入库单和领用单
出库、入库单
材料出库单
领用单位20年月日编号：
单位工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
合计
备注
主管：保管员：领料：制单：
内蒙古华立建设工程有限公司分公司（项目部）
材料出库单
领用单位20年月日编号：
单位工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
合计
备注
主管：保管员：领料：制单：
内蒙古华立建设工程有限公司分公司（项目部）
材料出库单
领用单位20年月日编号：
单位工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
合计
备注
主管：保管员：领料：制单：
内蒙古华立建设工程有限公司分公司（项目部）
收料单
供货单位:
工程名称：年月日编号：
材料名称
规型
格号
单位
数量
单价
金额
产地
备注
合计
主管：保管：采购：制单：
办公用品领用出入库单模板
办公用品领用出入库单模板办公用品领用出入库单，听起来是不是有点正式？其实说白了就是公司里领东西和归还东西的一个简单记录。
嘿，别小看这小小的单子，它可是办公室里的“大管家”呢！想想看，办公室里每天都有多少人来来往往，特别是那些“文具怪”，总是喜欢把各种笔、纸、夹子拿来拿去，搞得办公室就像文具超市一样热闹。
每当一到月底，管理员就得开始捉拿那些消失的文具。
你知道的，墨水笔在这个时候就像变魔术一样，不见了踪影。
为了找到这些“失踪人口”，领用出入库单就派上了用场。
大家都得在单子上写上自己领了什么、用了多久，尤其是那些特别爱玩的同事，整天把文具当玩具。
噢，别问我谁，反正他们总是拿着荧光笔在墙上画画，还把纸张剪成各种奇奇怪怪的形状。
说到领用单，它的样子可简单了。
上面写着领用人、领用日期、领用物品，甚至还有数量，简直就像个菜单，选择你要的就行。
哎，真是好方便！每个人都像个小厨师，挑挑拣拣，想要哪个“菜”就写上去。
可是啊，这里面也有猫腻，别想太简单。
你得小心那些办公室“老狐狸”，他们总能找到各种借口来狡辩，为什么没还回去。
比如说：“哦，我上个月用那支笔写报告的时候，突然没墨了，不得不把它丢了。
”你说，真是笑死人了！归还的时候也是一场“战争”。
大家都心里打着小算盘，谁的东西丢了，谁的就得补。
有人总是厚脸皮，硬是说自己从来没用过那支笔，明明之前他就说过这支笔很好用。
那种一副无辜的样子，真是让人哭笑不得。
可是没办法，谁叫咱们都是同一条船上的人呢！所以，为了不让这些小事影响到大局，大家还是得乖乖地填好领用单，把东西还回去。
不过，有时候这领用单也挺好玩的，特别是有些小细节。
比如，有的人写完后，还会画个小画，或者加上一句调侃的备注，像什么“愿我的笔能写出人生的精彩”之类的。
一下子办公室的气氛就轻松了许多，大家都乐呵呵地互相分享这些小插曲。
其实啊，这也算是一种默契，大家都懂得，工作之余，放松心情也是必要的。
再说到这“入库”，其实就是新东西进来的时候。
42套财务会计单据模板(支出收入出入库)(2)
财务单据模板01 记账凭证记账凭证的模板，长期查看03 领料单领料单的模板，长期更查看05 原始单据粘贴单单据模板，长期更新，查看07 收据1单据模板，长期更新，查看09 支出凭单单据模板，长期更新，查看11 付款申请单单据模板，长期更新，查看13 转账收入传票单据模板，长期更新，查看15 欠款单单据模板，长期更新，查看17 送（销）货单1单据模板，长期更新，查看19 支票领用登记单单据模板，长期更新，查看21 托收凭证单据模板，长期更新，查看23 收据2单据模板，长期更新，查看25 送货单查看单据模板，长期更新，收据229送货单单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，付款申请单3查看31 出差申报单查看单据模板，长期更新，33 二手车出库查看单据模板，长期更新，35 商品车入库查看单据模板，长期更新，37 固定资产采购入库查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单3查看单据模板，长期更新，39 销售明细单-黑单据模板，长期更新，查看41 销售明细单-绿单据模板，长期更新，查看02 费用报销单费用报销单的模板，长查看04 用款申请单用款申请单的模板，长查看06 差旅费用报销单单据模板，长期更新，查看08 借款单单据模板，长期更新，查看10 现金支出凭单单据模板，长期更新，查看12 报销票据粘贴卡单据模板，长期更新，查看14 欠款条单据模板，长期更新，查看16 发料单单据模板，长期更新，查看18 支票领用申请单单据模板，长期更新，查看20 入库单单据模板，长期更新，查看22 经费拨(转)款单单据模板，长期更新，查看24 借款单单据模板，长期更新，查看26 付款申请单2单据模板，长期更新，查看28 差旅费报销单单据模板，长期更新，查看30 借款审批单单据模板，长期更新，查看32 商品车出库单据模板，长期更新，查看34 二手车入库单据模板，长期更新，查看36 银行现金提取单单据模板，长期更新，查看38 销售小票单据模板，长期更新，查看40 销售明细单-红单据模板，长期更新，查看42 单据粘贴单据模板，长期更新，查看。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
事业单位会计出入库制度(3篇)
第1篇一、总则为规范事业单位的物资管理，确保物资的合理使用和有效控制，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》及有关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于事业单位内部所有物资的出入库管理，包括但不限于办公用品、设备、材料等。
三、出入库管理原则1. 合法性原则：所有物资的出入库必须符合国家法律法规和财务制度的规定。
2. 真实性原则：所有出入库记录必须真实、准确、完整，不得虚报、冒领。
3. 及时性原则：物资出入库要及时登记、处理，确保账实相符。
4. 安全性原则：加强物资保管，确保物资安全，防止丢失、损坏。
5. 节约性原则：合理使用物资，减少浪费，提高资金使用效率。
四、出入库管理职责1. 会计部门：负责制定出入库管理制度，审核出入库单据，进行账务处理，定期进行库存盘点。
2. 物资管理部门：负责物资的采购、验收、保管、发放等工作，确保物资的质量和数量。
3. 使用部门：负责物资的使用，按照规定程序办理领用手续，合理使用物资。
五、出入库管理流程1. 采购申请：使用部门根据实际需要填写采购申请单，经部门负责人审批后报送物资管理部门。
2. 采购：物资管理部门根据采购申请单进行采购，并填写采购合同。
3. 验收：物资管理部门对采购到的物资进行验收，验收合格后填写验收单。
4. 入库：物资管理部门将验收合格的物资办理入库手续，填写入库单，并将入库单报送会计部门。
5. 记账：会计部门对入库单进行审核，登记入账。
6. 领用：使用部门根据实际需要填写领用单，经部门负责人审批后报送物资管理部门。
7. 出库：物资管理部门对领用单进行审核，办理出库手续，填写出库单，并将出库单报送会计部门。
8. 记账：会计部门对出库单进行审核，登记出账。
9. 盘点：会计部门定期组织物资管理部门进行库存盘点，确保账实相符。
六、出入库单据管理1. 出入库单据必须按照规定的格式填写，内容完整、准确、清晰。
2. 出入库单据必须经相关人员签字确认。
入库单出库单模板
项目出库单
单据编号： 供货单位： 项目仓库： 经办人： 备注：
系统自动 填写全称 填写项目全称 项目负责人
系统自动 填写全称 填写项目全称 项目负责人
行 号
商品编号
1 自定义
2 3 4 5 6 7 8 9 10
发票类型
增值专票or 增值普票
开票日期 商品名称
规格
2019/8/8 阅读器 Honeywell 4820底座
备注
经办签字:
仓库签字:
合计
采购 单位
采购 数量
采购单价
台 10
1,200.00
采购金额
税率 本位币
本位币
(%) 含税单价 不含税金额本位币 税额本位币 价税合计
12,000.00 0.17 1,200.00 10,256.41 1,743.59 12,000.00
12,000.00
10,256.41 1,743.59 12,000.00
苏州卓越金码电子科技有限公司 1-1
制单日期：
2022/2/22
分包合同编号： 标准合同编号
总包合同编号： 标准合同编号
领用部门：
用于产品：
发起人：
审核人：
制单日期：
2022/2/22
分包合同编号： 标准合同编号
总包合同编号： 标准合同编号
领用部门：
用于产品：
采购入库单
项目
单据编号： 供货单位： 项目仓库： 经办人： 备注：
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
货物验收、领用、财务监督规定
为了进一步加强货物验收、领用及财务监督程序、规范操作，有效控制成本费用，明确相互之间的责任，特制定本规定。
一、入库单和领料单的使用第一条：采供部应根据财务部开具的申购单的要求印刷相关单据，严格控制数量，不得多印。
第二条：相关单据由财务部统一到仓库领用，领后必须编号、并登记相应号码。
第三条：各使用部门的单据必须到财务部以旧换新，领用人在领用时要在登记本上作登记，归还时要注销。
第四条：财务部要对各部门归还的存根联检查，为此各部门要保证存根联的完整、完好。
第五条：各部门必须使用本部门的相关单据，严禁借用其他部门的单据，不得冒充其它部门开具单据。
第六条：各部门负责人为相关单据的保管第一负责人，如丢失单据将追究第一负责人和使用人责任。
二、单据的填写第七条：各部的领料单必须由专职领货人员填写，由部门负责人亲笔签名；其他任何人不得代签、冒签。
第八条：领料单上的字迹必须工整、清晰，不得涂改、添加，一旦改动，添加，则该领用单作废；领料单“领用数”栏数字必须顶格填写，并且必须使用大写，在大写数字后紧跟计量单位。
使用复写纸的要保证复印联的清晰可读。
不常用的物资或耐用品一次领用不宜过多。
第九条：领料单必须逐行填写，空白行应划线注销。
第十条：发货员如不慎填写错误，为避免整张单子重新填写，发货人可以作必要修改，但必须在更正处签名，领货人负责监督。
第十一条：各领用部门必须在领用单上注明日期、领用部门、数量，领用非日常便用的物资库物品需写明用途。
第十二条：验收入库单必须由专职财务人员填写，后附验收人签字的送货单。
入库单财务联由财务入帐使用，客户联由供应商结帐时使用。
所有作废的单据都应保证单据齐全，不得遗漏，丢失，违者将追究当事人的责任。
三、领货人员确定第十三条：各部门应指定相关人员领货（该人员必须是领班或骨干人员），并将名单书面送财务备案，如有变更，则应及时书面通知财务。
仓库发货时应确定领货人是否为该部门指定领货人。
四、货物的验收和领用（仓库部分）第十四条：仓库保管员应经常检查库存，防止因积压时间过长而导致变质损坏，造成不必要的浪费；同时要注意货物的最小库存量及最大库存量，防止应备货不足而影响服务或存货过多造成浪费。
验收入库单及领用调拨单
年月日编号：
器材编号
名称
规格
单位
数量
计划单价
计划金额
实际金额
差价金额
备注
合计（人民币大写）
上记器材为号合同（协议）器材，由供方以方式发来，经验收合乎验收入库规定，特此报告。
验收日期年月日
负责人：验收：采购：保管：制表：
注：本单据一式三联：一联为财务结算联；二联为会计记账联；三联为验收入库联（存根）。
陕西中新能源开发有限责任公司器材调拨出库通知单
调字（）号
年月日
器材编号
器材名称
规格型号
出库时间
领用单位
技术状况
使用要求
备注
负责人：保管人员：经手人：
本单据一式两联：一联为存根；二联为用户。
财务账和台账的管理规定
第二十二条财务账管理低值易耗品财务账按存放地和品名规格数量金额（部门）进行明细核算，入账手续为“入库单”、“领用单”、“公司间调拨单”（原公司在库未用金额）及有关发票，摘要栏中应注明的有关单据编号。
第二十三条台账管理行政部应建立低值易耗品台账（见附表8），台账分为“在用”、“在库已用” 和“在库未用‘三种类型，按部门设置账页，台账账页采用活页形式，由行政部门资产管理员负责登记。
行政部据以登记台账的单据有“领用单”、“入库单”、“责任人变动明细表”、“调拨单”和“报废单”等，并妥善保管所有单据，直到经批准销毁为止；在接受上述单据时，要求直接责任人、管理责任人在单据指定的位置签名。
台账登记人员变动，交接双方应在所有台账账页上签名并注明交接日期。
台账登记要求：1、各种类型账页都应按照账页的标准格式进行详细登记，对于金额栏次，应根据相应的单据在不同栏次内填列。
2、在登记台帐时，应将低值易耗品的来源或去向在备注栏中注明，当发生领用、调动时，还需在备注栏中注明原直接责任人或新的直接责任人。
3、对于发生领用、内部调出、公司间调出及报废等业务时，在登记相应栏次后，应同时在对应行次的注销栏用标记“√”填列，若发生的金额小于原来金额的，则先全额注销，再另起一行将差异金额重新登记。
4、购置的低值易耗品入库的同时领用：新购低值易耗品办理入库和领用同时发生时，可只在“在用类型”的台帐上登记，不用在“在库类型”的台帐上登记。
登记时，根据“领用单”在相关栏次进行登记(备注栏内注明“新购置” 字样)，公司间调拨的低值易耗品入库同时领用的，必须先在“在库类型” 的台帐上登记，后根据“领用单”在“在用类型”的台帐上登记。
5、入库时未领用：低值易耗品在入库时未被立即领用，应根据“入库单”、“公司间调拨单”（调拨单应注明已使用及未使用的数量、金额）在“在库未用” 或“在库已用”类型的台帐上登记，待实际领用时，根据“领用单”(备注栏内注明“在库未用或在库已用”字样)，在“在用类型”的台帐上登记，同时注销原“在库未用”、“在库已用”账页的相关行次（在注销栏中标记“√”），并在备注栏内注明在用部门和直接责任人。
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10 直接采购 1 直接采购 3 直接采购 2 直接采购 1 直接采购 100 直接采购 100 直接采购 50 直接采购 35 仓库 5 仓库 5 仓库
类别
规பைடு நூலகம்型号
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备件来源
1 直接采购
库位号
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备品备件领用记录
备件名称
电脑柜 电工胶带 MCL照明改造 天逸电气箱 抛开型波纹管 LOOP红外维修 接线端子 接线端子 接线端子 传感器 继电器 继电器座 耗材 耗材 耗材 传感器 继电器 继电器 J42-4 J42-2.5 J42-10 XS618B1MAL2 RXM2AB2BD RXZE1M2C 其他电器 CR-11P 耗材 3M 1600