财务预决算工作总结
财务决算工作总结(3篇)
财务决算工作总结（3篇）财务决算工作总结（3篇）财务决算工作总结篇1 一.理想之桥理想和梦想混淆着我。
我知道理想含理智，梦想无逻辑，但难以分辨它们的界线在哪里。
对于我来说，要区别理想和梦想的界线，先要明白自己的局限性，但认识自己是非常困难的。
以前总想能像古龙武侠小说中的人物一样，一出场便是高手，那段为练就精湛技艺，忍常人不能忍的惨痛历史从来就不让人知道。
想法很有霸气，实践却没力气。
想要一下子怎样怎样，结果其实并不怎样未学走路先想飞，一展翅膀就吃亏。
究竟对理想怎样限定还没形成清晰、具体的概念。
只能大致描述：生活的理想，是为了理想地生活!是扬弃任性之后的随性，是淡忘功利之后的兴趣，是蜗于一隅，体会那静生悟，和生趣，内规外喻，若友人可遇，感怀陈迹天云暮的境界，是偶来兴致，欣赏那兰已幽，竹已修，山崇水流，引群少同游，坐咏春风得自由的画卷为了理想地生活，不得不打好经济基础，它是通达理想的桥梁。
因为当你一无所有到只剩下理想时，看到的一切就很现实了。
理想不是想来实现的，是靠干来实现的。
在经历一系列曲折(扬弃)后，我又回到了原点。
虽然是原点，但包含的内容更丰富、更高级，不知不觉中经历了一段螺旋式上升的过程。
二.管理之道今年二月份来京新龙时，杨总监让我编写公司的财务制度，我觉得这很困难，一来对财务运行状况不清楚，二来编写制度需搞清词汇及条款的内涵和外延，哪些地方其实是在表达同一个意思(重叠)，哪些意思还没有表达(疏漏)，哪些词汇有歧义，哪些词汇不专业。
那时的我，感觉压倒逻辑。
所以即便对公司的财务流程搞清楚了，要编写出上得了台面的制度还是太嫩了。
一件完成不了的工作摆在面前，这让我惴惴不安。
那时想：有心乏力，无可奈何，还有比这更痛苦的事吗那时的想法毕竟太嫩了，当然有的，那就是两件无法完成的工作摆在面前。
张总让我优化公司流程，要做好这件事，要么有丰富的实践经验，熟知较多公司的流程，清楚各自的优劣得失，要么非常有才能，能见微知著，举一反三。
2024年财务决算工作总结范文(二篇)
2024年财务决算工作总结范文2024年，是公司财务工作的紧张而又充实的一年。
在公司领导的正确指导下，全体财务人员团结一心，齐心协力，顺利完成了一年的财务决算工作。
回顾这一年的财务决算工作，我深感责任重大，使命光荣。
在这里，我将对2024年的财务决算工作进行总结，以期能够不断提高工作水平，进一步完善财务管理体系。
一、工作概况2024年，公司面临着激烈的市场竞争和复杂的经济形势，财务决算工作面临着新的挑战。
公司财务部门共有20名员工，按照岗位职责进行合理的分工，充分发挥团队协作的优势。
在公司的统一部署下，我们全面负责了公司的财务决算工作，包括财务收支的核算、财务报表的编制、税务申报等工作内容。
二、工作亮点1.加强财务内控，提升工作效率在本年度的财务决算工作中，我们高度重视财务内控工作，采取了一系列措施，严格执行财务规章制度，建立起一套完善的内部控制制度。
通过内控制度的执行，有效防范了财务风险，保证了财务数据的准确性和可靠性。
同时，我们还将一些繁琐的工作流程进行了优化，减少了冗余环节，提高了工作效率。
2.全面推行数字化财务管理2024年，我们进一步推进财务数字化管理，通过引进财务管理软件，实现了财务工作的信息化和网络化。
财务报表的编制和打印等工作都可以通过系统自动完成，大大提高了工作效率。
此外，数字化财务管理还可以实时监控和分析财务数据，为经营决策提供科学依据。
3.加强团队建设，提升专业素质财务工作是一个需要高度专业素质和团队协作的工作。
在2024年的工作中，我们注重培养团队精神，定期举办财务培训，提升员工的专业素质。
此外，我们还加强了各个岗位的沟通和协作，形成了良好的工作氛围。
三、存在问题及改进措施1.财务信息公开度不高虽然我们在数字化财务管理方面取得了一定的成绩，但公司的财务信息公开度仍然有待提高。
在2024年，我们将推行更加开放和透明的财务管理制度，加强对财务数据的公开和解读，增强公司内部员工对财务工作的理解和认同。
财务决算工作总结范文（2篇）
财务决算工作总结范文____年度财务决算按照上级要求编报，同时按要求配合会计师事务所完成年度报表审计工作。
在公司领导大力支持和财务人员的共同努力下，我们按时保质保量地完成了决算编报并顺利通过了会计师事务所的审计。
二、按照省公司财务部统一布置，顺利完成会计基础标准化达标工作和固定资产分类和折旧调整工作我们从年初就开始对____年度以来的会计档案按照标准化的要求进行粘贴、整理、装订及入档工作，经过全体财务人员近一年的努力，顺利通过了省公司的验收。
通过开展这次达标工作，规范、理顺了会计工作流程，促进了财务管理工作水平得到了提升。
____月份按照移动集团财务核算要求，对公司全部固定资产进行了重新分类，对折旧年限进行了调整，对折旧额进行了重新计提。
三、推进全面预算管理，规范财务管理，增强公司经营控制力全面预算管理的推行对于增强公司控制力具有重要作用。
____年工程公司紧紧围绕省公司下达的各项经营指标，按照省公司财务预算编制要求，完成了____年度财务预算编制工作。
同时，结合省公司开展的规范化财务管理自查自纠活动，在日常经营工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”，使各项收支有序可控，确保了公司经营目标的顺利实现。
四、统筹兼顾，合理安排，管好用好建设资金资金收入方面根据工程进度及验工、转固情况，及时向省分请款;资金拨付严格按照审批流程，参考施工单位整体施工工作量以及发票到位情况进行付款，并着重做好“三节”前的资金需求预测和付款工作。
同时在外委工程方面，坚持收入款项未到位的情况下不得发生资金支出的原则，确保外委工程不挤占内委工程资金。
在今年省分资金偏紧的情况下，较好地保证了工程建设的顺利进行，避免了资金风险和各种纠纷的发生。
五、加强外委工程的收支管理，确保利润目标的顺利实现今年我们强化了外委工程的动态管理，建立了详细的收入、成本台帐，严格执行每月对帐制度实现对外委工程的立项、施工进度、收入确认、款项回收以及成本结算方面及时、动态的监管，增强了经营的控制力和预算的执行力，确保了利润目标的顺利实现。
集团预决算工作总结报告
一、前言随着我国经济社会的快速发展，企业集团作为市场经济的重要主体，其预决算工作在企业管理中具有举足轻重的地位。
本年度，我集团在预决算工作中紧紧围绕集团战略目标，强化预算管理，提高资金使用效率，确保集团财务稳健运行。
现将本年度预决算工作总结如下：二、工作回顾1. 加强组织领导，明确责任分工本年度，集团成立了预决算工作领导小组，由集团总经理担任组长，分管财务的副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调集团预决算工作，明确各部门责任分工，确保预决算工作顺利开展。
2. 严格预算编制，提高预算质量集团各部门按照预算编制要求，结合集团战略目标和年度经营计划，编制了详细的预算方案。
财务部门对各部门预算进行审核，确保预算编制的合理性和准确性。
3. 强化预算执行，提高资金使用效率集团各部门严格执行预算，加强对预算执行的监控，确保资金使用合理、高效。
财务部门定期对预算执行情况进行分析，及时发现问题，并提出改进措施。
4. 优化财务报表，提高财务信息质量集团财务部门优化了财务报表编制流程，提高了财务报表质量。
通过对财务报表的分析，为集团管理层提供了准确的决策依据。
5. 加强内部控制，防范财务风险集团财务部门加强内部控制，完善财务管理制度，确保财务工作合规、合法。
同时，加强对财务风险的识别和评估，及时采取措施防范风险。
三、工作成效1. 预算编制科学合理，预算执行效果显著本年度，集团预算编制科学合理，预算执行效果显著。
集团各部门预算执行率达到95%以上，资金使用效率明显提高。
2. 财务信息质量得到提升，为决策提供有力支持集团财务报表质量得到提升，为管理层提供了准确的决策依据。
财务信息在集团战略决策、经营管理和风险防范等方面发挥了重要作用。
3. 内部控制得到加强，财务风险得到有效防范集团财务风险得到有效防范，内部控制体系不断完善。
财务管理工作在集团整体运营中发挥了重要作用。
四、工作展望1. 深化预算管理，提高预算执行效果集团将继续深化预算管理，加强预算执行监督，提高预算执行效果。
财务工作总结预算决算
财务工作总结预算决算
财务工作总结，预算决算。
在财务工作中，预算和决算是两个非常重要的环节。
预算是公司在新的财政年
度内计划和安排资金的过程，而决算则是对实际支出和收入进行核对和总结的过程。
在这篇文章中，我们将对预算和决算进行总结，并探讨它们在财务工作中的重要性。
首先，预算在财务工作中扮演着至关重要的角色。
通过预算，公司能够合理规
划资金的使用，确保资金得到有效的利用。
预算可以帮助公司制定目标和计划，并为实现这些目标提供资金支持。
同时，预算也可以帮助公司预测未来的财务状况，提前做好准备。
然而，预算只是计划和预测，真正的考验在于决算。
决算是对预算的实际执行
情况进行核对和总结，它可以帮助公司了解自己的财务状况，找出问题所在并及时进行调整。
通过决算，公司可以评估自己的财务绩效，了解自己是否达到了预期目标，从而为未来的预算制定提供参考。
在财务工作中，预算和决算是相辅相成的。
预算为公司提供了一个规划和目标，而决算则为公司提供了一个检验和总结。
只有通过预算和决算的不断完善和调整，公司才能够实现财务目标，保持良好的财务状况。
总之，预算和决算是财务工作中不可或缺的环节。
它们能够帮助公司规划和管
理资金，评估财务绩效，为未来的发展提供参考。
因此，我们应该重视预算和决算，不断完善和优化它们，以确保公司的财务状况保持稳健和健康。
企业财务决算工作总结范文
企业财务决算工作总结范文引言随着2023年的结束，我们迎来了新的开始。
在过去的一年里，公司在全体员工的共同努力下，取得了显著的成绩。
为了更好地总结过去一年的财务工作，分析存在的问题，并为未来的财务管理提供参考，特此撰写本年度财务决算工作总结。
一、年度财务概况2023年，公司在宏观经济环境复杂多变的情况下，依然实现了稳健增长。
全年总收入达到15亿元，同比增长10%。
净利润为2.5亿元，同比增长8%。
这些成绩的取得，离不开公司管理层的正确决策和全体员工的辛勤付出。
二、收入分析在收入方面，公司主要业务板块均表现良好。
其中，产品销售收入为12亿元，同比增长12%，占总收入的80%；服务收入为3亿元，同比增长6%，占总收入的20%。
产品销售收入的增长主要得益于新产品的推出和市场拓展策略的有效实施。
服务收入的增长则得益于客户满意度的提升和售后服务体系的完善。
三、成本控制在成本控制方面，公司采取了一系列措施，有效降低了运营成本。
全年总成本为12亿元，同比增长9%，低于收入增长率。
其中，原材料成本为7亿元，同比增长10%；人工成本为3亿元，同比增长8%；其他运营成本为2亿元，同比增长7%。
通过优化供应链管理和提高生产效率，公司成功将原材料成本控制在合理范围内。
四、利润分析公司全年实现净利润2.5亿元，同比增长8%。
净利润率约为16.7%，较去年略有下降。
净利润的增长主要得益于收入的增加和成本的有效控制。
然而，净利润率的下降也反映出公司在某些方面的管理仍有待改进，特别是营销费用和研发投入的增加对利润产生了一定影响。
五、资产负债情况截至2023年底，公司总资产为20亿元，同比增长15%。
其中，流动资产为12亿元，非流动资产为8亿元。
负债总额为7亿元，同比增长10%。
资产负债率为35%，处于健康水平。
公司净资产为13亿元，同比增长16%。
良好的资产负债结构为公司未来的发展提供了坚实的财务基础。
六、现金流量分析2023年，公司经营活动产生的现金流入为3亿元，投资活动产生的现金流出为1.5亿元，筹资活动产生的现金流入为1亿元。
2024年财务决算工作总结
2024年财务决算工作总结2024年是我们公司财务决算工作的一个重要节点，本年度我们在财务决算工作中取得了一系列积极的成果。
在公司的正确领导和全体员工的共同努力下，我们成功完成了年度财务决算任务，为公司的稳定发展作出了积极贡献。
在这里，我将对2024年度财务决算工作进行总结，并向公司领导、各部门以及所有员工致以我的衷心感谢。
首先，值得一提的是我们在2024年度财务决算工作中取得了丰硕的成果。
今年3月，我们准时完成了年度财务预算报告，确保了公司年度经营目标的合理设定和预期的实现。
在财务报表的编制过程中，我们严格按照国家的财务会计准则和公司的财务制度进行了操作。
经过详细的数据核对和财务分析，我们为公司提供了准确、全面的财务报告，为公司的管理层提供了重要的决策参考。
同时，我们积极配合审计工作，确保了年度财务报表的审核和审定工作的顺利进行。
其次，在财务决算工作中，我们不断加强了内部控制，更好地保护了公司的财务利益。
我们进一步完善了财务制度和流程，严格遵守各项规章制度，严谨地执行财务决算工作。
通过规范化的会计账务处理和账务核对，我们有效地减少了错误和遗漏，确保了财务数据的准确性和完整性。
此外，我们加强了财务风险管理，及时识别和处置了各类财务风险，降低了公司在财务方面可能面临的风险和损失。
再次，在财务决算工作中，我们积极推动了财务信息化建设，提高了工作效率和质量。
我们积极探索并应用先进的财务信息系统，实现了财务数据的自动化处理和管理。
通过财务信息系统，我们可以实时获取并分析财务数据，提供及时准确的财务信息报告。
财务信息化的推进让财务决算工作更加高效、简化，同时也降低了财务人员的工作强度，提高了工作效率。
最后，我要向全体员工表示衷心的感谢。
正是在大家的共同努力下，我们才能顺利完成了2024年度财务决算工作。
在一年的时间里，每个人都充分发挥了自己的专业优势，各个岗位之间相互支持和配合，共同为财务决算工作作出了积极贡献。
2024年财务决算工作总结范本（二篇）
2024年财务决算工作总结范本随着经济的不断发展和企业的快速扩张，财务决算工作在企业管理中扮演着至关重要的角色。
作为财务部门的一员，负责财务决算工作的整体规划和执行，不仅需要具备扎实的财务知识和技能，还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神。
经过一年来的不懈努力，我对财务决算工作有了更加深入的认识和理解，并在实践中积累了丰富的经验。
在此，我将对我的工作进行总结和反思，总结一年来的工作经验，以期在今后的工作中更上一层楼。
一、工作责任和使命作为企业财务部门的一员，我对于财务决算的责任和使命有着清晰的认识。
财务决算工作不仅仅是一项繁琐的数据处理工作，更是企业经营管理和决策的重要依据。
我始终坚持把企业利益放在第一位，把公司和股东的利益放在首位，努力将财务数据做到真实、准确、全面，为公司的决策和发展提供有力的支持和保证。
二、提高工作效率在财务决算工作中，我意识到提高工作效率对于整个团队的工作质量和效益至关重要。
因此，我积极学习和运用各种工作方法和工具，提高了工作的效率和质量。
例如，我通过学习财务软件的使用，提升了数据处理和分析的效率；通过制定详细的工作计划和时间表，明确任务优先级，合理安排工作时间，避免了时间上的浪费；并与团队成员密切合作，共同分担工作负荷，提高了工作效率。
三、加强沟通与协作在财务决算工作中，我深刻认识到沟通和协作是提高工作效率和工作质量的重要手段。
我积极主动地与其他部门和同事进行沟通，及时获取各种信息，并保持良好的沟通协调。
在协作方面，我始终坚持以团队为核心，发扬团队合作精神，与其他团队成员共同解决问题和完成任务。
四、加强学习与自我提升财务决算工作需要不断学习更新的财务知识和法规。
我通过参加培训班和课程，不断提高自己的专业能力和知识水平。
同时，我还积极参加行业交流会议和活动，学习其他企业财务决算工作的最佳实践，不断提高自己的工作能力和水平。
五、合规与风险控制财务决算工作中，合规和风险控制是保证工作质量和企业稳定发展的重要环节。
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本文来源：网络收集整理\word可编辑 财务预决算工作总结 财务预决算工作总结 发布时间：2020-03-06 财务做好预算对于未来钱用在哪里具有导向作用，今天我给大家整理了财务预决算工作总结，供大家阅读和参考，希望能够解决大家内心的疑问，谢谢大家对我的支持。
财务预决算工作总结篇一 转眼，送走了201x年，迎来了201x年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就201x年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行>财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制>会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。 四、加强对日常工作内容的管理。 本文来源：网络收集整理\word可编辑 1、圆满完成201x年度财务决算工作，实施报表年报的审计 2、完成201x年度医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了201x年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成201x年度正常的会计核算和>税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料 5、按时并准确填报各类对外统计月报表 6、积极办理其他各项涉税事务
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理 8、进一步加强了会计基础工作的建设力 针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。201x年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
财务预决算工作总结篇二 在与会代表的一致努力下，本次决算会各项议程如期结束，会议取得了圆满成功。会议期间，股份公司财务总监王国梁同志代表公司管理层做了重要讲话，财务部副总经理柴守平同志就20xx年财务决算工作做了部署，财务部会计处的同志就决算编报的具体事宜进行了讲解。王国梁财务总监的重要讲话和柴守平副总经理的决算报告，对指导公司的财务工作和搞好20xx年度财务决算工作有着重要的作用，希望各单位会后深入学习领会。特别是对王总监的重要讲话，要与前几次王总讲话贯穿起来，进行系统学习和领会，统一思想，把握脉搏，明确方向，学习方法，抓好落实，努力实现财务工作的“两推进、两深化、两延伸”，为建设“两个一流”，为公司持续有效快速发展做出贡献。 本次会议期间，财务部还特别邀请了国家财政部会计司准则一处孙丽华女士介绍了中国会计准则制度的发展演变历程及执行中的问题，北京市西城区国税局赵君培所长也为我们讲解了
所得税汇算清缴报表填制方法，普华会计公司的徐宏先生向我们介绍了国际会计准则的发展变化趋势。会议组织了分组讨论，大家畅所欲言，提出了许多好的意见和建议，对我们今后的工作大有裨益。本次决算会既是一次年度财务决算工作布置会，又是一次财务工作业务交流会，尽管会 本文来源：网络收集整理\word可编辑 期较短，但是内容十分丰富，希望各位代表会后及时消化吸收并逐级传达，切实贯彻执行。今后我们在会议内容的安排上，在完成决算工作布置的基础上，将尽可能多的安排一些业务交流和研讨活动，创建“知识型”、“学习型”、“沟通型”的会风，充分体现“以人为本”的先进文化理念，增进总部、专业公司、地区公司财务人员的沟通和理解，集思广益，把财务系统真正建设成一个团结友爱的集体，一所培养人才的学校，一支能打硬仗的队伍，努力把我们共同的事业做得更好。 下面，我就如何贯彻王国梁财务总监财务工作电话会议讲话和本次决算会上的讲话精神。
以及如何做好20xx年度财务决算工作讲几点具体意见： 一、今后一年的重点财务工作 过去一年来，财务系统各级组织和广大财务人员认真贯彻国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实公司的有关财务会计政策和制度，紧紧围绕公司发展战略，思路清晰，重点突出的开展了一系列工作，不断向建设“一流的财务管理体制和运行机制，一流的财务管理队伍”的总体奋斗目标迈进，为公司出色完成生产经营各项指标付出了大量艰辛的劳动，做出了积极贡献，得到公司各级管理层的表扬。在此，我代表财务部向长期支持我们工作的各级领导和广大财务人员，及其家属表示衷心的感谢，希望我们财务战线的广大员工进一步团结起来，上下一心，精诚合作，为建设“两个一流”献策献力，加快公司财务管理工作的现代化步伐。
(一) 进一步深化全面预算管理，积极研究建立科学的财务预算模型和机制
去年以来，在各专业公司和地区公司财务部门的配合努力下，财务部建立了“以利润目标为基础、以市场变化为依据、以业务单元为载体”的预算模型，制定了增产增收、降本降费的预算机制，明确了总部、专业公司、地区公司的三级预算管理体系中各层次的责、权、利关系，强化了各职能部门的横向协调配合。为了更好的发挥预算管理的约束和激励机制，为公司的生产经营提供有力支持，财务部从年初开始，按月编制了执行预 本文来源：网络收集整理\word可编辑 算。公司在预算管理方面所作的努力，进一步完善了公司的预算编制体系和运行机制，全面预算管理得以进一步深化，预算约束与激励机制日趋完善，有力的保证了公司经营目标的实现。但是，我们还应清醒地看到，我们目前的工作与国际大公司的管理水平和公司领导的要求还有较大差距。随着公司的发展和业务的拓展，我们还要再接再厉，抓紧研究，尽快建立一套适合公司实际的、科学的财务预算模型和机制，充分发挥预算管理的约束和激励作用，为管理层进行决策和对公司实现有效管理提供有力的支持。在这项工作上，要重视继承，更要注重创新，要把经验理性化，要通过事实发现规律，解放思想，转变观念，勇于实践，挑战难关。
(二) 积极稳健推进收支两条线，逐步实现资金全额集中管理，不断完善现行资金管理体制
近年来，在公司管理层和有关部门的大力支持下，在各有关地区公司的密切配合下，资金集中管理的力度进一步加强，收支两条线已经在化工销售企业和炼化企业全面启动并平稳运行，炼油销售系统的试点工作也取得了阶段性成果。这些都为我们全面实现收支两条线进行了有益的尝试，取得了许多宝贵的经验。为确保收支两条线工作的安全平稳运行和稳步推进，下一步我们要在全面总结正反两方面经验的基础上，按照王总监10月13日在“全面启动炼油销售系统资金收支两条线工作会议”上提出的时间表，进一步完善现行的资金管理运行机制，积极稳妥地开展工作。一是要建立完善的管理办法和健全的内部控制机制，规范业务审批及操作程序，形成内部控制与外部监督相结合的管理机制，确保资金安全。二是要在不断总结试点单位经验的基础上，结合本单位实际情况，科学论证，因地制宜地做好方案设计和优化
财务预决算工作总结篇三 工作总结今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点 到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算 体系，通过将财务目标细化激发全体员工主动参与意识，发挥部门主 管的主观能动性，从而充分发挥全面预算统帅现金流、物资流和复杂 的 本文来源：网络收集整理\word可编辑 法人治理结构导向作用，促使企业从粗放型向集约型的转变，也促 使企业从原始的、经验的、人为的管理,向科学化、精细化、标准化 管理过渡。
从财务预算编制上，我们运用以成本、利润为基数倒推收入的方 法，确定公司年度预算指标，编制年度财务预算，并将指标分解到各 分厂、各责任部门，细化预算目标并纳入公司年度自主经营指标进行 严格考核。在预算目标的事中控制中，我们将落实预算指标贯穿于经 营管理的全过程，将指标层层分解落实到分厂以及责任人，制定更加 具体的预算保障措施，严格预算执行，加强过程控制，事中分析，事 后监督考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按指标控制使用。在 每期末的考核分析中，我们加大每月预算指标完成情况的考核力度。
每月对各单位指标完成情况， 对比预算指标进度完成情况， 严格考核。
同时对未完成指标的单位， 加强与单位的沟通和联系， 共同分析原因， 剖析实际与预算偏差的原因，揭示存在的问题，寻找努力方向、采取 有针对性措施为领导进行决策提供信息，促进公司利润指标按进度， 按时间节点完成，确保全年利润目标完成。每月我们还加强财务综合 分析，在每月财务报表编制完成后，及时组织开展财务综合分析，对 当月生产经营活动进行全面分析，重点从收入、成本、利润、资金等 方面开展预算对比，与上年同期对比分析，从财务角度和视野，揭示 和发现生产经营中存在的问题，并提出合理化建议和改进措施，供领 导参谋和决策。
虽然在今年我们改进了预算的方式，初步形成了全面预算的模 式，但是依然有一些问题值得我们注意，目前面临的有两大问题，一 是就是财务预算考核执行不严。
每月在进行财务预算的考核分析中分 析了未完成任务的各种原因，从而造成未考核或少考核，使考核的权 威性受到影响也使得年度预算执行力度不够。