医院出纳工作流程
医院帐务处理流程制度
医院帐务处理流程制度
为加强医院财务会计核算、真实反映和严密监督医院的经营情况和财务成果，必须建立完整的帐务处理流程。
L认真贯彻《会计法》和《医院会计制度》，严格执行各项财经政策和制度。
2.正确建立电脑会计帐册，正确设置和使用会计科目。
3.单位每一笔资金收付业务的发生，先由出纳将原始凭证核对无误确认后，进行资金收付。
由会计制证人员直接在电脑网络上填制记账凭证。
每笔费用支出，落实到相关科目。
4.由主办会计认真仔细审核并记帐。
5,及时清理往来帐款，加速流动资金周转。
6.每月核对部门会计帐务，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
7,及时、准确编报会计报表。
8.季末进行财务收支分析，当好领导参谋。
9.负责装订记帐凭证。
10.负责做好会计档案案卷工作。
医院出纳的主要工作职责模版(二篇)
医院出纳的主要工作职责模版1. 负责医院财务管理- 负责医院资金的收支管理和日常流动资金的妥善运用；- 编制医院财务预算，并监控执行情况；- 负责医院财务报表的编制和审查，确保财务数据的准确性和真实性；- 审核医院各项财务支出，确保财务制度的合规性和经济效益；- 跟进医院收入的实际情况，新增收入来源的开发与合作。
2. 执行医院财务收支管理- 监控医院资金流动情况，确保医院现金管理的安全性和稳定性；- 负责医院各项款项的收付工作，确保款项的准确性和及时性；- 跟进医院与供应商之间的应收应付款项，及时核销和台账管理；- 调查分析出纳账户差异，及时核对和解决问题。
3. 处理医院财务事务- 办理医院财务相关的日常事务，包括票据的收集、整理与核对；- 管理医院银行存款和现金流，确保各项款项的安全和合理利用；- 协助医院财务会计工作，包括抄税、报表编制和会计核算；- 接待医院财务审计，提供必要的财务凭证和文件。
4. 负责医院的财务数据分析与报告编制- 对医院财务数据进行收集整理和统计分析，提供报告给主管部门；- 根据医院的财务风险和变化情况，提出合理的财务建议和措施；- 参与医院财务决策，提供财务数据支持和意见建议；- 合理利用财务软件和工具，提高工作效能和数据准确性。
5. 协助医院的财务管理和改进- 跟进医院财务制度和相关政策的更新和变动，及时调整工作流程；- 参与医院财务管理的流程优化和改进，提高工作效率和减少错误；- 掌握医院财务管理的最新发展动态，积极学习和提升自身专业能力。
6. 协调与沟通- 积极与医院内外相关部门进行沟通和协调，解决财务相关问题；- 及时向上级主管部门报告财务工作进展和风险情况；- 协调医院财务审计和监察工作，配合开展审计工作。
7. 保管与归档- 负责医院财务相关文件、凭证的保管和归档工作，确保安全可靠；- 定期整理和备份财务数据，确保数据的完整性和可用性；- 按照法律法规和医院规定的期限进行档案的销毁和存档。
出纳的工作内容和职责 出纳员的工作内容及岗位职责(优秀12篇)
出纳的工作内容和职责出纳员的工作内容及岗位职责（优秀12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、演讲发言、规章制度、员工手册、创业计划、企划方案、心得体会、法律文书、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as summary reports, speeches, rules and regulations, employee manuals, entrepreneurial plans, planning plans, insights, legal documents, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!出纳的工作内容和职责出纳员的工作内容及岗位职责（优秀12篇）在现实社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。
【医院财务工作制度及流程】医院财务工作制度
【医院财务工作制度及流程】医院财务工作制度篇一：医院财务工作制度一、财务部门工作制度１、按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。
２、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。
财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
３、合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回。
对各项开支实行预算管理。
对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。
４、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务预算，办理会计业务。
按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。
５、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。
６、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
７、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
８、财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
９、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短。
如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。
10、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
11、按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。
12、奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
2024年医院出纳员工作总结范文6篇
2024年医院出纳员工作总结范文6篇篇1一、引言随着时间的推移，2024年已经接近尾声。
在这一年里，我作为医院出纳员，认真履行岗位职责，积极配合医院各项工作，在领导的关心和同事们的支持下，取得了一定的成绩。
现将本年度工作总结如下，以飨读者。
二、主要工作内容1. 日常财务核算作为医院出纳员，我主要负责医院的日常财务核算工作。
在日常工作中，我严格按照国家财经法规及医院财务制度的要求，认真审核原始凭证，正确编制记账凭证，并及时登记现金日记账和银行存款日记账。
同时，我还负责编制医院月度、季度和年度的财务报表，确保报表的真实性和准确性。
2. 资金管理资金管理是医院财务工作的核心内容之一。
在本年度，我积极参与医院资金管理工作，协助领导制定资金管理策略，优化资金结构，提高资金使用效率。
同时，我还负责监督医院各项收入的入账情况，确保收入的及时性和完整性。
在支出方面，我严格按照医院财务制度的规定，认真审核各项支出凭证，控制支出预算，确保支出的合理性和规范性。
3. 成本控制成本控制是医院财务管理的关键环节。
在本年度，我积极参与医院成本控制工作，协助领导制定成本控制方案，监督成本控制执行情况。
通过加强成本核算和分析，我及时发现了医院在成本控制方面存在的问题，并提出了相应的改进建议。
在领导的指导下，医院成本控制工作取得了显著成效，为医院的可持续发展奠定了基础。
4. 内部审计与风险控制内部审计与风险控制是医院财务工作的重要保障。
在本年度，我积极参与医院内部审计工作，协助领导制定内部审计计划，并严格按照审计计划的要求进行审计。
在审计过程中，我认真检查医院的财务制度和内部控制制度是否健全有效，是否存在违规行为和风险隐患。
同时，我还协助领导制定风险控制措施，确保医院的财务安全。
三、工作体会与建议通过本年度的学习和实践，我深刻认识到作为一名医院出纳员的重要性和责任。
在未来的工作中，我将继续加强学习、提高业务水平、增强责任心和创新意识、加强团队协作精神和服务意识、严格遵守财经纪律和职业道德准则。
医院财务科工作流程
由要求变更奖金分配方案的科室或部门到核算办领取变更申请表→按表中规定内容填写变更理由→经相关职能科室负责人签署意见→经分管副院长审批并签字→送财务科核算办→根据变更内容和审批意见进行有关资料的收集、论证、测算等→由核算办提交医院奖金工作小组讨论→对讨论通过的变更申请→报送医院党政联席会议通过并由院长审批→核算办根据院长签署的意见执行。
2、住院病人出院后退费流程
由施行医疗项目的科室填写退费申请表并由科主任签名→到财务科登记并由财务科长签字→凭出院收据和经有关人员签字同意的退费申请表→到住院处方退费手续→（若退药费，须先到药房退药并由小药房负责人签字后，方能去住院处办理退费手续）。
3、投诉财务人员及收费人员服务质量问题的流程
凡投诉财务及收费人员服务质量问题→可向财务科长或总会计师反映→财务科长接到投诉，先进行调查并按不同情况作出处理：
4、每天对门诊、住院处处进行的支票盖好背书印鉴，及时缴存银行。做好住院处空白支票的核销工作；核对门诊、住院处日报表中银行结算数与所收到的银行结算凭证的金额是否相符。
5、每天下班前将收款收据本、支票等锁进保险箱，并打乱保险箱密码。
6、次月初打印上月现金、银行存款日记账。年度终了，交档案保管人员装订成册，归档保存。
5、学费报销流程
报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
6、职工医药费报销流程
报销人持医保医药费收据及医保病历证→由保健科长审核并按规定分类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
7、在院病人外院检查费用报销流程
医院出纳的岗位职责
医院出纳的岗位职责医院出纳的岗位职责1一、按照国家有关现金管理的规定，审核凭证，办理现金和银行存款收付业务。
二、根据审核的`原始凭证，登记现金日记帐和银行存放日记怅，核实库存现金，掌握银行存款数，查询未达帐款，做到帐、银行存款、库存现金相符。
三、妥善保管库存现金、支票、印章以及其它一切票据，确保其安全和完整无缺。
四、认真做好食堂报核算，发现盈亏超过标准较大时，应立即向学校领导汇报，并通知食堂有关人员，提出相应改进或纠正措施。
五、经常深人食堂，检查监督食堂饭菜的成本核算工作。
六、每月应及时会同食堂仓库保管员做好仓库物资的盘点工作并建立备存表。
医院出纳的岗位职责21）负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。
2）负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。
3）根据公司安排及时办理公司借款（及还款）业务。
4）负责按规定及时填报公司资金日报表。
5）负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。
6）负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。
7）负责审核报销原始单据及报销记账凭证。
8）负责协助其他业务部门答疑解惑（如解决不了上报财务负责人）。
9）负责本部门考勤记录。
10）付款类凭证记账。
11）凭证装订与整理。
12）维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。
13）完成领导安排的临时任务。
医院出纳的岗位职责3出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。
一、办理现金收付和银行结算业务。
(一)严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记。
(二)不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
医院财务工作制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强医院财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保医院财务工作依法、合规、高效运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有财务工作人员，以及其他参与医院财务活动的相关人员。
第三条医院财务工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）完整性原则：财务信息全面、系统；（四）及时性原则：财务处理及时、准确；（五）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章组织机构与职责第四条医院设立财务部，负责全院财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和政策；（二）制定和完善医院财务管理制度；（三）组织编制医院财务预算、决算；（四）负责医院资金的筹集、管理和使用；（五）负责医院固定资产的管理；（六）负责医院成本核算和内部控制；（七）负责医院财务报表的编制和上报；（八）负责医院财务档案的管理；（九）完成医院领导交办的其他工作。
第六条财务部下设以下岗位：（一）财务总监：负责财务部的全面工作，对财务部的决策负责；（二）会计主管：负责会计核算、财务报表编制、成本核算等工作；（三）出纳：负责现金收付、银行存款管理等工作；（四）成本核算员：负责成本核算、内部控制等工作；（五）预算员：负责编制、执行和监督财务预算；（六）档案管理员：负责财务档案的管理。
第三章财务预算与决算第七条医院财务预算编制应遵循以下原则：（一）统筹兼顾，突出重点；（二）量入为出，收支平衡；（三）科学合理，可操作性强。
第八条财务预算编制程序：（一）财务部根据医院发展规划和年度工作计划，提出预算编制建议；（二）各科室根据实际情况，编制部门预算；（三）财务部对各科室预算进行汇总、审核；（四）医院领导审批预算；（五）财务部下达预算指标。
第九条财务决算编制应遵循以下原则：（一）真实、准确、完整；（二）全面反映医院财务状况；（三）合规、合法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院出纳工作流程医院出纳工作流程医院出纳工作流程医院出纳工作流程在×××院领导的支持下，在同事们的帮助下，本人努力提高党性修养，强化宗旨意识和服务理念，立足本职岗位，顾大局，重操行，抓工作，讲学习，严守财经纪律底线，热心服务广大员工，全面完成了201X年度的各项任务。
m3b 心得体会一、思想方面：认真学习贯彻科学发展观以及省委八届十次党代会精神，积极参加“讲党性修养,树良好作风,促科学发展”主题教育活动。
利用参加民-主生活会，撰写思想报告等形式，对照自身存在的问题，深刻剖析思想根源，积极查摆问题，认真开展批评与自我批评。
通过学习，达到了“提高素质，改变形象，推动工作”的目的。
m3b心得体会二、工作方面：认真履行出纳岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志，严守纪律，踏实工作，受到了领导和同事们的好评。
m3b 心得体会积极开展日常财务管理工作。
作为财务战线的一名“新兵”，本人始终以“小学生”的心态严格要求自己，虚心学习，不耻下问。
工作耐心细致，服务热情主动，收付一丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工作任劳任怨，克服了孩子年龄小，学习压力大，工作任务重等困难，顺利完成了年初预算，年终决算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。
由于工作细致，全年未发生现金收付差错。
m3b心得体会严格遵守财经纪律和结算管理规定。
年初，本人认真学习财经法律法规，参与完善全院的财务规章和内控制度建设。
从加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账流程，审核票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”。
“看好钱袋子,记好账本子,紧把收付关”。
严格执行资金预算管理制度，不挤占、不挪用，保证专款专用。
月底，开展自查“回头看”活动，不留问题“死角”。
全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。
m3b心得体会加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。
本单位属于财政全额预算管理部门。
财政资金能否及时、足额拨付，对全院的正常运转关系重大，社会统筹费用能否按时缴纳，与职工的切身利益息息相关。
本人不辞辛苦，不厌其烦，夙兴夜寐，风雨无阻，经常在省财政厅、省医保中心、省直住房公积金管理中心、开户银行之间往来奔波，申领经费，上报资料，核对资金，精打细算，保证支付，顺利完成了全年的各项工作。
m3b心得体会做好其他份内事务。
本部门除了负责财务工作，还分管本单位的资产管理，人事管理，工商年审，医保、公积金核算、年检，收取水电费等其他具体而繁琐的业务。
本人积极协助主管会计开展工作，加班加点，不讲条件，不计报酬，勇挑重担，把工作当成历练人生的舞台，努力把自己锻炼成业务过硬,技能娴熟,敬业勤勉的复合型人才。
m3b心得体会m3b心得体会三、学习方面：一年来，本人努力学习新理论、新知识、新思维，认真思考新情况、新问题、新形势，积极践行新解放、新跨越、新崛起，在理论水平和实践能力方面取得了很大的进步。
m3b心得体会努力学习政治理论。
认真阅读了《科学发展观读本》、《社会主义市场经济基础知识》等经典理论，对中国特色社会主义理论体系，机关技能，当代经济与世情、国情、省情等知识有了更全面的了解。
m3b心得体会不断丰富法律知识。
系统学习了《会计法》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例》等财经法规，增强了自身法律意识，真正达到了运用法律依法行政、沟通思想、理顺工作、维护正义、实现和-谐、谋求发展的目的。
m3b心得体会继续提高业务水平。
下半年，参加了财务知识培训班，通过了会计人员从业资格考试,顺利取得了上岗资格。
此外，通过学习电脑技术和培养阅读习惯，计算机操作水平和文字表达能力也得到了长足进步。
m3b心得体会附送：医院出纳工作职责医院出纳工作职责医院管理-------出纳岗位职责一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。
二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。
四、按规定统一管理银行帐户。
五、按时编制工资名册和发放工资。
六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。
七、与违反现金管理制度行为作斗争。
八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。
出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第十一条负责掌管公司财务保险柜。
第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。
1.会计人员按照会计制度，进行记账、算账、报账工作。
做到手续完备，内容真实，数字准确，保证帐账、账证、账实、账表四相符;2.审核日常报销凭证，杜绝多报、假报、虚报、无证报销现象;负责审核收付款凭证，保证债权债务的真实准确。
3.编制报表【扩展阅读篇】格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
标题。
一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。
同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。
工作总结标题有单标题，也有双标题。
字迹要醒目。
单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。
一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。
如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。
毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。
双标题就是分正副标题。
正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。
例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——前言。
即写在前面的话，工作总结起始的段落。
其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。
其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
正文。
正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。
因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。
正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。
一是写出做法，成绩之后再写经验。
即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。
二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。
也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。
成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。
所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。
所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。
在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。
精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。
存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。
每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。
这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。
这部分要精炼、简洁。
署名和日期。
署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。
那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
基本情况1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2. 成绩和缺点。
这是总结的中心。
总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。
成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3. 经验和教训。
做过一件事，总会有经验和教训。
为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。
根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。
具体可以参考部分工作总结范文。
写好总结需要注意的问题1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。
这是分析、得出教训的基础。
2. 条理要清楚。
总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3. 要剪裁得体，详略适宜。
材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。
总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。