羧基丁腈胶乳项目可行性研究报告

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羧基丁腈胶乳项目
可行性研究报告

xxx科技公司
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摘要
坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家
建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，
积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排
放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。
该羧基丁腈胶乳项目计划总投资23252.38万元，其中：固定资产投资
15734.89万元，占项目总投资的67.67%；流动资金7517.49万元，占项目
总投资的32.33%。
达产年营业收入52538.00万元，总成本费用41886.39万元，税金及
附加405.83万元，利润总额10651.61万元，利税总额12526.63万元，税
后净利润7988.71万元，达产年纳税总额4537.92万元；达产年投资利润
率45.81%，投资利税率53.87%，投资回报率34.36%，全部投资回收期
4.41年，提供就业职位1010个。
概况、项目建设必要性分析、项目市场调研、产品规划方案、项目建
设地分析、建设方案设计、项目工艺先进性、清洁生产和环境保护、项目
安全规范管理、投资风险分析、节能分析、项目进度说明、项目投资方案
分析、项目经营收益分析、项目综合评价结论等。
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羧基丁腈胶乳项目可行性研究报告目录
第一章 概况
第二章 项目承办单位基本情况
第三章 项目建设必要性分析
第四章 项目建设地分析
第五章 建设方案设计
第六章 项目工艺先进性
第七章 清洁生产和环境保护
第八章 投资风险分析
第九章 节能分析
第十章 实施进度及招标方案
第十一章 人力资源
第十二章 项目投资方案分析
第十三章 项目经营收益分析
第十四章 项目综合评价结论
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第一章 概况
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
羧基丁腈胶乳项目
（二）项目承办单位
xxx科技公司
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
某某工业新城
（二）项目负责人
史xx
三、报告研究目的
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资
用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经
济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府
立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市
融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等
各类可行性报告。
四、报告编制依据
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1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。
五、项目提出理由
1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营
企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人
才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管
理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的
生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管
理上的有力保障。
2、从产业优化升级的角度出发，应该发挥市场在资源配置中的决定性
作用，推进要素市朝。首先就是要加快实现劳动力的市朝，为劳动力自由
流动和劳动力效率提升创造条件。应打破劳动力市场的制度性分割，减少
依附于户籍、编制等制度上的福利待遇，从而减少劳动力流动的成本；同
时，要提高就业质量，通过有关法律法规和制度建设，使人们的就业更体
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面，更有保障；此外，改革评价和激励机制，积极为各类人才干事创业和
实现价值提供机会和条件，鼓励引导人们干中学，使全社会的创新智慧竞
相迸发。其次就是要稳步推进利率市朝，为资本有效配置创造好的制度安
排。应建立市场利率定价自律机制，对金融机构自主确定的货币市尝信贷
市场等金融市场利率进行自律管理；同时，进一步丰富金融机构市朝负债
产品，从而为稳妥有序推进存款利率市朝创造条件。
六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为羧基丁腈胶乳，根据市场情况，预计年产值52538.00
万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，
每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速
度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
（二）建规模
1、该项目总征地面积57382.01平方米（折合约86.03亩），其中：
净用地面积57382.01平方米（红线范围折合约86.03亩）。项目规划总建
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筑面积97549.42平方米，其中：规划建设主体工程62092.28平方米，计
容建筑面积97549.42平方米；预计建筑工程投资7208.23万元。
2、项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费7539.41万元。
七、投资估算
项目预计总投资23252.38万元，其中：固定资产投资15734.89万元，
占项目总投资的67.67%；流动资金7517.49万元，占项目总投资的32.33%。
八、经济效益测算
预期达产年营业收入52538.00万元，总成本费用41886.39万元，税
金及附加405.83万元，利润总额10651.61万元，利税总额12526.63万元，
税后净利润7988.71万元，达产年纳税总额4537.92万元；达产年投资利
润率45.81%，投资利税率53.87%，投资回报率34.36%，全部投资回收期
4.41年，提供就业职位1010个。
九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。
十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
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由xxx科技公司承办的“羧基丁腈胶乳项目”主要从事羧基丁腈胶乳
项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011
年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
羧基丁腈胶乳项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用
地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境
功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标
排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建
设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：羧基丁腈胶乳项目用地性质为建设用地，不在主导
生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生
态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。
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十一、项目评价
1、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“羧基丁腈胶乳项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就
业职位1010个，达产年纳税总额4537.92万元，可以促进某某工业新城区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
2、项目达产年投资利润率45.81%，投资利税率53.87%，全部投资回
报率34.36%，全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
3、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核
心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和
产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展
之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业
的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小
企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
十二、主要经济指标

主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 57382.01 86.03亩
1.1 容积率 1.70
1.2 建筑系数 61.38%