T3固定资产常见问题(1)

1.问题描述：通2005，固定资产折旧问题，如折旧方法中包含减值准备，在计算月折旧额时，减值准备金额不参与计算。录入原始卡片，如果原始固定资产已经计提了减值准备，该项减值准备不参与当前月的折旧计算，从第二个月才开始计算？

娄底用友软件解答：本月做了减值准备，下月才开始有效.

2.问题描述：在2002年刚使用固定资产时无意中将计提属性设置为"总提折旧"，而实际应该是正常计提，因为"总提折旧"时无论是否提完都一直提折旧，该用户希望是按照惯例,计提完后就不再计提.但类别修改中计提属性不能修改. 请问如何修改资产类别的计提属性,直接修改库中资产类别表(fa_AssetTypes)中"计提属性编码"字段吗"这样会不会有其他影响

娄底用友软件解答：添加一个正常提折旧的资产类别，做类别调整的变动单将卡片的资产类别调整到正确的类别。

3.问题描述：通2005固定资产计提折旧过程中，当提完折旧后显示折旧分配表时报"已经生成的凭证，不能直接删除！"点确定后提示"不能正确制作折旧分配表！不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录！"再点确定后提示"折旧计提被中断"，无法计提折旧。

娄底用友软件解答：fa_deprvouchermain表发现其中无7、8月份的记录。恢复记账至7月份，重新计提折旧，并手工在fa_deprvouchermain表中加上7月份的记录，结账后至8月份计提折旧正常。

4.问题描述：如何查看固定资产的数量？

我现在公司要清行固定资产的盘定，而我的固定资产账套从2002年开始用的，我要怎么样才能利用固定资产的模块里面的数据打出一张固定资产的盘定表

呢？我怎么样才能查出每个固定资产的数量有多少，在哪边查？

娄底用友软件解答：

系统默认一张卡片就是一张存货，您可以查役龄资产统计表和逾龄资产统计表，这里提供了每一个存货的名称及金额。

这样导入到EXCEL表中，就可以实际进行盘点了。盘赢盘亏通过资产变动来实现。

5.问题描述：本月新增固定资产本月是否计提折旧？

娄底用友软件解答：本月不计提折旧，下月计提折旧；同理，本月减少，本月仍计提折旧。

6.问题描述：折旧清单中修改月折旧额的快捷键是那个键？

娄底用友软件解答：Ctrl+Alr+G。

7.问题描述：固定资产数据升级注意事项有那些？

娄底用友软件解答：

（1）升级时需录入的系统启用日期是最新业务未发生月份的第一天

（2）所有卡片都作为启用月份录入的原始卡片升级到通2005

（3）任何变动单信息和启用月份之前的折旧信息将不能被升级

（4）旧项目名称根据新项目改变

（5）自定义项目名称如果和通2005固定项目重名则该自定义项目变为通2005的固定项

（6）最后业务月份必须已做月结且下月尚未做过任何业务时执行数据升级；例

如：固定资产做完9月月结，应在10月尚未做过业务时做数据升级，若10月又做过业务，则升级时系统将提示已结账月和最新业务未发生月不是连续月份，不能升级

（7）固定资产数据升级不支持多年度数据升级，只能对最后一年的固定资产数据升级

8.问题描述：固定资产Dos版升级通2005注意事项有那些？

娄底用友软件解答：

（1）[变动标志、停用时间]卡片项目升级后将不再显示

（2）[数量]将作为自定义项目升级，请升级后添加到相应卡片模板上

（3）土地类数据将不能升级到通2005，请在升级完成后使用通2005录入其原始卡片

（4）自定义项目不能定义为逻辑类型,若有则应调整为字符类型后进行升级（5）自定义折旧方法将不能升级，而且所有使用自定义折旧方法的卡片，其折旧方法将缺省升级为[平均年限法(一)]

（6）进行数据升级前应检查：

1）每个卡片的[变动标志、使用年限、残值率]字段不能为空；

2）资产类别名称有无重复；

3）旧版中允许资产编号重复，但编号重复会导致升级失败。因此要采用[部门编号+资产编号]的方法进行升级，若采用此方法仍有资产编号重复，需手工调整原数据后再升级；

（7）升级后账套的系统启用期间是旧账套的最新业务期间，即最新业务未发生

月；例如：旧账套固定资产做完9月月结，最新业务期间即最新业务未发生月为10月，升级后账套的系统启用期间只能是10月

9.问题描述：如何在固定资产卡片中显示修理费用？

对于固定资产的日常维护，直接做为费用化的支出。不会增加固定资产的原值，但又想在卡片中显示出来维修费用，如何设置？

娄底用友软件解答：

a) 在变动单中，选择“使用状况变动”，把固定资产的使用状况变为“大修理停用”，这样的话，在卡片的“大修理记录”中就有记录。

b) 到卡片管理中，选择该固定资产，点击“修改”按钮，选择“大修理记录”

c) 在大修理记录中，双击“备注”对应的空格，把修理费用录进去。

10.问题描述：通2005固定资产卡片样式损坏怎么办？

娄底用友软件解答：可从999账套下拷贝一个好的1.vts文件到目标账套即可。

11.问题描述：固定资产计提折旧每个月都有数据错误怎么解决？

娄底用友软件解答：月折旧额不正确的数据经检查是因为对出错的卡片没有分析，错误卡片属于超期在用，且净值>净残值,在系统默认情况下对错误卡片是不提折旧和全部提足(净值>净残值)的部分(而不论其应该提多少),而如果你在选项\折旧信息\里将?当月初已计提月份=可使用月份-1是否全部提足剩余折旧?的设置取消后,系统针对此二种情况就是按照原值和月折旧率的关系提折旧,而不

管年限多少。

12.问题描述：通2005固定资产模块对于日期的要求比较严格？

娄底用友软件解答：举例而言，如果你上次使用固定资产模块为2002－07－16，并做了一些例如录入卡片，计提折旧等日常操作，那么您下次再次进入系统的日期就不能早于2002-07-16。必须在这个日期之后进入才可以做其他操作。否则您用这个日期之前进入只能查看，而不能增加，减少修改等。

13.问题描述：请问通2005固定资产已发生资产减少卡片可删除时限是多少？娄底用友软件解答：系统默认是5年。我们在做资产减少时，卡片并没有真正减少，而是做了一些减少标记，由在役资产转变成已减少资产。而这个时限规定这些已减少卡片真正删除的日期。

14.问题描述：通2005选项中的"连续增加"指的是什么？

娄底用友软件解答：指的是在录入卡片（原始和新增），采用自动编号的固定资产编号是否连续增加。

15.问题描述：通2005固定资产中部门对应折旧科目与每张卡片上的对应折旧科目有什么不同？

娄底用友软件解答：二者的关系是包容的。如果在部门对应折旧科目设置好了，而该部门所属卡片都没有填写对应折旧科目的话，则在折旧分配时就默认部门对应科目。如果卡片上也填写了对应科目，则以卡片上的科目为准。就会出现一个部门在?部门折旧分配表?里存在2条以上的记录，分别对应不同科目的情况。