配件管理规范
配件订购规范管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司配件订购流程，提高配件采购效率，确保配件质量，降低采购成本，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及配件订购的部门及个人。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况制定。
第二章配件订购流程第四条配件订购前，使用部门应填写《配件订购申请单》，详细说明所需配件的名称、规格、型号、数量、用途、预算等信息。
第五条《配件订购申请单》经使用部门负责人审核后，报送采购部门。
第六条采购部门接到《配件订购申请单》后，进行以下工作：1. 核实配件需求，确认所需配件的规格、型号、数量等；2. 查询市场行情，对比不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商；3. 与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间、付款方式等；4. 编制《配件订购合同》。
第七条《配件订购合同》经双方确认无误后，由采购部门负责人签字盖章，报送公司领导审批。
第八条公司领导审批通过后，采购部门将《配件订购合同》发送给供应商，并跟进合同执行情况。
第九条供应商按照合同约定的时间、数量、质量等要求，将配件送达指定地点。
第十条使用部门验收配件，确认配件数量、质量符合要求后，签署《配件验收单》。
第十一条采购部门根据《配件验收单》进行付款，并将付款凭证报送财务部门。
第三章配件质量与售后服务第十二条供应商提供的配件应符合国家标准、行业标准及公司要求。
第十三条采购部门在签订《配件订购合同》前，应对供应商进行资信调查，确保供应商具备良好的信誉和售后服务能力。
第十四条使用部门在验收配件时，如发现质量问题，应立即通知采购部门，由采购部门与供应商协商解决。
第十五条如供应商无法提供满意的售后服务，公司有权解除合同，并追究供应商责任。
第四章责任与考核第十六条各部门及个人应严格按照本制度执行配件订购工作，确保配件采购质量、降低采购成本。
第十七条采购部门负责配件订购的组织实施，确保配件订购流程的规范、高效。
第十八条使用部门负责提出配件需求，并配合采购部门做好验收工作。
配件归位管理制度
一、目的为了规范配件的存放和管理，保障配件的安全和有效利用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有具有配件库房和配件管理需求的单位或部门。
三、配件库房管理1. 配件库房应设置在安全、通风、干燥、防尘、温度适宜的场所。
2. 配件库房应按品种、规格、型号等分类存放，确保易取易用。
3. 配件库房应定期清点，建立配件台账，实行零差错管理。
四、配件归位管理1. 所有配件应有唯一的编码，并标明名称、型号、规格等信息。
2. 配件应按照规定的位置归位，不得随意乱放，避免配件混乱和遗失。
3. 配件借用后应按期归还，并按时归位，确保配件数量准确。
五、配件调拨管理1. 配件调拨应经相关负责人审核同意，并填写调拨单据。
2. 调拨配件应登记调拨记录，确保调拨透明、可追溯、有责任。
六、配件保养管理1. 配件库房应制定配件保养计划，按期对配件进行保养和检查。
2. 配件保养应记录在册，包括保养时间、保养内容等信息。
七、配件清理1. 配件库房应定期进行配件清理，清除过期、损坏、无用的配件。
2. 清理配件应登记清理记录，确保清理工作得到有效执行。
八、配件安全管理1. 配件库房应加强安全防护措施，防止盗窃、失火等事故。
2. 配件库房应定期进行安全检查，排除安全隐患。
1. 配件借用应经相关负责人批准，并填写借用单据。
2. 使用完配件应按时归还，并登记借用记录。
十、配件盘点管理1. 配件库房应定期进行盘点，确保库存数量准确。
2. 盘点结果应及时与配件台账核对，发现差错及时纠正。
十一、注意事项1. 配件管理人员应定期接受培训，提高配件管理水平。
2. 配件管理人员应强化责任意识，严格按制度执行，杜绝违规现象。
十二、制度执行1. 配件归位管理制度由配件管理部门负责执行。
2. 配件管理部门应定期对配件管理制度进行检查和评估，确保制度得到有效执行。
十三、制度修订本制度自发布之日起生效，并成为配件管理工作的规范操作。
如有需要，经相关部门同意，可对本制度进行修订。
设备配件管理制度优秀5篇
设备配件管理制度优秀5篇配件管理制度篇一1、因生产需要借用常用工具的`,一律凭工具卡向仓库借用，无工具卡一律不借。
工具卡应妥善保管，因遗失工具卡造成损失，由本人负责。
2、因工作需要借用精密仪器和专用工具的，必须办理借用手续，并应当日归还，需要连续使用的，必须办理续借手续。
3、配备班组或个人的生产工具(用具),由班组指定人员妥善保管，正常损坏的，填报报损单，由生产部审批，交旧换新。
4、领用设备零配件要办理领用手续，报生产部审批。
因产品质量问题损坏，填报报损单，由生产部审批，以旧换新。
5、凡因私要求借用工具(含配备到班组),必须出具借条，经中转库领导批准方可借用。
6、工具(含配备到班组、个人生产工具)、设备零配件因保管不善丢失或人为损坏，论质照价赔偿。
配件管理制度篇二一、配件仓库负责配套件的验收、领发和保管等环节的管理。
二、仓库按人员分工负责各类零部件的管理，定岗、定人、职责明确，相互配合、相互监督。
三、配件的验收与入库1、配件进厂后由配套部通知检验员进行检验。
2、配件仓库收到由检验员签字检验合格的配件后进行验收入库。
3、确定不合格件后不准入库；检验发现质量问题即停止发放。
四、零部件的保管管理1、零部件验收入库后，仓库保管员按类别、车型、规格的顺序，分库、分区存放，要求便于发放、易于查点。
不良品与积压物资要分区存放，设置明显标志，设立专帐，妥善保管。
2、零部件的储备实行计划控制和定额管理。
①各车型零部件的帐目和库存卡应设立物料编码，按编码逐项标明；②各种零部件应设立最低库存量；③以上两条要求由仓管员登记在帐、卡上，以保证零部件的收发管理和控制库存量，当库存降至危险库存时，仓库保管员应及时上报《零部件缺件清单报表》报配套部；3、根据零部件的属性和要求确定其保管、保养方法①轮辋、减震、仪表、消声器等贵重零部件必须重点管理，并定期检查、清点、除尘。
②橡胶件、轮胎等要严禁日晒、重压，防止老化、变形；③配件仓库要根椐零部件包装注明的标志，对易碎怕压、不准倒置、码放层数要严格执行。
配件仓库出入库管理制度
一、总则为规范配件仓库出入库管理，确保配件的及时、准确供应，降低库存成本，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、出入库管理原则1. 严格执行出入库手续，确保账实相符；2. 实行先进先出原则，防止配件过期；3. 严格保管配件，确保配件安全；4. 提高工作效率，确保配件供应及时。
三、出入库管理职责1. 仓库管理员负责配件的入库、出库、盘点及账务管理；2. 领用部门负责提出配件领用申请，并按时归还；3. 质量检验员负责对入库配件进行质量检验；4. 仓库保管员负责配件的存放、维护及安全保卫。
四、出入库管理流程1. 入库流程（1）采购部门根据生产计划提出配件采购申请；（2）仓库管理员根据采购申请，审核供应商资质，选择合格供应商；（3）采购部门与供应商签订采购合同，并办理付款手续；（4）供应商将配件送至仓库；（5）质量检验员对配件进行质量检验，合格后方可入库；（6）仓库管理员对入库配件进行登记、标识，并更新库存信息。
2. 出库流程（1）领用部门根据生产需求提出配件领用申请；（2）仓库管理员审核领用申请，确保领用数量准确；（3）仓库管理员根据领用申请，核对库存信息，办理出库手续；（4）仓库保管员将配件按照领用申请要求发放给领用部门；（5）领用部门签收配件，并确认无误。
五、出入库管理要求1. 仓库管理员应定期对库存配件进行盘点，确保账实相符；2. 仓库管理员应按照先进先出原则，合理摆放配件，防止配件过期；3. 仓库管理员应做好配件的防潮、防尘、防锈等工作，确保配件质量；4. 仓库管理员应加强安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生；5. 领用部门应按时归还领用的配件，确保仓库配件数量准确。
六、奖惩措施1. 对严格执行出入库制度、提高工作效率、确保配件供应及时的部门和个人，给予表彰和奖励；2. 对违反出入库制度、造成配件丢失、损坏的部门和个人，进行批评教育和处罚。
七、附则本制度自发布之日起施行，由公司仓库管理部门负责解释和修订。
配件管理制度范文(5篇)
配件管理制度范文为了加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保机电设备安全运转，并进一步降低生产成本，特制定本办法，要求有关单位认真执行。
一、配件的计划管理1、每月____日由机电科召开一次配件会议，各单位的机电包机组长、设备管理员参加，并报下月配件需用计划。
2、凡全矿停产检修需要的配件，有关单位必须提前一个月提出计划。
3、严格按机电科长审批后的计划进行配件的购置、发放，无机电科长审批签字，不得随意发放。
4、要充分利用库房，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替不申请、能改制利用的不申请、有超储积压的不申请。
5、订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低的厂家(包括自制)的配件。
6、若确应安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须在次日申请补充计划，否则对使用单位材料员处罚____元/次。
7设备随机配件，机电科设备组交配件组，按装箱单查点入库上帐，并建立随及配件发放台帐二、配件领用管理1、全矿各采、掘、开、辅助队组在领用配件时，必须有专人带上队组主要负责人印章，到分配员处开具配件出库单，经有关考核单位加盖印章后，方可到配件库领取。
2、各生产、辅助队组因生产急需使用配件时，无论节假日必须经本单位主管、机电科科长签字后方可到配件库办理使用手续，三天内办理正式出库手续(夜间使用配件经有关负责人电话通知保管员，第二天办理正式出库手续)。
3、所有配件出库超出____元的由机电科长审批，超出____元的由机电科长、分管领导审批方可办理出库；特殊情况需使用配件，必须经机电科长、分管矿长审批后办理借用手续。
4、所有配件出库必须根据各单位申请使用配件计划和本单位定额资金计划到分配员处办理出库手续(包括自制修复件)。
5、保管员在接到配件出库单时，要认真查对数量，没有出库单一律不准发放，因生产急需必须经有关领导批示后办理借用手续，次日补办出库手续。
配件仓储管理制度（6篇）
配件仓储管理制度为加强配件及材料的管理工作，提高车辆维修效率，控制配件消耗，特制订如下管理制度：一、领料(一)材料员与库房保管员配件、材料交接规定1、材料员根据配件、材料月计划清单到供应部领取配件和材料。
计划清单中没有到货的配件或材料要在计划清单中注明。
2、配件和材料领回后，材料员和库房管理员要按照清单项目，逐项核对实物种类、数量与计划种类、数量，核对无误后双方签认料单，料单一式两份每人保存一份，作为对账时所用。
3、库房保管员根据进料清单，建立完善入库台账。
(二)维修班领料规定1、库房保管员根据维修人员提供的车辆(设备)编码、型号，所需配件的种类、数量料单，快速准确地提供维修人员所需的配件、材料，并经领料人签字认可，料单入档保存。
2、库房保管员根据维修人员所领的配件和材料，按照车辆(设备)编码、种类、数量、价格进行详细登记，建立完善出库台账。
3、严格执行交旧领新制度，领新料的同时交回旧料，如因特殊原因无法在领新料时交旧料，需在维修工作结束时，交回旧料。
二、配件、材料管理规定1、库房保管员对新入库的配件和材料，根据料单种类、数量逐一进行入库登记，并将配件、材料按照车型、系统、用途、种类分别码放整齐。
2、库房保管员要每天核对库房各类配件、材料的库存数量，确保配件、材料供应充足。
如有存量不足，要及时与材料员联系补足库存。
3、出入库台账要记录详细，实际库存要与出入库台账记录相符。
三、配件、材料计划编制规定1、库房保管员要熟悉各型配件、材料的消耗量，根据消耗量合理编制下月材料计划，并于每月____日前提供给材料员。
2、维修班要根据下月保养计划，编制下月所需的配件、材料计划，并于每月____日前提供给材料员。
3、材料员根据以上计划，编制下月全队配件、材料计划。
四、奖罚1、库房保管员在与材料员及各领料人员，交接材料配件时，如实物与料单不符，应在料单中注明原因，出入库记录应如实登记物料出入库情况。
如出现库存与库房账册不符，一经发现，根据所缺物料价值对责任库房保管员进行处罚，处罚规定如下：物料价值在____元以内，由库房保管员原价赔偿；物料价值超过____元，库房保管员承担____%的损失，但最低处罚不得低于____元；物料价值高于____元时，除罚款外，将责任人调离工作岗位，并保留追究其刑事责任的权利。
配件仓储管理制度（5篇）
配件仓储管理制度为加强本单位配件仓储的统一管理，确保机动车配件的入库、出库、堆码、保养等工作有章可循，特制定本制度。
一、人员素质仓储管理应由仓管人员专门负责。
仓管人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能，能够根据机动车配件的特点合理安排入库、出库、堆码等工作，并熟知机动车配件的存储条件和养护方法。
二、配件进仓管理1.仓管人员根据《供货清单》(入库单)及时登录电脑账，并复核确认。
2.仓管人员根据《入库单》，区分原厂配件、副厂配件、修复配件，分别标识，并做好价格明示工作。
3.编制配件摆放的仓位码，合理划分配件摆放区域，做到配件对号入座及时入账。
3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致，并按照规定粘贴《配件经销质保凭证》。
4.堆码按照先进先出的原则。
三、配件发货管理1.仓管人员依据出库凭证发货，查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后，当场交验签字确认。
2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时，或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况，应及时核实改正。
3.发货时发现不合格品，应及时报告主管，并区分报管。
4.货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。
5.货物出库确认后要及时登记出库账目。
四、配件存储管理1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查《配件经销质保凭证》完整状况，做好《配件经销质保凭证》保管工作。
2.物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固程度等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。
3.在配件搬运、移动与防护中，要轻拿轻放，正确使用搬运工具。
4.针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护(如：防潮、防擦、防重压、通风)。
仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。
配件库管理制度范文(6篇)
配件库管理制度范文为了加强公司基础管理，规范配件管理日常工作，深化、细化公司经济核算，特制定本制度。
一、采购：1、____现代厂家购买配件。
配件库人员根据配件的日常使用情况以及接待员报送的所需购买配件，在bmp中编制电子订单，核对无误后，上传到厂家，并及时查看预付款的使用情况，如需付款，则要填写付款申请单，报总经理签字批准后，方可由财务部办理付款手续。
2、外采配件。
正常外采配件，仓库人员需填写借款申请，经由售后部经理和总经理签字批准后，方可到财务部办理借款手续，购回配件后，及时办理入库手续，凭购货方开具的____、发货单及入库单到财务部办理报帐手续。
如为挂帐供应商，则将有效凭证报送到财务部。
注。
在申请购买配件时，一定要考虑到配件的常用性、易损性，还要保证汽车维修各种配件的供应。
二、采购入库：货收到后，仓管员必须认真清点核对所购配件与定单中所列配件是否相符，并对配件的名称、规格、数量、质量、价格进行全面的验收，并确认合格后，签收货运单，及时办理入库手续。
(一)配件入库：1、____摩比斯购进配件。
直接签收货运单，转采购入库，入库库位为____现代摩比斯库。
2、外采：在系统中办理采购入库，入库库位普料库，如果供应商开具增值税专用____，则入库时的成本价为不含税金额；如果开具普通票或收据，则全额入库。
入库时，在系统中注意税率的改变。
(注：如当时收到票据，必须有供应商的发货清单，如票据上已注明货物名称及数量，金额，则不需要。
)(二)其他辅料及外购物品入库：1、外采工具。
维修工具或设施，办理入库同外采配件，入库库位为其他库。
2、外采其他物品。
外采物品办理入库同外采配件，入库库位为其他库。
三、领料出库：1、维修领料，销售材料。
库房收到委托书，在电脑中查看是否有工单，并与接待员核对无误后，及时办理出库手续，打印领料单，并与实物核对，注意配件名称、规格，核对无误后，维修工在领料单上签字确认后方可领取配件，领料单交于维修工、财务部各一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川汽车工业股份有限公司管理标准
配件管理规范
1目的
为加强售后配件管理，明确配件进、存、销流程，提高售后件保供率，确保物资安全，特制定本规范。
2范围
适用于乘用车各类售后配件及维修检测工具等。
3引用文件
凡是注日期的引用文件，其随后所有的更改单（不包括勘误的内容）或修改版不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
文件修订时，需关注引用文件是否需要修订。
SQJ/OP 06.09 零部件防护管理规范
SQJ/OP 07.09 采购品检验管理规范
SQJ/OP 08.03 存货管理规范
SQJ/OP 06.10 采购订单管理规范
SQJ/OP 06.12 零部件配送管理规范
4术语和定义
4.1配件
为满足售后市场的需要而存储在配件中心库的汽车零部件。
4.2采购订单
售后服务部依据售后市场的需求，对供应商下达的配件采购订单。
4.3常规订货
为满足服务站的正常维修、保养、配件零售的基本库存的储备而采取的订货形式。
4.4紧急订货
为满足用户的紧急需求而采取的订货形式。
4.5板车物流订货
为销售售后一体的服务站以随商品车一同发运的订货形式。
4.6备件索赔（配送）
在配件配货、包装、发运过程中产生亏、错、损等现象时向物流方追索的损失。
职责
5.1售后服务部
a)负责SBOM的制定、发布；
b)负责向供应商发出配件订单；
c)负责配件的入库数量验收（不含质量验收）、贮存和交付管理；
d)负责配件的财务管理和库存数据的监管（滚动盘点）；
e)负责配件销售单的制作、打印与维护；
f)负责配件出库单的打印与维护；
g)负责单据与实物的核查；
h)负责服务站订单（常规订单、紧急订单、板车物流订单）的处理；
i)负责服务站配件索赔申请单的执行。
5.2财务部
a)负责对售后配件账目的监督与指导；
b)负责核批配件销售价格；
c)负责监控服务站账户情况；
d)负责销售发票及清单的开据。
5.3采购部
a)负责签订供应商售后服务合同；
b)负责按SBOM提供合格供方名单。
5.4质量管理部
负责对售后配件的检验及反馈。
5.5成都分公司
负责售后配件需用的钣金件的加工及电泳。
5管理内容
6.1配件计划
售后服务部按日常配件消耗情况，将库存设置为A/B/C类，并设置每个配件的最低储备数量，在配件贮存量低于最低储备数量时制作采购订单（经售后部部长批准），并跟踪订单执行情况。
6.2配件入库
配件入库具体要求如下：
a)供应商送货到仓库后，收料人员核对送货数量，并将送货单提供给制单员；
b)制单员核对无误后，依据采购订单打印出《采购品检验报告单》；
c)收料人员依据《采购品检验报告单》核对配件名称、件号，填写到货实物数量签收，并通知质量
管理部检验；
d)按《采购品检验管理规范》检验；
e)制单人员负责相关单据的整理及移交；
f)仓库管理员按货位准确将配件上架。
6.3配件贮存
配件贮存具体要求如下：
a)易燃、易爆、易腐蚀的配件应分开贮存；
b)库区、货架、货位有明显标识，并按底盘、电器、内外饰分开存放；
c)将仓库分为易损件、常用件、正常贮存、物流交界区分区贮存；
d)遵循7S原则（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约）；
e)未经检验的配件，摆放在待检区；
f)仓库内严禁烟火，且不得使用可能造成火灾危险的电器；
g)易混件分开贮存，庞大、笨重配件放下层，轻便、小件配件放上方，易碎、易破配件须轻取轻放；
h)非货架贮存的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
禁潮配件应做好防潮措施；
i)物品堆放不宜过于紧密，保证通道顺畅。
6.4配件出库
配件出库流程如下：
a)销售员在确认来款后依据邮件订单制作出库单；
b)销售员将出库单交财务部审核，财务相关人员审核后销售员移交出库单至仓库；
c)仓库管理员依据财务确认的出库单，按先进先出的原则，依单清点配件并将清点后的配件放置指
定区域（物流交接区），并在出库单上签字确认；
d)物流专员负责和物流公司核对出库单及配件并在出库单上签字确认；
e)销售员依据实际出库品种制作销售单，并将相关单据移交制单员（处理进存销账目）、财务人员
（处理财务账目）；
f)出库单与销售单对应后在售后服务部存档。
6.5配件退库
配件退库流程如下：
a)销售员批准审批服务站的退库申请，并将相关信息反馈至仓库；
b)仓库管理员收到退库配件后，检查外包装通知质量管理部人员检验；
c)检验合格后反馈至销售员，销售员做退库单后单据移交至财务部和制单员；
d)制单员在系统中处理单据。
6.6配件索赔
配件索赔要求如下：
a)销售员初步判断配件索赔原因，无法确定是否物流发运损失时报主管；
b)在确认为物流公司发运过程中损失的，向物流公司开据索赔单，并对提出索赔申请的服务站做退
库处理。
6.7单据管理
6.7.1 采购品检验报告单管理
采购品检验报告单要求如下：
a)依据此单为入库凭证；
本文件每二年一次由营销公司组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。
9 附录
附录A 野马汽车服务站配件订购单
附录B 野马汽车配件销售单
附录C 野马汽车售后服务站配件出库单
附录D 备件索赔申请单
附录E 更改记录
附录A: 野马汽车服务站配件订购单
四川汽车工业股份有限公司
野马汽车服务站配件订购单
附录B: 野马汽车配件销售单
四川汽车工业股份有限公司
野马汽车配件销售单
FD 02-086A
订单号码服务站代码：
附录C: 野马汽车售后服务站配件出库单
四川汽车工业股份有限公司
野马汽车售后服务站配件出库单
制单人：出库人：发货人：
账上余额：
第 9 页共 10 页
附录E: 更改记录。