的审批。

2.部门主管审批完毕后，将申请表和凭证提交给财务部门。

3.财务部门会对申请表和凭证进行审核，确保信息的真实性和完整性。

4.财务部门在审核完毕后，会做出审批结果，并将报销款项打入员工指定的银行账户。

5.审批过程需要严格按照规定流程进行，确保审核的公平、公正、透明。

五、总结通过对财务制度住宿费报销的相关流程、标准、凭证要求和审批流程的详细介绍，可以有效规范企业的住宿费用报销行为，提高企业的财务管理效率，确保企业的财务稳健运行。

宿舍员工住宿及收费标准

宿舍员工住宿及收费标准
宿舍员工住宿及收费标准 Prepared on 22 November 2020
员工住宿及收费标准
入住人员必须遵守宿舍管理规章制度，并按时从个人月度工资中扣除房租、水电费。

一、入住人员住宿标准
1，普通工人：一楼4人1间。

2，中层管理人员：一楼（暂定，以后在三楼、四楼）2人1间。

3，高层管理人员：二楼标准间。

二、收费标准及住宿补助标准（补助标准只针对住宿人员，非住宿
人员不享有）
1、普通工人每人每月50元，公司补助50元。

2、中层管理人员每人每月100元，公司补助100元。

3、高层管理人员每人每月400元，公司补助400元。

三、楼层收费标准
1、一楼200元一间；二楼500元一间；三楼、四楼400元一间
四、住宿标准更换途径
1、员工自己要求更换标准：须向行政人事部报批，经领导同意方
可更换住宿标准，由行政人事部安排相关住宿。

此途径是收费的，每月直接从员工工资中扣除相应的费用。

举例：如普通工人要求入住一楼2人间计算方法：一楼2人间月住宿标准200元-二个普通工人月100元-普通工人自己月补助50元=收取普通工人月50元，计算方法以此类推。

2、员工低职位升到高职位且达到职位入住标准，经行政人事部批
准可安排相应待遇住宿，次途径不收取员工费用。

3、员工不得擅自改变自己住宿标准，一旦发现罚款200元，当即取消入住资格。

出差住宿费报销标准

出差住宿费报销标准在公司工作中，经常会因公出差，而出差期间的住宿费用是需要报销的。

为了规范出差住宿费的报销标准，公司特制定了以下的相关规定，希望各位员工能够严格遵守。

首先，针对国内出差的住宿费报销标准，公司规定在一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）的住宿费用标准为每晚不超过600元人民币；在二线城市（如成都、杭州、重庆、武汉等）的住宿费用标准为每晚不超过400元人民币；在其他城市的住宿费用标准为每晚不超过300元人民币。

超出标准的部分需要员工自行承担，不予报销。

其次，对于国际出差的住宿费报销标准，公司规定在发达国家的住宿费用标准为每晚不超过200美元；在发展中国家的住宿费用标准为每晚不超过150美元。

超出标准的部分同样需要员工自行承担，不予报销。

另外，公司规定在出差期间，员工需要选择符合公司要求的星级酒店进行住宿，一般要求为三星级以上的酒店。

对于特殊情况下需要选择低于三星级的酒店的，需要提前向公司申请并获得批准，否则超出标准的部分同样不予报销。

此外，公司还规定出差期间的住宿费用需要提供相关有效的发票和结算单据，以便公司进行报销审核。

如因特殊原因无法提供发票的，需要员工提供书面说明并经过部门负责人审核确认后方可报销。

最后，公司特别提醒员工在出差期间要节约开支，合理安排住宿，不得奢侈浪费。

在选择住宿时要考虑交通便利、安全舒适等因素，尽量选择性价比较高的酒店，确保出差期间的住宿费用在合理范围内。

总之，出差住宿费的报销标准是公司对员工出差期间的一项管理规定，希望各位员工能够严格遵守，合理规划出差期间的住宿开支，做到节约开支、合理报销，共同维护公司的财务利益。

同时也希望各位员工在出差期间能够安全顺利，工作顺利，取得更好的工作成绩。

会计实训报销差旅费例题

会计实训报销差旅费例题
以下是一个关于会计实训报销差旅费的例题：
假设某公司员工张三因公出差，前往上海参加会议，共花费了交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用共计2000元。

出差结束后，张三需要向公司申请报销。

交通费：张三乘坐高铁前往上海，车票共计500元。

住宿费：在上海的酒店住宿了3晚，每晚费用为400元，共计1200元。

餐饮费：在上海的餐饮费用共计300元。

其他费用：由于工作需要，张三还花费了一些其他费用，如打印、交通等，共计50元。

根据以上信息，我们可以计算出差总费用为：500（交通费）+ 1200（住宿费）+ 300（餐饮费）+ 50（其他费用）= 2050元。

在报销差旅费时，张三需要向公司提供发票或收据，以证明各项费用支出的真实性。

同时，公司需要核对发票和收据的金额是否与张三申请报销的金额一致。

如果一致，公司需要将差旅费支付给张三。

在会计处理上，公司需要将差旅费作为管理费用进行处理，并记录在公司的财务报表中。

具体来说，公司需要在账面上记录以下会计分录：
借：管理费用 2050
贷：银行存款/现金 2050
这样，差旅费的支出就被记录在了公司的财务报表中，并作为管理费用进行核算。

住宿费的会计分录要怎么处理？

住宿费的会计分录要怎么处理？
住宿费的会计分录要怎么处理？老板在外工作住宿，公司员工出差住宿等这些内容都涉及到了很多关于住宿费的相关内容，而住宿费也都是各位会计人员在工作的过程中需要处理的内容，而且也是我们工作生活中比较常用的内容。

借：管理费用-差旅费
贷：现金
差旅费的报销范围：
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

管理费用包括的具体项目有：企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

公司差旅费报销标准

公司差旅费报销标准公司差旅费报销标准作为一位人力资源行政专家，我了解到公司差旅费报销标准对于员工的差旅经费管理至关重要。

以下是一些公司差旅费报销标准的重要内容：1. 交通费用：- 机票：员工出差需要搭乘飞机时，公司通常会报销经济舱机票费用。

如果员工需要搭乘商务舱或头等舱，必须提前征得公司批准。

- 火车票：员工出差需要搭乘火车时，公司通常会报销硬座或硬卧票价。

软座或软卧票价需要提前征得公司批准。

- 出租车费用：员工出差需要乘坐出租车时，公司通常会报销合理的出租车费用。

员工必须提供出租车发票作为报销凭证。

2. 住宿费用：- 酒店费用：员工出差需要住宿时，公司通常会报销合理的酒店费用。

员工应选择符合公司差旅政策的酒店，并提供住宿发票作为报销凭证。

- 个人消费：公司通常不会报销员工在酒店的个人消费，如迷你吧、洗衣费等。

3. 餐饮费用：- 伙食费：员工出差期间的伙食费用通常由公司报销。

公司可能会根据不同地区的差旅费用水平设定不同的报销标准，员工应根据实际情况合理消费，并提供餐饮发票作为报销凭证。

4. 其他费用：- 通讯费用：员工出差期间的通讯费用，如电话费、上网费等，通常由公司报销。

员工应合理使用通讯服务，并提供相关费用发票作为报销凭证。

- 其他费用：员工出差期间的其他合理费用，如会议费、交际费等，公司可能会根据具体情况进行报销。

员工应提供相关费用发票及报销说明作为报销凭证。

以上是一些常见的公司差旅费报销标准，具体标准可能因公司政策而有所不同。

作为人力资源行政专家，我建议公司在制定差旅费报销标准时要考虑员工的实际需求，并确保标准公平合理，以提高员工满意度和工作效率。

公司员工报销制度范本

公司员工报销制度范本一、总则1.1 为了加强公司内部管理，规范财务报销，合理控制费用，特制定本制度。

1.2 本制度适用于本公司所有员工。

1.3 本制度所指的报销，是指员工在履行职务过程中发生的合理费用支出。

二、报销范围2.1 员工因公出差所发生的差旅费、住宿费、交通费、招待费等。

2.2 员工因公发生的通讯费、办公用品费、培训费、会议费等。

2.3 员工因私发生的费用，不得报销。

三、报销流程3.1 员工在发生费用支出时，应取得相关发票或有效凭证。

3.2 员工将发票或有效凭证提交给部门负责人，由部门负责人审核费用是否合理。

3.3 部门负责人审核通过后，将发票或有效凭证提交给财务部门。

3.4 财务部门对报销进行核算，并将报销款项支付给员工。

四、报销标准4.1 差旅费4.1.1 员工出差期间，按照公司规定的标准报销差旅费。

4.1.2 员工出差期间的住宿费，按照公司规定的标准报销。

4.1.3 员工出差期间的交通费，按照公司规定的标准报销。

4.2 住宿费4.2.1 员工出差期间，凭住宿发票，按照公司规定的标准报销。

4.2.2 员工出差期间，若由客户单位提供住宿，则不予报销住宿费。

4.3 交通费4.3.1 员工出差期间，乘坐火车、长途汽车、轮船等交通工具，凭有效票据报销。

4.3.2 员工出差期间，乘坐出租车、私家车等非公共交通工具，不予报销。

4.3.3 员工出差期间，若乘坐飞机，需提前申请并获得总经理许可，方可报销。

4.4 通讯费4.4.1 员工出差期间，按照公司规定的标准报销通讯费。

4.4.2 员工出差期间，若已有通讯费报销，则不再享受通讯费补贴。

4.5 其他费用4.5.1 员工出差期间，若发生其他合理费用，需提前向部门负责人申请，并经批准后报销。

五、审批权限5.1 部门负责人负责审核员工报销的费用是否合理。

5.2 财务部门负责核算员工报销的费用，并支付报销款项。

六、违规处理6.1 员工虚报、多报费用，一经发现，将按照公司规定进行处理。

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实习期间，公司包吃包住实习期间，公司包吃包住实习期间，公司包吃包住实习期9月14日搬出，换到311房间。9月19日离职
实习期间，公司包吃包住实习期间，公司包吃包住实习期间，公司包吃包住实习期间，公司包吃包住
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9月6日到10月7日电费加物业费
序号宿舍号性别 1 2 3 201 男 4 5 6 7 8 202 男 9 10 11 203 男 12 13 14 15 204 男 16 17 18 19 205 女 20 21 22 206 女 23 24 25 26 207 女 27 28 29 208 女 30 31 32 209 女姓名部门物业费 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 51 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 电费 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 13.2 13.2 12.9 12.9 12.9 12.9 16.5 6.4 16.5 16.5 25.8 25.8 25.8 25.8 12.4 12.4 12.4 23.7 23.7 23.7 23.7 1.6 1.6 1.6 10 费用合计 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 93.2 93.2 92.9 92.9 92.9 92.9 96.5 57.4 96.5 96.5 105.8 105.8 105.8 105.8 92.4 92.4 92.4 103.7 103.7 103.7 103.7 81.6 81.6 81.6 90 本人签字备注
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女女女
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女男审核人：
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