IQC进料质量异常处理注意事项

IQC进料质量异常处理注意事项

1、IQC在进料时发现一般性质量缺陷（外观缺陷、供应商加工等偶然性缺陷）后在4小时内开出《外协质量异常改善处理单》，根据最终判定结果执行。

2、IQC在来料检验时发现物料存在三防（指防湿热、防霉菌、防盐雾腐蚀）、环保不合格经确认属实，需立即开出报告知会采购、物控、等相关部门。核对当批物料的状态，是否在IQC检验区、已合格入库放置在仓库中、生产部门已领取待加工、各部门生产线上已二次加工、已装配成成品等必须清查清楚，并将此类不合格物料立即隔离，并将所用不合格物料全部拆卸出来退至IQC不良品区统一处理。当批物料确认处理后，再对仓库近期该供应商所供的同种规格或同系列的物料用同等检验手段检验近期库存物料是否也存在着环保、三防同种缺陷，若发现有此类缺陷，按以要求进行各环节清理至IQC处不良品区统一处理（各环节退料单据按流程执行）。若发现该缺陷，经查实物料已经出货至客户处，必须立即上报进行有效评估召回措施进行处理。三防、环保出现问题处理后，需根据《供应商管理规定》相关规定与供应商协商开出《供应商品质异常联络单》对供应商进行处罚。

3、各部门生产线上投诉IQC检验合格的物料存在质量问题，IQC需立即到生产线上确认：

A、若问题影响生产效率的情况不很严重，需与生产部门进行沟通当批物料由生产部门协助完成选别或简单的特殊处理工艺，并检查仓库内及IQC待检区内的物料是否有同种缺陷，需知会供应商必须改善必要时要求供应商来我司确认后挑选或退货处理；

B、若投诉问题非常严重可能会造成生产停线：

①需查实仓库中是否有同种规格其它供应商的物料先替代满足生产，并立即通知有质量缺陷供应商尽快处理

②仓库无良品时，需立即联系责任供应商确认是否有合格库存物料，确认合格物料的最快到料时间并进行跟踪

③若责任供应商无合格库存物料，与采购部沟通协调其它供应商是否有同规格的合格物料，并确定到料时间

④以上三点均不能实现，需与责任供应商沟通重新加工合格物料的最快到料时间并知会生产、PMC 等相关部门，要求共同跟踪到料状况

⑤要求生产线上的不良品退回仓库，并清理仓库中该规格物料将要求将仓库中的不良品与生产部门退回的不良品共同退货至供应商处理，时间不能超1个工作日， IQC需对此义务跟踪。

⑥总结出现此质理问题的原因及后续预防该问题的主要措施，必要时根据《供应商质量管理规定》相关条文开出《供应商品质异常联络单》对供应商处罚，确保后续不出现类似的问题。

C、若不合格物料已经装配或铆接在我司的产品上发现不良而造成物料不能出货或不能继续加工：

①IQC接到以上投诉，需立即去生产现场确认，确认缺陷属实后需立即通知供应商来我司现场确认（若物料交期紧急，急需返工需保留1-2件样品以便供应商来确认）

②经供应商现场确认后，需与供应商沟通重新制作该不合格物料的最快交期，以满足返工使用或

填补返工时挪用的订单，并对物料是否到料进行跟踪，并明确要求供应商此类物料需免费提供给我司，而不良物料是否能退回供应商必须根据该物料二次加工的工艺特性进行最终确定。

③若不良物料返工后经判定可以退回责任供应商，要求生产部门将不良品收集在一起及未使用的同种规格同供应商的不良物料统一退回仓库，并由IQC清查仓库中是否还有未使用的同种不良物料，与生产部门退回的物料一并退至供应商处理，时间不得超过1个工作日，IQC对此义务跟踪。

④生产返工时IQC要求生产部门记录返工工时，返工完毕后将返工所使用的工时提报至品质部

⑤追溯物料是否有出货至客户处，若发现有出货至客户处立即汇报上级部门，考虑物料召回处理。

⑥根据《供应商质理管理规定》相关条文由品质主导，采购部联系供应商共同协商返工工时赔偿费用及供应商处罚事宜，经我司和供应商双方达成一致，开出《供应商品质异常联络单》，要求供应商进行相关的赔偿与处罚。

⑦将出现不良缺陷的检测手段实行优化并固化，确保后续不出现类似问题。

4、无论是生产线上发现还是IQC进料检验时发现的典型质量问题，IQC需通知责任供应商来我司检讨，并知会同类供应商重点注意不出现类似的质量问题。

5、IQC检验不合格，经MRB评审需生部部门挑选或增加工艺特殊处理时，IQC需开出《异常处理单》将此信息知会到负责挑选或特殊处理工序的责任品检，确保物料处理时有品质人员监督。

6、IQC在进料时发现物料三防性能不合格后，后续该供应商来料的前三批必须经过盐雾试验合格后方可入库或进入下道工序进行二次加工；若连续三批物料盐雾试验均合格，后续再来料若有急用物料，盐雾试验可以与生产加工同步进行（紧急物料），但若出现问题时需回复到盐雾试验合格后方可入库至少三批。

7、IQC检验物料合格后，发现未按照我司要求提供相关资料或相关资料不合格（例：环保报告、材质证明书、客户签样等），原则上物料不允许入库，需与供应商进行沟通相关资料提供的具体时间，并对其进行跟踪，待相关资料到IQC后方物料方可入库。若是紧急物料而相关资料短时间内不能提供过来必须上报上级领导征得同意后对当批物料紧急放行，但必须监督供应商在承诺的时间内将相关资料提供过来。对于多次不配合提供其资料的供应商，IQC根据《供应商质量管理规定》相关规定对不配合责任供应商进行处罚。

8、所有质量问题需要确认或判定不合格开出的检验报告或认证报告，在报告没有下来前原则上物料不能入库或流入生产线上使用，若生产急需使用而报告未下来，IQC需主动向上级询问报告的会签情况，待明确物料的处理意见后方可将物料入库或生产使用。

制作：刘华明

2011.08.10