配件仓库管理标准程序,货物收发、保管、盘点、请购规定
仓库管理制度及流程10篇
仓库管理制度及流程10篇仓库管理制度及流程篇1一、仓库管理员必需仔细查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应担当责任。
二、妥当保管好食堂全部的物品，及设备造册记下，对选购的进仓和不进仓食品必需严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时光的先后挨次罗列和领取，并建账备查。
三、必需做到每日检查库存和记下好账簿，准时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。
对库中需要补充的物品应准时通知选购人员予以选购。
四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，仔细做好每月月末的盘点工作。
五、强化仓库的平安管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在平安隐患，如有应准时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并准时通知修理和加固。
同时做好闲杂人员不得入内的工作。
六、完美物品领用手续，严格控制、强化领用审核，避开造成铺张;强化防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境干净有序。
七、妥当保管贵重物品，造成仓库物品走失、短斤少两必需赔偿，严峻的追究其责任，并予以辞退。
仓库管理制度及流程篇21、库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，常常开窗或用通风设备通风，保持干燥。
2、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
3、做好食品数量、质量合格证实或检疫证实的检查验收工作。
__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新奇的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。
4、食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时常常检查，防止霉变。
5、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分离冷藏储存。
用于保存食品的冷藏设备，必需贴有显然的`标识并有温度显示装置。
仓库物料储存管理制度
仓库物料储存管理制度•相关推荐仓库物料储存管理制度（通用10篇）在当下社会，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
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仓库物料储存管理制度篇11、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。
2、根据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。
3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。
4、立仓库管理资料，做到手续、记录物资账本齐全。
5、每极度，接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。
6、材料坚持先入先出、后入后出的原则，合理利用降物的使用价值。
7、不断提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。
8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。
9、完成管理处临时交办的其它工作任务。
仓库物料储存管理制度篇21、物料仓库应有牢固的房顶，墙壁和地面。
门窗有可靠的防护装置。
房顶及地下管道层不得与其他房间相通。
2、内敷设的电线应有铁质套管。
严禁使用荧光照明，一般物料仓库用白炽灯加防护罩，烟酒仓库使用防爆灯，并将电源开关安装在库外。
仓库的工作人员下班时，应关闭或切断电源3、仓库内严禁吸烟，并应设置适量的灭火器材。
存放的物品应按防火要求留出五距：即灯距不少于0.5米，顶距、墙距不少于0.3米。
柱距、垛距不少于0.1米）。
4、存放贵重物品的仓库，要安装防盗报警器，并配置防撬锁。
5、物料仓库存放的各类物品应建立账册，定期盘点，做到账物相6、存放安全应有专人负责，门钥匙有专人保管，严禁无关人员进入仓库，不得在仓库内会客。
仓库物料储存管理制度篇3一、仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
仓库收货管理制度_规章制度
仓库收货管理制度_规章制度第一部分收货管理一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。
二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。
根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。
三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。
四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。
五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查收货情况。
六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。
七、严格执行收货规定：1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。
双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。
（1）重量或质量数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。
（2）验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。
（3）对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。
（4）凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒绝验收；如因货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
备品备件库房管理制度(7篇)
备品备件库房管理制度第一章总则第一条库房管理的要求是。
保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。
第二条库房管理的目标是。
通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。
第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
第二章备件计划的管理第四条4.1各工段要做好备件的管理工作，备件管理员要掌握设备的检修运转状态，及时预先发现问题。
第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时，应同步编制所需备品备件加工采购计划，待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备，依据需用时间和供货周期，每月____日，____日集中提报计划。
第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序，工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。
需采购的成套设备，必须附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。
第七条4.4每月____日前，各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字，留存一份计划后，转送物资供应部的备件分管计划员。
第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后，首先核对库存的储备量，再根据已安排的采购情况，对上报的计划进行必要的调整，同时对加工图纸进行加工工艺性的复核，进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。
第九条4.6临时发生的急用件，所属车间填写“急件采购任务单”，经总经理签批后可直接采购。
第十条5、备件的图纸管理第十一条5.1图纸是进行设备维修，备件加工采购的技术依据，是最基本的设备技术基础档案资料，各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作，图纸的测绘由各工段、机电中心负责。
物资库房管理制度
物资库房管理制度物资库房管理制度在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的物资库房管理制度，欢迎大家分享。
物资库房管理制度1一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。
对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。
核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的.各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。
突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。
如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。
库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。
物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。
备品备件库房管理制度
备品备件库房管理制度第一章总则第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。
第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。
第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
第二章备件计划的管理第四条4.1各工段要做好备件的管理工作，备件管理员要掌握设备的检修运转状态，及时预先发现问题。
第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时，应同步编制所需备品备件加工采购计划，待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备，依据需用时间和供货周期，每月15日，25日集中提报计划。
第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序，工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。
需采购的成套设备，必须附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。
第七条4.4每月5日前，各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字，留存一份计划后，转送物资供应部的备件分管计划员。
第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后，首先核对库存的储备量，再根据已安排的采购情况，对上报的计划进行必要的调整，同时对加工图纸进行加工工艺性的复核，进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。
第九条4.6临时发生的急用件，所属车间填写“急件采购任务单”，经总经理签批后可直接采购。
第十条5、备件的图纸管理第十一条 5.1图纸是进行设备维修，备件加工采购的技术依据，是最基本的设备技术基础档案资料，各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作，图纸的测绘由各工段、机电中心负责。
仓库货物领取流程
仓库货物领取流程一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结:1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
库房管理流程(参考10篇)
库房管理流程(参考10篇)供给商申请入库 (质检员对质量检验合格) 搬运进入仓库保管员指挥打垛，顺手统计数量分类汇总入库数量，填写入库单按规定传递入库单按照入库单记下材料明细账注重事项:1、(仅有质检合格的材料才干搬运进入仓库，质检不合格的材料必需否决入库；)2、填写入库单前，必需检查材料与报货方案单所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出详细处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量2%时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出详细处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量5%时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出详细处理。
3、材料入库数量，必需按照实际计量结果验收，严禁估量验收。
总体原则是:能称分量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必需抽查的尽量大比例抽查。
对于根据固定标准(固定数量、固定分量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采纳抽查的办法，但抽检比例不能低于10%4、入库单的传递: 入库单一式四联，第一联送达牛冬霞；其次联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货方案单、质检单一齐)送达选购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必需注重，原材料卸车及入库，原则上应支配在白天举行，晚上普通不予支配。
另外，中午值班期间，也不予支配卸车入库工作。
二、材料出库流程:车间申请领料填写领料单对材料称重或查数领发料人员在领料单上签名确认，材料出库按照领料单逐笔记下明细账每一天制作领料汇总单检查明细账与领料汇总单是否相符检查账实是否相符传递领料单及领料汇总单注重事项:1、必需按出库流程的先后挨次*作，异样是必需先制单、签名，后发料。
2、异样强调:保管员发料时，必需在现场称重或点数。
下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真切数量却根据领料人自报的数量填写领料单；3、领料单一式三联，第一联送达财务部；其次联仓库留存记账；第三联生产班组存库房管理流程（二）：一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量举行核对、清点，经用法部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
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配件仓库管理标准程序第一章综述1、目的：为加强工厂配件仓库的管理和进一步规范收发货的规程，特制定以下程序，使各工厂仓库部在处理日常操作过程中有章可循，从而提高工作效率。
2、定义：配件仓库是指收发、储藏或记录除燃料、原材料和包装物、在制品及成品以外的，所有经PR《请购单》、PO《订购单》采购回来，再经GRN《收货凭证》及MRN《领料单》（包括《材料出仓单》）收发的所有实物及非实物，包括但不限于五金维修零配件、固定资产、工程及安装维修维护等项目、各种最后用于生产及办公用的低值易耗品、广告制作等实物和非实物的仓库。
3、适用范围：配件仓库管理4、职责:主任（或仓管组长）负责执行此程序，设备科长负责监督落实。
第二章物料的分类1. 按用途可分五金件和杂件两大类。
2. 按形态可分为实物和非实物两大类。
3. 依照ABC分类的指导思想，80/20的原则，分为重要物料、次重要物料、一般物料。
第三章进出仓标准程序第一条收货1 收货依据1.1 送货单1.2 订购单2 实物的收货2.1 五金材料、零件、配件的收货2.1.1 供应商送货到公司，交《送货单》于五金仓，仓管员根据送货单上的订单号，在“PO订单查询”数据库内进行查证：如订单号码正确及来货数量等于或少于送货单数量，则给予收货，并登记《收货记录薄》；如送货数量超出订单数量5%,应立刻通知主任，主任与采购部同事协商后再做处理决定；如送货数量超出订单数量5%以上，除非得到采购部经理与部门主管的共同批准，否则，不可以收货。
2.1.2 货到后，供应商未能提供《订购单》号码时，原则上，仓库部可以拒收。
但发生此类情况，仓库文员或主任负责与采购部和请购部门沟通。
由请购部门决定是否为急用件。
若为急用件，须采购部和请购部门同时确认，由请购部门通知仓库收货，并与仓库一起验收。
采购部于两个工作日内将《订购单》补给仓库，且请购部门有责任在补《请购单》的同时在单上注明急用件的理由，否则采购部不受理此类单据。
如此类情况发生在月末最后一天，必须于当天办理好补单手续；如不急用，仓库则予以拒收。
2.1.3 供应商送货到仓库，仓管员根据《订购单》进行核对名称、规格、牌子、型号，外包装。
及时通知请购部门指定验收人员到仓库验收。
2.1.4 验收抽样标准。
若能全点，尽量全点；否则，需要抽点，抽点的比例≥10%。
当发生异常情况时，需要加大抽样数量。
2.1.5 验收合格后，仓管员核对《订购单》与供应商的《送货单》，准确无误后在《送货单》上签名，如遇数量与《送货单》不符时，仓管员按实际数量在《送货单》上签收。
并按照“定位摆放方案”，将物料摆放在规定的仓位上。
2.1.6 仓管员填写《进料记录表》，详细记录收货的时间、材料编码、材料名称、单位、送货单数量、实收数量、供应商名称、送货单号码、送货车号、收货记录人、检验（验收）人、订单号码。
2.1.7 当供应商送来的货品经请购部门验收不合格时，仓管员通知采购部，由采购部直接与供应商沟通协调退货事宜并将处理结果告知仓库，由仓库办理退货手续。
当确认退货或换货时，仓管员填写《物品出厂放行条》注明货品名称、规格、型号、数量后，经部门主管审批或部门主管授权人签名后，交门卫放行。
2.1.8 仓管员于当天下午4:30前，把《送货单》客户联、《收料记录表》交给仓库文员。
2.1.9 文员根据《送货单》客户联和《收料记录表》在U8系统的采购管理模块内录入采购入库单，包括品种、数量、供应商等（有生产日期或批号的产品必须将该产品的生产日期和批号准确记录），如属固定资产的，需要入在固定资产仓。
2.1.10 文员使用链接到U8系统的ACCESS打印程序，将采购入库单上的内容打印在收货凭证上。
《收货凭证》一式五联：分别为请购部门、会计部、质检部、仓库部和采购部。
2.1.11 《收货凭证》由负责收货的仓管员或主任与文员共同签名。
文员将《收货凭证》仓库联与《送货单》粘在一起整理好后交部门主管审核。
然后交请购部门验收，并由请购部门主管签名确认，再由仓库文员分发相应部门存档。
(此点按实物采购程序执行。
)2.1.12 文员将《收货凭证》仓库联，按单号的先后顺序归案于《收货凭证》文件夹。
2.2 固定资产、大型设备（生产、办公设备及家具）2.2.1 固定资产、大型设备一般无法直接送往五金仓收货，而需在安装现场直接开箱验收。
2.2.2 供应商送货到安装现场后，仓管员通知设备科派工程师到现场开箱验收。
2.2.3 设备开箱时，要检查箱号、箱数以及包装情况，设备名称、型号、规格；按照装箱清单，清点附机、附件、备件、工卡具；检查主机、附机、附件、备件、工卡具有无损坏和锈蚀现象。
检查完毕后，工程师填写验收结论，仓库验收人、设备科验收人、设备科主管分别在设备开箱检查验收单上签名确认。
2.2.4 其余的收货过程与五金材料、零件、配件的收货过程相同。
2.3 电脑硬件、外部设备2.3.1 电脑硬件、外部设备除交收地点在本厂IT部、指定的验收部门为IT部外，其余的收货过程与五金材料、零件、配件的收货过程相同。
3 非实物的收货3.1 仓库文员在收到《订购单》仓库联时，应与请购部门确认该非实物项是否已经验收完毕。
3.2 确认非实物项验收完毕后，仓库文员录入U8系统的采购入库单，入财务调整仓（06仓），并在备注栏注明非实物费用，再将入库单信息打印在《收货凭证》上。
《收货凭证》要盖上非实物费用收货章（财务部提供）。
财务部视有此特别注明和非实物费用收货章的《收货凭证》为非实物进仓。
第二条发货1 发货依据1.1 领料单2 实物的发货2.1 一般情况下，领料部门人员取得经该部门主管或主管的授权人审核签名的《领料单》给仓库主任签名后，去五金仓领料。
2.2 维修过程中急需的零配件，仓管员在得到仓库主任的同意后，可先发货；设备科于当天下班前补办领料手续。
2.3 中班五金配件的领用：设备科值班维修人员若需领用的五金配件，在仓库登记领用五金配件的名称、数量、用途，到五金仓领料。
设备科车间主任于次日9：00前补办好领料手续。
2.4 仓管员按照《领料单》列明的品种、规格、数量发料。
领料人和仓库发货人双方确认无误后，在《领料单》上签名，仓管员于当日下班前将当天《领料单》交仓库文员输入用友系统。
2.5 《领料单》输入用友系统的当天或次日，仓库主管在《领料单》上加签，再由仓库文员分发给相应的部门存档。
2.6 属固定资产的,由使用部门按以上实物的发货程序领出。
3 非实物的发货3.1 仓库文员在用友系统输入与《收货凭证》对应的《材料出库单》并打印一份存档。
（《材料出库单》的编码为 E ＋年<00>＋月<00>＋单次<000>。
例如：2003年4月第一张单，单号为： E0304001。
）3.2 财务部定期与仓库部核对财务调整仓的库存，当发现此仓的库存不为零时，财务部和仓库部必须核对非实物进仓的《收货凭证》和仓库从系统自行打印的《材料出库单》，最终系统财务调整仓的库存一定为零。
第四章在库的保管1 识别物料及物料布置：分区、分类别、分品种。
2 根据存货周转率、物料的属性来制定《定位摆放方案》，同一类物料摆放在同一区域，同一种物料摆放在同一地点。
3 一切物料的进出遵循“先进先出”的原则。
入库时，根据《定位摆放方案》进行库位调整，将“旧”货放在易取的地方，有标识的部分需向外。
4 标识。
根据检验的情况,物料存在三种状态:待检品、合格品、不合格品。
5 存货记录。
以用友系统为主，按照系统的操作流程操作，确保基础数据输入准确。
以手工帐为辅，定期、不定期与用友核对，以保证记录准确。
6 入仓的物料，要摆放整齐、隔墙离地、统一规范。
7 要将重物负荷平均分布，垂直堆放，切勿超高，面向通道；8 储存的物料不应伸出货架以外，亦不应阻碍通道；9 易燃易爆或腐蚀性物料,以及有毒有害物品，要存放在专门的容器或建筑物内；10 严格按照物料的说明，安全使用、搬运、储藏或保养。
第五章盘点1盘点的定义：1.1盘点是指为确定仓库内现存货品的实际数量，而对货品的现存数量加以清点。
盘点可以帮助管理人员纠正帐物不一致的现象，检讨货品管理的绩效。
2盘点的制度：2.1公司每年会组织内部或外部的审计人员对仓库进行盘点，盘点日期由公司管理层指定或规定为每年年中、年终进行。
盘点结束后由仓库主管作盘点报告并呈交集团经理；盘点报告经集团经理审批后交财务部调帐，仓库部按调帐的结果将数据录入电脑系统。
3盘点的细则：3.1仓管员首先进行预点，填写好存货盘点表3.2列明存货编码、单位、数量、并将盘点表摆放在货物最显眼位置，存货盘点表一式四联：财务、仓库、审计、标签。
每份表格填写一个品种，并且要核对四联的编号相同才能填写。
3.3盘点过程中如有更改，应用划线的方法划去，不能涂改，并要盘点人员证明原因并签名，同时在下栏写上正确的数量。
3.4盘点人员由三人组成：仓库一人、财务一人、其他部门一人；盘点时一人点数、一人负责复查，另一人负责监督、3.5各种备件货物要放置整齐、按帐分类堆放、顺货架点，避免漏点。
3.6其他单位寄存的货物要分开堆放，挂上标识牌注明，并提供寄存单给财务部。
3.7点算结果应用钢笔或圆珠笔记录。
3.8点算完毕后，参与人应在盘点表上签名，财务部拿走财务联仓库部拿走仓库联、审计联及标签联放回原处。
盘点结束后，由仓库人员将审计联及标签联收集后交回财务部。
3.9盘点表一经记录，不得擅自删改，如需更改，必须得到盘点工作负责人的批准。
3.10盘点后，应将存根联、仓库联、财会联、空白表、作废表交回财务部3.11若盘点中帐物不符，要找原因，做盘盈和盘亏工作，使帐物相符。
第六章请购1 请购的物料清单：1年当中，有6个月从仓库领用过的物料。
2 制定“最低库存”与“安全库存”。
公式：最低库存＝采购提前期(天) x 平均日用量／ 2。
安全库存＝最低库存 +采购提前期(天) x 平均日用量。
此公式只是理论计算，作为参考，根据实际情况进行调整。
3 五金仓仓管员根据常用五金备件的库存情况，参考U8系统库存管理模块的“储备分析－安全库存预警”，当“差量”少于或等于零时，便需填写请购单备货。
4 填写请购单时，要准确填写货品编码、名称、数量、尺寸、规格、型号及用途等内容。
5 仓库请购单填写后，交部门主管审批，再交总经理审批，最后正本送单采购部请购，副本仓库部自留。
一、物料仓库管理程序1. 目的：禁止在物料仓库内存放危险物品，防止不法及恐怖公子在仓库内搞破坏或其它非法活动。
2. 仓库进行物料接收、发放及储存物料时，防止有危险物品被混入，应在严格监管和控制下进行作业。
3. 防止的危险物品包括爆炸品、枪械及其它国际性危险物品等，所有这些危险物品禁止接收、发放及储存，如发现应立即上报告保安。