备品备件)验收管理办法
金属材料、备品备件验收、保管制度
金属材料、备品备件验收、保管制度金属材料、备品备件验收、保管制度是一套科学规范的管理系统，旨在确保金属材料和备品备件的质量和数量符合要求，并保障其安全保管和有效利用。
这些制度的建立和执行对于企事业单位的运转和资产管理十分重要。
本文将围绕金属材料、备品备件验收和保管制度展开，对其背景、内容和重要性进行详细探讨。
一、背景金属材料和备品备件是企事业单位生产和运营的重要资源，对于保障企业的正常运作和福利具有至关重要的作用。
然而，金属材料和备品备件的质量和数量往往受到供应商或供应链管理的影响，如果没有一套严格的验收和保管制度，就很难确保这些资产符合要求、不被盗失或浪费。
因此，建立科学规范的金属材料和备品备件验收、保管制度成为了企事业单位管理的必然选择。
二、内容1.金属材料验收制度金属材料验收制度主要包括以下内容：（1）验收前的准备工作：包括验收计划的制定、相关人员的培训和准备验收仪器设备等。
（2）验收标准和方法：根据不同的金属材料种类和用途，制定相应的验收标准和方法，确保金属材料的质量符合要求。
（3）验收程序：包括验收申请、样品采集、实验室测试、验收评审、验收单据的填写等环节。
（4）验收记录和报告：对于每次金属材料验收，都应记录相关信息，并及时编制验收报告，以备后续的追溯和管理。
2.备品备件验收制度备品备件验收制度主要包括以下内容：（1）验收标准和方法：不同种类的备品备件有不同的验收标准和方法，包括外观检查、功能检测、技术参数等。
（2）验收程序：包括备件到货的登记、验收测试、验货员签署等环节。
（3）验收记录和报告：对于每次备品备件验收，都应记录相关信息，并及时编制验收报告，以备后续的追溯和管理。
3.保管制度保管制度主要包括以下内容：（1）保管责任人的设定：明确保管责任人的职责和权限，确保其能够合理、高效地管理金属材料和备品备件。
（2）存储环境和设施：确保存放金属材料和备品备件的仓库环境符合要求，安全、干燥、通风且温度适宜。
设备备品备件管理制度(5篇)
设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
备品备件验收管理办法
备品备件验收管理办法一、引言备品备件是企业生产和运营中必需的物资之一，对于确保设备正常运转、生产不受阻碍具有重要意义。
备品备件验收是企业做好备品备件管理的关键环节之一。
本文将介绍备品备件验收管理办法，以确保备品备件的质量和数量符合要求，提高企业生产运营效率。
二、备品备件验收的目的备品备件验收的目的在于保证备品备件的质量和规格是否符合相关要求，确保备品备件能够长期可靠地使用，并且数量满足企业的需求。
通过严格的验收，可以减少因备品备件质量问题造成的设备故障和停工，提高设备的可靠性和稳定性。
三、备品备件验收的程序1. 提前准备在备品备件到货前，需要提前准备验收所需的相关文件、仪器设备和验收标准。
包括备品备件验收单、验收标准、量具及测量工具等。
2. 到货检查备品备件到货后，首先进行外观检查。
检查包装是否完好，有无破损、变形、湿润等情况。
同时核对随货文件是否齐全，并检查备品备件的标识是否清晰。
3. 定性验收定性验收主要是对备品备件的质量进行初步判断。
根据备品备件的特性和要求，比较其是否符合标准规定的性能指标、技术参数等。
可以采取抽样检验的方式，根据一定的抽样方案，对备品备件进行测试、测量和检查。
4. 定量验收定量验收是对备品备件的数量进行核对。
根据备品备件的订货数量和入库数量，进行核实，防止备品备件数量与实际情况不符。
5. 记录和统计验收过程中需要详细记录备品备件的信息，包括到货日期、供应商信息、质量情况、数量等内容。
并进行统计分析，以便于后期备品备件质量的评估和统计分析。
6. 不合格处理如果备品备件在验收过程中出现不合格的情况，需要及时通知供应商，并协商解决方案。
可以要求供应商退换货或进行修理，直到备品备件符合要求为止。
四、备品备件验收的注意事项1. 确保验收人员具备相应的专业知识和技能，对备品备件的性能和特点有清楚的了解。
2. 验收过程中应严格按照要求进行操作，确保验收结果准确可靠。
3. 保证备品备件的验收环境干净整洁，并保持一定的温湿度条件，以避免影响备品备件的质量。
《备品备件管理办法》
《备品备件管理办法》为合理利用备品备件资金，加快备件资金周转率，科学合理确定备品备件储备定额，加强备品备件abc管理，保证设备维修的需要，特制定本办法。
第一章释义第一条备品备件在设备维修工作中，为缩短修理的停歇时间，根据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中容易磨损的各种零件，事先加工、采购和储备好，这些事前按照一定数量储备的零、部件统称为备品备件。
第二条备品备件储备定额储备定额是指为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集有关资料并经过计算和实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等的标准限额，是指导备品备件生产、订货、采购、储备、以及科学、经济地管理库房的依据。
第三条备品备件的abc管理法备品备件的abc管理法是根据备品备件规格多、占用资金多和各类备品备件库存时间、价格差异大的特点，采用abc分类控制法的分类原则而实行的库存管理办法。
a类备品备件的特点一般为部件的核心、主要负载部位，储第六条生产单位职责1、负责编制本公司备品备件库存定额。
2、负责本公司备品备件图纸资料收集、测绘工作。
3、负责公司非标备品备件质量验收。
4、负责本公司进口备件国产化工作。
第七条贸易公司职责1、负责各类备品备件统计卡片和储备定额等基础资料的编制及备品备件卡的编制工作。
2、按照备品备件abc类管理方法，库存量控制管理。
3、负责备品备件采购计划编制、审查、外购到备件入库这一阶段的管理工作。
4、备品备件库房管理，从备品备件入库到发出这一阶段的库存控制和管理工作。
包括：备品备件入库时的质量检查、清洗、涂油防锈、包装、登记上卡、上架存放，备件的消耗量、资金占有率、资金周转率的统计分析和控制；备件质量信息的收集等。
5、备品备件的经济核算与统计分析工作，包括。
备品备件库存资金的核定、出入库账目的管理、备件成本的审定、备件消耗统计、备件各项经济指标的统计分析等。
6、负责备品备件合格分供方的管理，定期对分供方进行分级评价，并将合格分供方信息通知相关单位，对来自非合格分供方的备品备件拒绝入库。
采购备品备件验收管理办法
采购备品备件验收管理办法
备件验收是备件采购的收尾环节和备件储备的初始环节，涉及到两者之间的交接，因此对备件管理工作来说是较为重要的。
为了规范管理，保证备件质量，提高备件使用效率，保证生产正常运行，特制定本办法。
一、备件验收时根据备件采购的合同，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件，验收内容包括：型号、规格、数量、外型尺寸、外观质量、合格证、技术资料、技术文件等。
具体流程如下：备件进厂后供应处采购员通知使用单位、设备处、水电处、企管处进行验收，具体验收标准由使用单位、设备处、水电处制定。
二、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。
三、备件因现场检修直接使用的备件，验收程序与备件入库验收相同。
备件数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许使用。
四、备件若从外观验收中很难发现内在质量问题，入库后又不能在短期内使用而了解备件质量的，应与供货单位协商，提供材质报告单或保留部分质量担保金额，或推迟结账时间至确认备件质量。
五、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸等，有与合同规定内容不符的，验收小组应给供应处提供备件不合格通知单，供应处及时对该备件进行处理，如退货或更换等。
六、备件验收无误后，验收小组人员应填写备件的验收合格单，供应处人员
办理入库手续，仓库管理人员完成备件的入库和入账。
七、本办法自下发之日起执行。
进厂备品备件验收管理制度
进厂备品备件验收管理制度一、引言进厂备品备件是企业正常运营所必需的物资，对于保障生产和设备的稳定运行具有重要意义。
为了规范进厂备品备件的验收，提高管理效率和减少资源浪费，制定本《进厂备品备件验收管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各工作岗位在进厂备品备件验收过程中的操作和管理。
三、验收要求1. 验收人员要具备一定的专业技能和知识，了解所验收备品备件的性能和要求。
2. 验收过程中，要严格按照验收标准进行操作，保证验收结果的客观准确性。
3. 验收时要统一使用企业规定的验收表格，将验收结果详细记录。
4. 验收结果应以验收表格上的签名为准，确保责任明晰。
四、验收流程1. 申请验收(1) 需要进厂备品备件的相关部门，在选择备品备件之前，应填写《备品备件验收申请表》，并注明所需备品备件的品名、规格、数量等详细信息。
(2) 验收申请表应提交给相应的主管部门，由主管部门审核并确认。
2. 备品备件选择(1) 主管部门根据申请情况，指定专人从合格供应商中选择备品备件。
(2) 选择的备品备件应符合技术要求，质量可靠，价格合理，并及时向申请部门反馈结果。
3. 验收准备(1) 申请部门根据选择的备品备件，填写《备品备件验收准备表》，明确备品备件的到货时间和相关注意事项。
(2) 验收准备表应发送给供应商，并告知供应商备品备件验收的具体时间和地点。
4. 备品备件到货(1) 供应商按照约定时间和地点送达备品备件，并提供相应的货运单据。
(2) 申请部门人员在备品备件到货后，及时进行外观检查和数量核对，确保备品备件的完整性和准确性。
5. 技术验收(1) 技术人员根据备品备件的技术要求，进行性能及参数的验证，确保备品备件符合要求。
(2) 技术验收合格后，填写《备品备件验收技术报告》，将验收结果反馈给申请部门和主管部门。
6. 财务验收(1) 财务部门根据备品备件的价格和质量要求，进行财务核对。
(2) 核对无误后，填写《备品备件验收财务报告》，将验收结果反馈给申请部门和主管部门。
备品备件管理制度(三篇)
备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。
一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。
2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。
二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。
2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。
3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。
三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。
2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。
四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。
2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。
3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。
五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。
2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。
六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。
2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。
备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备品（备件）验收管理办法(第一版)
1目的
为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。
2适用范围
本标准适用于公司备品（备件）验收管理。
3职责与权限
3.1装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。
3.2供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。
3.3验收小组负责备件的验收工作。
3.4五金库负责备件的初验、入库工作。
4验收流程
备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。
备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。
对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。
5备件验收小组组成
组长：公司维修科备品员。
组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。
6管理内容及要求
6.1备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。
6.2备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。
6.3备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。
6.4备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。
6.5验收合格后，验收人员在《备件验收单》上签字确认。
如产品不合格，验收人员在备件验收单（见样表1）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。
6.6备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。
6.7备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档。
6.8对于验收入库的备件，在使用过程中如出现问题，分析原因后，根据公司的设备管理制度对相关责任人进行考核，若造成损失，按照损失的5‰考核相关责任人。
6.9库存不当，造成备件的损耗，按照库房管理之规定，考核相关责任人。
6.10计划提报有误，造成验收合格的备件无法使用者，根据公司的相关管理制度考核备件计划提报人员。
7验收标准
7.1对备件的数量、品种、规格进行验收。
一般采取与供货单位一致的计量方法，在通常情况下进行全部验收（特殊情况下可以抽检），根据不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定相符。
7.2包装检查
产品包装完整、无破损、潮湿、污染；包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。
7.3开箱检查
产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。
7.4外观检查
7.4.1电子元件
电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。
线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘
无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。
7.4.2机械零配件
外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹。
图注尺寸由质检员用专业工具进行详细的测量核实。
对于有特殊技术要求的，由相应的专业人员进行检查，如：硬度要求、内部探伤要求。
7.4.3橡胶产品
有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。
7.4.4平皮带、齿形带等带类
切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。
7.4.5阀门、电机、泵等标准件
外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。
7.5关键、重要备件的验收，由验收小组和维修科相关技术人员共同验收。
大型铸、锻钢件要求供方提供质量合格验收单及材质化验单，进口设备、特种设备的备件要求供方提供授权资质证书。
8 其他
8.1本制度修改解释权属---------有限公司。
8.2本制度从下发日期开始执行。
9 相关附件
9.1《备件验收单》
编写人；附件1 备件验收单
备件验收单
供货商
到货日
期
备件明细表：
序号名称规格型号数量单价金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
常规验收：
包装：（）
品种：（）
数量：（）
外观：（）
说明书、资料等：（）其他：
维修科计
划员验收意见
合格□利用□退货
□
日
期
分管库管
员验收意见
合格□利用□退货
□
日
期。