管理体系试运行报告

管理体系试运行报告

拟制人: 日期:2012年12月28日

批准人: 日期:2012年12月28日

上海新海信通信息技术有限公司

管理体系试运行情况报告

一、管理方针、目标指标实现情况及其适宜性和有效性

1、公司管理体系自2012年9月1日试运行以来～产品质量得到很大提高～产品交验合格率为100%～合同履约率为100%。

2、试运行期间对4个重点客户进行了顾客满意度征询～收回顾客满意程度征询单4份～顾客满意度为100%。

3、公司坚持安全生产～文明生产。本年度未发生重大生产伤亡事故～因工负伤率为0‰，生产过程中未发生一例职业病。

4、公司员工通过管理体系的宣贯～环保意识都有不同程度的提高。公司逐步降低生产过程中的环境污染～努力实现废物再利用～资源的循环使用～减少排放～相关方投诉处理率为100%。重要环境因素控制有效率为100%。

5、从试运行情况看～公司的管理方针、目标指标基本能满足内外部环境变化的需要～是适宜的,公司通过体系运行过程控制～能确保管理方针和管理目标实现～并已经取得了较好的效果。

二、内部审核情况

1、2012年12月25日～公司审核组对公司苏州地区的5个职能部门以及生产车间进行了内部审核。

2、从现场审核情况看～公司员工能正确理解管理体系文件～认真适时地按管理体系文件要求运行～公司管理体系试运行基本正常。受审各部门能贯彻、落实公

司质量、职业健康安全、环境管理方针和管理目标～履行各自的质量、安全、环保管理职责～增强以顾客为关注焦点意识～及时了解、识别、满足顾客的要求～加强与顾客的沟通～确保安全地向顾客交付优质产品和提供优质服务,各部门增强过程控制管理的意识～加强过程管理能力～使生产过程、环境和职业健康运行得到了有效控制。公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、

GB/T28001-2011标准要求～并已经得到有效实施。本次内审查出一般不符合项12项～严重不符合项2项。审核中发现的不符合项对实现公司管理方针、管理目标无显著影响。审核组认为:公司应进一步加强管理体系文件的学习和有关法律、法规及标准条文的收集、学习,

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探索有效的方式～加强质量、环境和职业健康安全管理体系过程的监视和测量,进一步完善产品检、试验标准、加工工艺以及光电缆接续器材的设计图纸,切实加强生产过程的检查和控制,完善对顾客满意程度的信息收集、分析,合理配置管理人员～加强管理人员的能力和管理意识培训～更好地履行职责,各部门应根据本次内审查出的问题～举一反三～找出原因～采取措施,对可能出现的问题～及时进行预防、改进。公司应不断提升质量、环境和职业健康安全管理的整体水平,进一步适应市场～满足顾客的要求。

3、改进意见

1、公司要求各部门对程序控制文件进行梳理～针对文件中所涉及到公司财务

管理相关业务的内容部分～建议不纳入体系控制。各部门按照“文件控制”程序的要求～对程序文件提出修改。

2、建议公司管理层重新规定销售代理类产品业务部门的职责和权限～以适合

公司实际业务需要。

3、建议公司对“中国铁路通信信号上海工程公司苏州光电缆工艺研究所”公章和单位名称使用范围给予明确规定～解决单位名称,公章,使用中出现与公司综合管理体系组织机构相矛盾的问题。

三、过程实施的业绩及存在的问题

,一,人、机、料、法、环过程实施的业绩及存在的问题

1、人力资源管理过程:公司完善调整绩效考核办法～实行竞争上岗等办法聘用管理人员～员工工作能力基本上能满足岗位职责的要求。公司人力资源管理过程业绩良好～能提供确保公司质量、职业健康安全、环境管理工作及产品符合规定要求的人力资源～在农民工安全教育和特种作业人才储备方面做了大量工作～实行对优秀劳务工转换劳动用工形式等激励机制。

存在问题:技术人员、安全员、质量员持证人员数量较少～不能完全满足现场需要～在危险源、环境因素识别、评价方面的能力以及安全专项方案制订、应急预案管理等方面还有待进一步提高。

2、设备管理过程:公司建立了设备管理制度～设备采购得到控制～公司各部门对各自管理范围内的设备基本上能登记建帐、分类和编号～公司设备检验、校准、租赁手续较齐全并符合规定,设备操作人员及操作方式符合规定。

3、生产物资管理过程:公司指定了物资采购管理办法～对供方评价、施

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加环境影响并选择合格的供应商～确保了该过程能力满足要求,成品、半成品库对物资的采购、验证、点验入库及物资领用基本上按规定执行并满足要求。

4、文件管理过程:文件和记录的控制能符合公司有关程序文件的规定～并满足产品符合规定的要求～公司管理体系文件得到及时发放～作废的文件及时从使用场所撤出～文件的管理要求得到进一步规范。存在问题:个别部门文件管理员业务工作水平有待提高～管理方法需要进一步改进和规范。

5、工作环境管理过程:各部门能按安全生产规章制度及标准进行管理～做到安全、文明生产。为产品生产提供了符合要求的工作环境和设施。体系试运行以来～公司未因环境问题受到过任何处罚。存在问题:环境管理体系运行中～全体职工的环境保护意识还有待于进一步提高～环境管理运行并得到有效控制的证据还有待于进一部充实。

,二,对管理各层次的监测分析过程业绩

1、各职能部门都能根据产品供货合同的要求完成各项任务～确保安全、质量、进度、成本、环境管理目标的实现。个别部门在管理过程、产品实现过程、安全环境管理过程及与顾客沟通中存在一些不尽人意的地方～反映出我们个别市场意识、顾客意识还不够强～管理水平、能力不够高～应引起我们足够的重视并认真对待。

2、随着体系的试运行～各职能部门管理能力及效率有了提高～较好地履行了各部门的职责～但职能部门的功能需要更加明确的定位～部门之间的协调需要继续加强～部门对公司现行制度的执行情况的监督检查还需要进一步加强。

3、车间管理是企业管理最基本的单元～生产班组能够很好的执行工艺流程执行～较好地完成各项任务。部门应对各班组加强培训、检查,生产班组应重视并规范生产过程的原始记录～提高班组管理和工序控制能力～班组长的管理能力有待提高。

四、纠正和预防措施实施、验证状况及存在问题

2012年度内审发现的14项不符合项～责任部门对不符合制订了“纠正措施计划表”～分析了不符合产生的原因～整改比较及时～经内审组确认～不符合项纠正措施已按计划全部完成。

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