2020年GBT50430 工程建设质量管理体系全套程序文件

X X X 工程建设施工企业2020年工程建设施工企业质量管理体系程序文件本文档根据ISO9001:2015、GBT50430:2017 ISO45001：2018以及ISO14001:2015基本要求编制而成说明：内含33个程序文件，WORD版，可编辑目录管理评审管理程序 (6)人力资源管理程序 (12)记录管理程序 (19)与顾客有关的过程管理程序 (22)文件管理程序 (30)内部审核管理程序 (36)工程项目投标及合同管理程序 (41)施工机具与设施管理程序 (46)工程材料构配件和设备管理程序 (53)分包管理程序 (60)工程项目质量管理程序 (66)工程质量检查管理程序 (82)试验检测及工程质量验收管理程序 (87)检测设备管理程序 (91)分析管理程序 (97)改进管理程序 (100)工程设计质量管理程序 (105)能源综合利用管理程序 (108)组织环境分析和相关方管理程序 (112)风险和机遇识别及应对管理程序 (116)知识管理程序 (125)法律法规和其他要求的获取识别与更新管理程序 (132)资源管理程序 (135)环境因素识别与评价管理程序 (140)不合格品管理程序 (146)信息沟通管理程序 (149)合规性评价管理程序 (154)监视和测量管理程序 (157)应急准备和响应管理程序 (161)危险源识别与风险评价管理程序 (165)现场安全生产管理程序 (170)质量目标管理程序 (173)运行管理程序 (178)管理评审管理程序1 目的通过对管理体系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并能满足有关标准要求和体系改进的要求。

2 适用范围适用于对管理体系运行情况的的评审。

3 术语和定义3.1 体系：一套相互关联、相互作用的要素；3.2 管理体系：组织为实现目标而建立政策、目标和过程的一组相互关联、相互作用的要素；3.3 评审：为实现已确定的目标，确定对象的充分性、适宜性和有效性。

4 职责4.1 质量部4.1.1是本程序的归口管理部门，负责编制评审计划与评审报告，制定整改（改进）措施报告，并对实施情况进行跟踪验证；4.1.2 负责评审会议的记录与整理。

4.2 管理者代表4.2.1 负责审核管理评审计划，向总经理报告管理体系的运行情况。

4.3 总经理4.3.1 负责主持管理评审会议，对体系运行情况进行评价。

4.4 管理评审报告由管理者代表审核，总经理批准。

4.5 相关部门负责人提供与管理评审有关的资料，负责整改（改进）措施的实施。

5 工作程序5.1 管理评审计划5.1.1 年度评审计划5.1.1.1 年度管理评审频率：每年至少进行一次。

5.1.1.2 每次评审应在管理体系内部审核后进行。

5.1.2 适时评审计划当遇有下列情况之一时，由总经理决定追加和组织管理评审。

a 体系覆盖范围发生变化时；b 方针、目标和指标、重要环境因素、重要危险源等有较大变化时；c 组织机构或体系文件发生重大变化时；d 工程质量出现严重滑坡、发生重大事故（事件）、发生严重的环境影响时；e 市场形势与法律法规有重大变化时；f 相关方对某一或几个环节反馈信息非常强烈时。

5.1.3 评审计划的内容5.1.3.1 评审目的；5.1.3.2 评审组织；5.1.3.3 评审内容；5.1.3.4 评审时间、地点安排等。

5.1.4 评审计划的编制、发放5.1.4.1 质量部负责编制评审计划，交管理者代表审核，由总经理批准。

5.1.4.2 质量部负责评审计划的发放。

5.1.4.3 评审计划应在评审前一周发放到各相关部门及评审人员。

发放范围：总经理、管理者代表、三总师、相关分管副总经理及相关部室、相关公司负责人。

5.2 评审准备质量部负责向管理者代表汇报前阶段管理体系的运行情况，并组织收集有关评审资料，准备必要的文件，由管理者代表确认。

5.3 评审的输入:5.3.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核的结果；5.3.2 合规性评价的结果；5.3.3 相关方的反馈信息，包括顾客满意程度的测量及抱怨,投诉；5.3.4 组织的环境绩效，如环境监测报告等；5.3.5 改进、纠正措施和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合采取的纠正措施和预防措施的实施情况及其有效性的跟踪验证结果；5.3.6 以往管理评审后续措施的实施情况及有效性的监控结果；5.3.7 可能影响公司管理体系的变化，包括内部与外部环境的变化，如法律法规、环境因素的变化，新技术、新工艺、新设备的开发与利用等；5.3.8 体系的贯彻情况，包括方针的适宜性，目标、指标的完成情况，管理方案的实施情况；过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的测量和监控的结果等；5.3.9 对于体系进行改进的建议。

5.4 评审实施5.4.1 总经理主持管理评审会议。

5.4.2 管理者代表对评审内容作详细介绍。

评审内容包括以下方面:5.4.2.1 方针的适宜性；5.4.2.2 目标和指标的制定和分解情况、实现程度，方案的完成情况；5.4.2.3 面对变化的条件与信息，环境管理体系是否具有持续改进的适宜性；5.4.3.4 法律、法规的符合性；5.4.2.5 审核结果；5.4.2.6 资源配置是否满足体系的要求；5.4.2.7 相关方关注的问题。

5.4.3 参加评审人员对评审的内容发表意见，作出评价。

5.4.4 总经理对评审意见作出评审结论。

5.4.5 质量部负责评审会议的记录、整理。

5.5 评审报告5.5.1 质量部编制评审报告。

5.5.2 评审报告应包括与以下方面有关的任何决定的措施：5.5.2.1 管理体系及其过程的改进，包括对方针的适宜性与充分性及有效性、目标和指标的完成情况、重要环境因素的控制、重要危险源的控制、组织机构、过程运行控制及法律法规符合性等方面的评价，并在可能与需要的情况下进行调整；5.5.2.2 与相关方要求有关的改进，包括对现有产品符合要求的评价；5.5.2.3 资源需求，包括人力资源、基础设施、工作环境及财力资源等。

5.5.3 评审报告由管理者代表审核，经总经理批准后发放至总经理、管理者代表、副总经理、三总师、各相关部门及各参评人员。

5.6 整改（改进）措施的实施管理评审报告中提出的整改（改进）措施的实施执行《改进程序》。

6 记录和表格6.1 评审计划6.2 签到单6.3 评审报告6.4 评审会议记录7 相关文件7.1 《文件管理程序》7.2 《内部审核管理程序》7.3 《记录管理程序》7.4 《改进管理程序》7.5 《人力资源管理程序》7.6 《监测和测量管理程序》7.7 《合规性评价管理程序》7.8 《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》7.9 《目标、指标和方案》人力资源管理程序1 目的为持续提供满足公司发展需要的各类人力资源，不断提高人力资源的数量和质量，提升人力资源支撑力和竞争力，对承担管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足体系全过程控制的要求及具备实施体系和满足相关方要求的意识与能力，特制订本程序。

2 适用范围适用于体系规定职责的所有人员能力、培训、意识的要求，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员，访问者和其他人员。

3 术语和定义无。

4 职责4.1 人力资源部4.1.1 本程序的归口管理部门，负责编制《人力资源发展规划》，建立人力资源库，制定人事管理制度。

4.1.2 负责编制年度培训计划，报总经理审批并组织实施，并建立培训档案和归档。

4.1.3 负责制定各岗位人员的能力要求，并按要求配备提供人力资源。

4.1.4 负责组织开展员工绩效考核。

4.1.5 负责制定薪酬制度，指导各部门按规定实施。

4.2 项目部4.2.1负责对项目部人员实施日常管理，提出项目部人员需求，组织与项目有关的施工技术培训。

5 工作程序5.1 人事管理5.1.1 人力资源规划5.1.1.1人力资源部根据公司内外环境变化和发展的需求，预测企业发展对人力资源的需求，编制《人力资源发展规划》，报总经理批准后实施。

5.1.1.2人力资源部每年对《人力资源发展规划》进行一次评估，评价实现情况，并根据内外环境的变化对规划进行必要的调整，报总经理审批后实施。

5.1.2 岗位及岗位任职确定5.1.2.1公司根据实际需要设置机构，拟定岗位编制，实行定岗、定编、定员、定职。

组织机构及岗位设置由总经理办公会拟订方案，报董事会批准。

5.1.2.2人力资源组织各部门，根据岗位需要，制定各岗位的《岗位说明书》，包括岗位名称、相关的上下级岗位、岗位职数要求、任职条件（包括学历、资历、经验、资格、年龄、培训、素质和综合能力与专业能力要求）、岗位职责、职业生涯发展等内容。

5.1.2.3人力资源部经理对《岗位说明书》的全面性、适宜性进行评价后，经总经理批准后实施。

5.1.2.4 项目经理、施工质量检查人员、特殊作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。

5.1.3人员引进、配备5.1.3.1人力资源部依照《人力资源规划》和《岗位说明书》，本着“因岗择人、公开平等、竞争择优”的原则，开展人员引进的各项工作（包括提出招聘要求、拟定招聘计划、确定招聘渠道、发布招聘公告、人员测试、录用签订合同）5.1.3.2 人力资源部建立公司人力资源库，提供人才。

公司根据各岗位对员工能力的要求，以《岗位说明书》为基础，选择能够胜任的人员从事各岗位工作，合理配置人力资源。

5.1.3.3人力资源部通过绩效考核、调查了解等多种方式对各岗位人员的能力加以识别、评价，及时作出调整方案，经总经理批准后实施。

5.2 培训管理5.2.1人力资源部对员工培训进行总体策划及监督、考核，通过教育、培训或其他方式，提高并保持员工的能力。

根据不同岗位，分别采取内培、外培、脱产学习、人员交流、技术交底、实际操作等形式实施培训。

5.2.2培训需求5.2.2.1 项目工程师根据项目需要填写“培训需求表”，报项目经理批准。

如需分公司培训，报分公司办公室。

5.2.2.2 其他部门根据需要填写“培训需求表”，报部门负责人批准后报人力资源部。

5.2.2.3 人力资源部根据需要填写“培训需求表”，报总经理批准。

5.2.3 培训计划5.2.3.1 项目工程师编制项目部培训计划，由项目经理批准。

5.2.3.2 人力资源部制定各类人员的年度培训计划，由总经理批准。

5.2.4 培训对象、内容5.2.4.1 培训对象:各级领导、管理人员、执行人员、代表集团公司工作人员。

5.2.4.2 培训内容5.2.4.2.1 对各级领导和管理、执行人员进行管理知识、管理方法和技能的培训。

5.2.4.2.2 对各类专业技术人员进行管理和专业知识水平再提高的培训。

5.2.4.2.3 对从事与体系有关人员、内审员关于体系文件内容及内审有关要求的培训。