行政事业单位内部控制流程图
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出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审填写差旅费报销单/经费报销单，整理粘贴所固定资产、材料1、按预算规定购买维修类 1、大型维修必须编制预会议类 、会议通知，编制预手续全部齐全以后到财务办理报销结算手续， 日常办公类 1、 购买办公用品必须如办理需提前付款后补发票的经费支出，需填出差前将派遣单报财务科留存 科科主任派审批一般人员出局长、党委书记审批分管局领导派遣科科主任、副主任出差 局长派遣审批完毕的差旅费报销单送财务科报销 局长审批签字准支局党委书记审批签字 科科主任初审签字 财务科长进行财务稽核并与派遣单核对后签字 出差 局长出差党委书记出差局长审批党委书记派遣填写出差派遣单 副局长、纪检书记、总工程师出差 出差期间严格使用公务结算，保存好住宿、交出差完毕后填写出差报销单，并按规定将住宿审核原始单据编制记账凭证审核凭证凭证输机凭证复核凭证过账生成报表纳税申报 粘贴原始单 部门领导审批 领导审批报销编制凭证递交考勤等资料 财务部进行审核编制工资表 审 批 发放工资 合同协议传递 接收归档借用申请登记归还 重新归档