PMC部组织架构及岗位职责

PMC部组织架构及岗位职责 1、目标 为使部门内部运作有序、明确岗位分工及职责，合理调配内部资源，按时保质满足客户的订单需求，节约公司资源。

2、组织架构

3、部门职责 PMC组：负责订单管理及评审、公司生产能力评估分析；生产指令下达，制定生产计划以及生产进度跟催，生产异常的协调，订单交货安排；制定物料需求计划、物料申购、物料使用按制、物料进度的跟催及协调，物料存量管控；委外生产计划及进度跟催协调；与客户的沟通联络，对应客户需求； 货仓组：负责工厂及委外生产的所有生产物料及非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐务、库存数据的管理及完善。

4、岗位职责 4.1 PMC主管 4.1.1统筹安排部门整体工作，建立部门各项工作流程和标准，督导完成本部门任务； 4.1.2负责督导生管、物控、仓库完成各项工作目标：生产计划安排和协调，与客户相关事项的沟通，生产进度跟催及生产异常的处理；物料需求计划的建立，物料进度跟催，物料领、补的控制；与各部门相关事项的沟通；仓库日常工作管理、仓库区域规划、完善帐目等； 4.1.3负责推动及完善公司生产各项标准资料的建立，让公司各部门信息步调保持一致； 4.1.4协调处理生产部门及本部门提出的各项异常事项； 4.1.5协调管理本部门人员的日常工作安排，组织召开产销协调会议； 4.1.6负责外注生管岗位人员没有到位时的所有工作； 4.1.7负责审核内部各种单据如：《每日生产计划》及《生产指令单》、《补料单》等；

PMC主管 货 仓 组 注塑生管 物 控 员 外注生管 生管文员

原 料 仓 管 模具配件仓管 成 品 仓 管

五金生管

送 货 员 4.1.8负责订单评审中出现的异常事项与各部门的协调及时解决以免延误生产； 4.1.9负责出货到客户端后出现的各种相关事项的协调处理； 4.1.10负责每周周会时作本部门的周会报告； 4.1.11负责委外新供应商的开发及合格供应商考核评定，按公司要求对供应商进行管理； 4.1.12负责社内产能及委外供应商产能评估分析，确定公司生产计划的总方案； 4.1.13上级安排的其他工作的执行；

4.2 生管 4.2.1 客户订单接收，负责对订单进行评审，制作《订单评审表》交与各部门评审，并负责对评审后需要处理的事项跟进，评审内容：模具及机台状况，BOM资料，样品及作业指导书，物料到位情况等，进行产能分析，回复客户交期； 4.2.2对应客户需求，负责订单生产、交货、客户信息传达等相关事项与客户的沟通联络； 4.2.3社内产能分析，评估客户订单社内产能是否能满足交期，当社内产能不足时提出委外需求； 4.2.3结合客户要求及订单评审结果、产能负荷等信息制定出社内《周生产计划表》与《每日生产计划表》并发行到各部门，依据《生产计划表》对生产进度跟催，及时协调生产出现的各种异常（包括物料进度、委外进度、模具机台异常、紧急插单等等），出现异常及时联络相关部门人员处理，必要时组织各相关部门进行会议检讨对策；《每日生产计划表》必须提前24H以上制定出并发行到各部门； 4.2.4制定《每日出货排程》并发行到各部门，并追踪产品的备货状况，确认是否能满足客户的出货要求，及时追踪生产入库；《每日出货排程》必须提前24H以上制定出并发行到各部门； 4.2.5委外交货进度的跟踪，对未能按时交货影响客户出货的及时通知外注生管协调； 4.2.6出货安排：负责出货车辆的调度，及时安排车辆装车及送货； 4.2.7控制成品的库存量，设定成品的最高库存量与安全库存量，订单生产数量的设定与监督，监督生产部门按生产计划数量生产； 4.2.8负责项目部打样的《试模单》制作并安排机台试模； 4.2.9完成上级安排的其他任务；

4.3物控 4.3.1接收生管传递的客户订单，并按生管计划生产数及BOM资料计算出物料需求，制作出《生产指令单》交上级审核后发行到各部门，生产部门领料依《生产指令单》规定的数量开单领取；外注物料则制定出《外注物料需求表》以邮件形式发给外注生管开《委外发料单》给仓库发料； 4.3.2负责直接生产用料的需求分析（生产原料、包装材料、配件等），根据订单状况制定出原物料的最高库存量与安全库存量，并在每季度适当调整安全库存数据，交上级审核； 4.3.3结合库存情况及《生产指令单》、《外注物料需求表》的用料需求制作出物料《物料请购单》，交相关领导审核后交与采购购买，并且需清楚标明物料品名规格，需求时间等信息，并及时追踪物料的到位状况； 4.3.4生产部门物料领用控制，负责依《生产指令单》审核生产部开出的《领料单》，控制物料按规定领用； 4.3.5确保《每日生产计划表》中需要使用的物料按时到位，及时追踪物料进度情况，做到不断料、不囤料，对出现的各种物料异常及时联络协调相关人员解决； 4.3.6对超领物料控制，损耗控制及统计分析：每周统计社内用料（包含客供料）状况，统计物料损耗率及原因分析并提出合理的改善对策反馈到上级； 4.3.7订单完成后根据《生产指令单》用料情况进行结算，并制定出物料使用的《结算表》，对超领及损耗情况分析报告上级； 4.3.8控制仓库原物料呆滞的发生，对呆滞发生后的物料提供原因分析供上级参考； 4.3.9完成上级安排的其他任务；

4.4生管文员 4.4.1负责接收客户订单，并依客户订单制定《订单管理台帐》，每次出货后在《订单管理台帐》上扣除出货数量； 4.4.2将接收到的客户订单分发相关门：财务、业务、张总、生管、物控；传递客户相关文件信息到各部门如：客户传真件等； 4.4.3依生管要求或根据生管排定的《每日出货排程》开《送货单》交给生管，由生管传递到仓库备货人员；开完送货单后须记下每一份《送货单》的流水号，以便与财务对帐； 4.4.4负责每次出货后的《送货单》的存档管理，按出货后的数量在《订单管理台帐》扣数，更新订单欠数； 4.4.5每月按财务制作的《客户对帐单》与客户对帐，并将对帐相关信息反馈给财务； 4.5.6按外注生管制定的《委外采购单》制作出《委外订单台帐》，按《委外发料单》制定出《委外发料台帐》，负责保管外注供应商的《送货单》，并按供应商《送货单》上的交货数扣除《委外订单台帐》，更新外注欠数明细，供外注生管作为进度跟进的参考； 4.4.7负责部门内部的其他相关文职工作如：申报加班单，内部使用的文具请购，内部用车申请单等等； 4.3.8完成上级安排的其他任务；

4.5外注生管 4.5.1负责生管提出的委外信息的接收，并将《委外采购单》下达到相应的供应商；《委外采购单》须由张总批准后方可生效； 4.5.2负责供应商报价信息的接收与管理； 4.5.3负责将委外信息提供给物控计算材料需求，如是供应商自购料则不用； 4.5.4按物控提供的用料标准数据开出《委外发料单》及材料《出厂放行条》交给仓库发料，并通知供应商取料；负责对委外物料使用损耗管控； 4.5.5按生管交期要求制定出委外供应商的《交货排程》，发给供应商按排程交货，并对交货进度负责，需及时跟踪交货进度及协调供应商出现的异常，必要时通知社内相关部门协同处理； 4.5.6负责项目部需外发试模的《模具与物料委外发料单》的开具； 4.5.7负责每月外发物料损耗结算，与供应商核对超损耗明细及扣款事项； 4.5.8负责与供应商的每月份的月结对帐； 4.5.9供应商管理：负责参与新供应商的开发及合格供应商考核评定，按公司要求对供应商进行管理； 4.5.10负责供应商材料使用及交货状况的周报表及月报表，负责每月在供应商处存放的公司财产的盘点； 4.3.11完成上级安排的其他任务；

4.6成品仓管 4.6.1负责仓库成品及半成品的收、管、发工作，建立仓库的收、发、存台帐，做到每天进出物料准确无误、先进先出和账、物、卡、单据一致； 4.6.2负责供应商来料及委外的收发工作，确认来料数量及送IQC检验，并需按《来料验收单》上的检验结果对货品作相应处理；合格品及时入库，不合格品确认好数量通知外注生管处理并协同办理退货； 4.6.3负责每天成型入库的验收工作及发放工作； 4.6.4负责接收客户退货，并将退货信息知会生管，并按品质部门的处理意见协同处理货物； 4.6.5负责按生管发行的《每日出货排程》要求备料，并将备货明细及少数明细以邮件形式发出到生管、注塑部、物控、品质、委外等相关部门； 4.6.6出货：负责按出货排程备好的货品装车出货，并且开具出货的《出厂放行条》装货时须仔细核对送货单与备的货品是否有误，如有错误需及时通知生管改单； 4.6.7五金部的来料接收需到五金部验收，货品验收完成后交五金QC检验，并需按《来料验收单》结果对货品作相应处理； 4.6.8负责回收包材的接收，将回收包材运送到回收品处理区域，通知专人清点入库； 4.6.9每月定期盘点工作的执行，做每月库存进出月结报表； 4.6.11负责仓库呆滞品的每月定期提出及报废品的处理，积极寻找有效方法提高仓库各项资源的利用率； 4.6.12仓库每日5S工作的维护，保证库内清洁、整齐，做好仓库防潮、防火、防盗，安全消防工作； 4.6.13负责将货仓收发单据分送到相关部门； 4.6.14完成上级安排的其他任务；

4.7原材料仓管 4.7.1负责注塑及五金两大部门的原材料、包材及辅料的收、管、发工作，建立仓库的收、发、存台帐，做到每天进出物料准确无误、先进先出和账、物、卡、单据一致； 4.7.2负责供应商原材料的来料接收与退货，交IQC验收工作； 4.7.3负责按生产部门所开《领料单》上的物料的发放工作，需先确认《领料单》的有效性，单据须上级审核后方可有效，注塑部的订单管控物料需由物控与上级审核后方可有效； 4.7.4负责按外注生管所开的《委外发料单》给供应商的原料发放，以及验收供应商退回的原料及水口； 4.7.5负责试模原料的发放及试模后的退回的原料及水口验收； 4.7.6负责五金部生产原料及工厂辅料的申购、发放，安全库存量的设定； 4.7.7每月定期盘点工作的执行，做每月库存进出月结报表； 4.7.8负责仓库呆滞品的每月定期提出及报废品的处理，积极寻找有效方法提高仓库各项资源的利用率； 4.7.9仓库每日5S工作的维护，保证库内清洁、整齐，做好仓库防潮、防火、防盗，安全消防工作； 4.7.10负责将货仓收发单据分送到相关部门； 4.7.11完成上级安排的其他任务；

4.8模具配件仓 4.8.1负责模具部的模具配件的收、管、发工作，建立仓库的收、发、存台帐，做到每天进出物料准确无误、先进先出和账、物、卡、单据一致； 4.8.2负责模具配件按需求申购、收发，安全库存量的设定； 4.8.3对回收的包材进行分类整理，清点数量，入帐管理，并将数据与物控共享； 4.8.4每月定期盘点工作的执行，做每月库存进出月结报表； 4.8.5负责仓库呆滞品的每月定期提出及报废品的处理，积极寻找有效方法提高仓库各项资源的利用率； 4.8.6仓库每日5S工作的维护，保证库内清洁、整齐，做好仓库防潮、防火、防盗，安全消防工作； 4.8.7负责将货仓收发单据分送到相关部门； 4.8.8完成上级安排的其他任务；