零售企业绩效管理方案1.doc

零售企业绩效管理方案1

零售企业绩效管理方案

1、采购部关键绩效考核指标

序号KPI 指标考核周期指标定义/公式

资料来源 1 采购计划达成率月/季/年度%100⨯计划采购金额或数量

实际采购金额或数量

采购部

2 新商品引进率月/季/年度%100⨯期末商品总数量量

考核期内引进新商品数

3 采购及时率月度考核期内采购及时率达到100% 采购部

4 采购成本的降低年度计划采购成本-实际采购成本

财务部5

采购质量合格率

月/季/年度

%100⨯数量全部采购商品的次数或数量

采购合格商品的次数或

营运部

6 毛利率年度%100⨯营业额毛利财务部

7 商品回转天数年度

年周转次数

365

年周转次数=

期末库顾虑

期初库存年销售额

+

采购部

8

商品周转率

月/季/年度

1.商品周转率=

%100⨯平均存货额

平均销售额

2.平均存货额=

2

期末存货额

期初存货额+

采购部

9 应付账款周转期间月度

360⨯+进货净额

应付票据

应付账款

采购部10 存货水平月度前置时间的销售量+安全存货量+基础存货量

采购部11

安全存量

月度

日均销量×紧急补货所需的时间

采购部

序号KPI 指标考核周期指标定义/公式

资料来源 1 配送计划达成率月/季/年度%100⨯计划完成

的配送数量

实际完成的配送数量

配送部 2 管理费用控制率月度%100⨯当月计划部门管理费用当月实际部门管理费用

财务部3 平均配送费用月度月平均配送量

月配送费用总额

财务部4 平均装卸成本月/年度装卸货物总量

装卸总成本

配送部 5 紧急订单响应率月度%10012⨯同期订单总数小时出货的订单数

未超过

配送部6 库存盘点账实相符率月/年度

%100⨯实际库存盘点物资总额库存盘点账物相符金额

配送部7 货损货差率季/年度%100⨯同期配送货物数量货损货差数量

配送部8 车船满载率月度%100⨯车船装载能力

车船实际装载能力

配送部9

送货准时率

月/季/年度

%100⨯送货总次数

按时送货次数

配送部

序号KPI指标

考核

周期

指标定义/公式

资料来

源

1 营业收入月/季/

年度

考核期内全部营业收入总计财务部2 营收达成率月/季/

年度

%

100

⨯

目标营业收入

实际营业收入

财务部

3 营业成长率月/季/

年度

%

100

⨯

收入

上期（去年同期）营业本期营业收入

财务部

4

销售收入

同期增长率

月/季/

年度

%

100

1⨯

-⎪

⎪

⎪

⎪

⎪

上年销售额或销售量当年销售额或销售量财务部

5 销售回款率月/年度

％

计划回款额

实际回款额

100

⨯财务部

6 商品回转率月/年

度

指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数营运部7 商品结构优

化目标达成

率

月/季/

年度

%

100

⨯

总项数

商品结构优化目标设定

项数

商品结构优化目标达成

率

商品结构优化目标达成

商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等

营运部

被考核人姓名职位收银部经理部门收银部考核人姓名职位总经理部门

序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1 收银差错率25% 考核期内收银差率控制在%之内

2 收银速度15% 考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要求

3 收银任务达成率30% 考核期内收银任务达成率达%

4 客户满意度10% 考核期内客户满意度得分达到分

5 收银机操作10% 收银人员能熟练操作收银机，相关领导的问卷调查得分的算术平均值达到分以上

6 服务技能5% 收银部门服务技能良好，接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值达到分以上

7

员工技能

培训与管理

5% 考核期内员工绩效考核评分达到分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

被考核人姓名职位防损部经理部门防损部考核人姓名职位总经理部门

序号KPI指标权重绩效目标值考核得分

1 防损计划达成率20% 考核期内防损计划达成率100%完成

2 商品损耗率25% 考核期内商品损耗率控制在%之内

3 失窃事件次数5% 考核期内失窃事件次数控制在次以内

4

突发事件

处理及时率