客户退货处理流程流程
t+ 销售退货业务流程
t+ 销售退货业务流程销售退货业务流程是指客户因为各种原因，对购买的商品不满意或有问题而向销售方进行退货的一系列流程。
下面将详细介绍销售退货业务流程。
1.客户申请退货当客户对购买的商品不满意或发现商品有质量问题时，客户首先申请退货。
客户可以通过电话、电子邮件或者直接向销售方提出退货申请。
2.销售方确认申请销售方收到客户的退货申请后，需要对申请进行确认。
销售方根据客户提供的订单信息核对订单是否符合退货条件，并与客户沟通确认。
3.发送退货单销售方在确认退货申请后，需要向客户发送退货单。
退货单包括退货商品的详细信息，包括商品名称、数量、单价、退货原因等。
销售方通常会随退货单附上退货流程说明，告知客户如何正确进行退货操作。
4.客户退货根据退货单的要求，客户进行退货操作。
客户需要将退货商品按照要求进行包装，并选择合适的运输方式将商品寄回销售方。
退货商品的运费通常由客户承担，但如果商品存在质量问题，销售方会安排免费退货。
5.销售方收货销售方在收到客户退回的商品后，需要对商品进行验收。
销售方根据退货单中的商品信息，确保退货商品的数量和质量与退货单一致。
如果商品符合退货条件，销售方会确认收货。
6.退款处理销售方在确认收货后，需要对退货进行退款处理。
销售方会根据退货单中的退货商品信息，按照客户的付款方式进行退款操作。
退款通常会在一定时间内完成。
7.更新库存销售方在确认收货和退款处理后，需要将退货商品重新归类并更新库存。
销售方会将退货商品按照特定的规则再次上架销售，或者进行其他处理方式。
8.客户反馈销售方在退货流程完成后，可以向客户发送满意度调查，征求客户对退货流程的意见和建议。
客户的反馈对销售方改进业务流程和提高服务质量非常重要。
以上是销售退货业务流程的简要介绍。
销售退货业务流程的目的是确保客户可以顺利退货，并且销售方能够及时处理退货并退款。
通过规范和高效的退货流程，可以提高客户的满意度并保护销售方的利益。
RMA(客户退货流程处理)
RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。
是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。
当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA 的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。
并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA件，确认收到后寄出新的产品或部件（有时，也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货，退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账。
第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。
RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。
从品质管理的角度，处理速度块，客户满意度高。
在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。
一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。
就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。
当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时，或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。
RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修，产品的升级，产品的维修报告和记录，还有当前状态指示和整体流程。
RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的，对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高。
第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责。
客户退货的应急预案
一、预案背景随着市场竞争的加剧和消费者权益保护意识的提高，客户退货现象在零售行业中日益普遍。
为保障公司利益，提高客户满意度，确保公司运营稳定，特制定本应急预案。
二、预案目标1. 保障客户退货权益，维护公司形象。
2. 优化退货流程，提高处理效率。
3. 降低退货成本，减少经济损失。
4. 及时发现退货问题，防止类似事件再次发生。
三、应急预案组织架构1. 成立退货应急小组，负责退货事件的应急处理。
2. 小组成员包括：客服部、仓储部、财务部、人力资源部等相关部门负责人。
四、应急预案流程1. 客户退货申请（1）客户通过电话、邮件、微信等方式提出退货申请。
（2）客服部接到退货申请后，及时记录相关信息，并告知客户退货流程。
2. 客户退货审核（1）客服部将客户退货申请信息传递给仓储部。
（2）仓储部对退货申请进行审核，确认退货商品是否符合退货条件。
3. 客户退货处理（1）仓储部安排专人接收退货商品，并做好登记。
（2）对退货商品进行质量检查，确认商品完好无损。
（3）根据退货原因，进行相应的退货处理。
4. 客户退货退款（1）财务部根据退货审核结果，对客户进行退款。
（2）客服部告知客户退款进度，确保客户满意度。
五、应急预案注意事项1. 退货商品必须保持完好无损，不影响二次销售。
2. 退货流程应简洁明了，便于客户操作。
3. 退货处理时间应尽量缩短，提高客户满意度。
4. 退货成本应控制在合理范围内，降低公司经济损失。
5. 定期对退货数据进行统计分析，发现问题及时整改。
六、应急预案演练1. 定期组织退货应急演练，提高小组成员应对退货事件的能力。
2. 演练内容包括：退货申请、审核、处理、退款等环节。
3. 演练结束后，对演练过程进行总结，提出改进措施。
七、预案更新与完善1. 根据退货事件发生情况和市场变化，定期更新应急预案。
2. 完善应急预案相关流程，提高退货处理效率。
3. 加强应急预案的宣传培训，提高全体员工应对退货事件的能力。
快递公司工作人员的退货和换货流程解析
快递公司工作人员的退货和换货流程解析在快递行业中，退货和换货是不可避免的环节。
作为快递公司的工作人员，了解和掌握退货和换货流程是至关重要的。
本文将对快递公司工作人员在处理退货和换货过程中需要遵循的具体流程进行解析。
一、退货流程1. 客户申请退货首先，客户需向快递公司提出退货申请。
通常情况下，客户可以通过快递公司的官方网站、客服电话或者物流平台上的退货系统进行申请。
在申请时，客户需要提供订单号、商品信息、退货原因等必要信息。
2. 快递公司审核退货申请快递公司会对客户的退货申请进行审核，核实订单信息和退货原因的真实性。
在这一步，工作人员需要仔细核对客户提供的信息，并与订单系统进行比对，确保退货的合法性。
3. 安排快递员上门取件一旦退货申请审核通过，快递公司会安排快递员上门取件。
工作人员需要向客户确认取件的时间和地点，并将相关信息录入系统。
同时，工作人员还需告知客户包装要求和取件凭证等具体操作步骤。
4. 快递过程中的防损措施在退货过程中，工作人员需要确保商品的完整性和安全性。
他们需要妥善包装商品，以防止在物流过程中遭受损坏。
此外，工作人员还需及时更新退货物流信息，以便客户能够实时了解退货进度。
5. 退款处理当退货商品安全送达快递公司之后，工作人员需对退货商品进行验收。
只有在确认商品无损和完整后，工作人员才会触发退款流程。
退款的具体操作根据快递公司的内部规定而定，可以是退回原支付账户或提供退款凭证等。
二、换货流程1. 客户申请换货当客户收到有问题的商品或对商品不满意时，客户可以向快递公司申请换货。
与退货类似，客户可以通过快递公司的官方网站、客服电话或者物流平台上的换货系统进行申请。
客户需要提供订单号、商品信息、换货原因等必要信息。
2. 快递公司审核换货申请快递公司会对客户的换货申请进行审核，核实订单信息和换货原因的真实性。
工作人员会对客户提供的信息进行核对，并在系统中查找相关订单信息，以保证换货的合理性。
52、售后退货处理流程
4.2.1营销中心业务员/跟单员收到客户端的售后诉求，需对产品质量异常，客户等级以及营销协议等进行确认，对《产品退货申请表》进行完善并提交分管业务主管/经理进行审核审批，对于客户未经沟通直接退货的由业务员/跟单员根据收到货物的具体情况与相应客户沟通并补充《产品退货申请表》及报批；
4.2.2分管业务主管/经理确认退货意见以及协调意见，给出处理措施；
4.5.3返修前沟通确认环节控制在2小时内完成，如无法完成需跟客户沟通交期。
4.6维修实施
4.6.1售后专员根据返工计划并结合《产品售后跟踪表》的维修需求进行备料，对常规配件进行一定库存备货；
4.6.2售后专员提前1天制定维修日计划，并督促按时按质按量完成；
4.6.3维修员根据《产品售后跟踪表》相关联信息对产品进行故障排除与维修，同时必须详细记录《返修机处理报告》，有批量返工订单的需要按批记录要求记录；
4.8.4返供/入仓环节需控制在包装完成后4小时内完成。
4.9保修期范围
4.9.1保修期是指公司向经销商/消费者卖出商品时承诺的对该商品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段；
4.9.2保修时间范围根据具体的销售协议内容确定。
4.10售后类别定义
4.10.1售后类别分为七天无理由退货，原状态维修发出，质量问题返新发出，质量问题退货，商务原因退货及其他；
4.6.4售后专员对维修好的成品提交《返修机处理报告》报品质部检验，对于无法修复的成品需进行拆解的，对拆解部件填写《返修机拆解部件送检单》报品质部检验；
4.6.5所有维修成品都必须按照客户要求包装；
4.6.6售后维修环节必须控制好时间节点，原状态维修需在1个工作日内完成并发出，维修返新机必须在4个工作日完成并发出，特殊原因无法保证交期的，由售后专员向营销中心业务员/跟单员提出向客户沟通交期，并以沟通交期为准，所有时限起点时间为收到产品时开始计算；
(完整版)客户退货处理程序
1.0目的为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。
2.0适用范围适用于客户退回的所有成品及部件。
包括质量问题及非质量问题3.0职责3.1品质部3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。
3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。
3.2仓储科3.2.1负责退货产品的提货事宜。
退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。
3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。
3.2.3负责返修后的产品的发货工作3.3生产部3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。
3.3.2负责退货产品的返修工作。
3.4计划科3.4.1负责返修产品拆单下单工作。
3.5财务部3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。
4.0流程描述4.1 退货受理4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定：A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。
B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。
C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。
4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。
4.2 退货物流安排4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。
由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。
4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。
4.3 退货产品检验，入库4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。
4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。
4.4 退货处理4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。
不良品及客户退货处理流程
XXXXX制品有限公司不良品及客户退货处理小组作业流程1、目的为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。
2、适用范围客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。
3、小组成员3．13．1组长：XXX2 监督员：XXX4、职责4．1组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案；4．2副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果；4．3组员XXX：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。
4．4组员XXX：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。
并通知退货处理小组负责人；负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。
4．5组员XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。
4．6组员XXX：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。
4．7监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。
5、不良品及客户退货处理作业流程作业流程图序号流程图责任人操作说明相关表单1销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因客诉/退货处理单2品质部品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人，按本作业流程处理品质异常处理单3仓库仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点，核对无误后，放置于《客退品待处理区》退货清单4品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批退货进行检查退货检验报告5品质部退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组”提交《检验报告》请求处理退货检验报告6销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通7处理小组“不良品及客户退货处理小组”负责人接到品质部请求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复客户不良品处理方案/纠正、预防措施报告8小组负责人小组负责人审批处理方案并监督实施9生产部生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计挑选、返修产品人工费用及报废品损失良品、报废品、人工费用数据统计10品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告11仓库生产部生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓库保管待出货；经“不良品及客户退货处理小组”现场确认报废品及生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处理《入库单》《报废单》现场检讨处理客户退货通知内部不良品通知客户退货入库品质确认负责人审批不合格合格与客户沟通重工/选别品质检查良品入库不良品报废物料报废作业流程图序号 流 程 图责任人操 作 说 明1各车间因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部门填写《物料报废申请单》说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具《来料不良品退货单》退回仓库2 部门主管 经部门主管审核，通知品质部进行检验3品质部品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具《检验报告》4品质部 生产部品质部判定可使用的：1． 挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报） 2． 特采使用，经品质主管、副总经理审批5仓库仓库按《退料作业流程》将物料入库，并按批准单分类处理整批来料不良或经批选不良品超出2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款 6生产部 业务部1． 客退品报废由生产部门审核 2． 半成品、成品报废由业务部审核 7副总经理1． 客退品报废由副总经理批准执行 2． 半成品、成品报废由副总经理审批8总经理1000只或100kgc 以上的半成品、成品报废由总经理批准执行9各部门 经批准报废品统一入库，由仓库分类处理10 副总经理批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改进方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处物料报废申请审 核 品质检验可使用不可使用审 核审 批批 准报废事故处理不良物料报废入 库。
退货流程及操作
退货流程及操作
退货流程及操作一般包括以下几步：
1. 客户主动申请退货：客户需要提供订单信息、退货理由及退货商品信息，方便后续的处理。
2. 核实客户退货申请：确认客户的退货申请是否符合公司的条款，然后确认是否同意退货。
3. 通知客户：若同意客户的退货，则将退货结果通知客户，并告知客户如何做进一步的退货处理。
4. 准备退货：根据客户的退货方式，准备必要的文件准备，如物流单据、发票等。
5. 收货确认：收到客户的退货商品，对商品进行确认，检查商品本身的完整性与质量问题。
6. 确认退款：根据收货情况，确认是否可以退款，确定退款金额，并将退款信息登记到会计账簿中。
7. 通知客户：将退款结果及相关信息通知客户，交由客服人员确认。
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（一）客户退货处理流程流程
流程责任人说明和要求相关手续备注
客户提出退货申请客户因质量或非质量问题产生的退货，须
由客户提供退货申请单及当批进货
单据，经所辖区域经理和部门主管同
意，报公司批准方可退货。
非质量问
题的退货运费由客户自行承担，并扣
除15%包装损失费
退货申请单正本
退货验收物流
部仓管
员
仓管员凭退货申请单正本及退货清
单办理货物验收核对，发现与申请单
不符的货物应及时通知各事业部查
明原因。
退货处理报告
填写退货处理报告物流
部仓管
员
填制退货处理报告时，应在备注栏填
写各批次号，便于财务人员核算退货
价值。
退货产品核查确认技术
部生产
部品管
部
相关部门根据退货报告及申请单确
认退货责任并在单据上签名，超出保
质期、半瓶或空瓶的不予计算价值
开具退货单物流
部仓管
员应在收到退货的次日内依据手续齐
全的处理报告开具退货单。
物殊情况
需要进行品质检验应3天内办理完
成，由仓管员负责跟催。
退货单
送交财务审核财务部物流部将退货申请单正本、处理报
告、退货单三种单据一并送交财务审
核，并转交分管副总以上审批。
退货申请单
正本、处理报
告、退货单
冲减应收款销售会
计
审批手续齐全，将上述单据交销售会
计入账，从客户应收款中予以冲减退
货价值，并及时通知客户实际冲抵的
退货金额。
（二）退货操作处理：
1、品管部对于大批量退货产品（退货品≥20件），按正常项目进行抽样检测，对于小批量退回产品（〈20件），采取多批次混合抽样，进行正常项目检测。
2、在回收之前由工艺监督对每罐实施外观检查，若存在产品明显增稠、固化现象，进行报废处理。
3、鉴于现有竞品的保质期都比我司长一倍，所以对退货产品中经检测合格的稀释剂和主漆更换新的合格证，批号由品管部登记备案，并配货包装，销往指定区域的客户。
而后处理退货时先查该记录如是跟换处理过的产品，只能在检验合格后作添加处理。
对退货产品中经检测合格的固化剂直接回收。
4经检测合格的因包装物破损退货的产品，如果其生产日期未超过保质期的一半时间，建议采取更换包装，重新发货。
5、由生产部有经验的专人处理退货回收。
须回收的退货产品先倒入拉缸，经分散处理并由品管部检验合格后，装入200KG桶中，交车间投料处理。
（三）存在以下五种情况时不予退货：
1、超出保质期的产品或保质期临近前一个月的产品一律不予退货，例外情况须经总经理审批。
2、任何未征得公司同意或未按程序办理退货的，其自行退回公司的货物，公司有权拒收，造成的损失由客户自行承担。
3、退货验收过程中，发现有包装调换标签、以次充好、乳胶漆加水等现象的，一不予退货。
4、非完整包装的产品如半瓶、空桶、小瓶等一律不予退货；
5、特殊订制的产品或调色产品一律不予退货，例外情况须经总经理审批。
（四）退货领用流程
1、每月3日前物流部必须报送上月退货产品报表至技术部、生产部、品管部及财务部，相关部门收到退货报表后及时反馈退货处理意见及退货利用计划，并付诸实施，财务部成本会计进行监督。
2、生产部应根据生产安排情况及时处理退货，由车间填制退货领用登记表，根据从仓库领用的数量及实际用量分别填制，仓管员、领用人、车间负责人必须在单据中签字确认。
3、对于领用退货产生的可回收利用的包装物，待清理完毕后，由车间向包装物仓管员办理入库手续。
4、退货仓管员必须做到退货存放规范、账目与实物数量一致及每月及时提供报表，车间在领用退货时，仓管员应能够迅速找到所需退货。
（五）退货责任约定
1、对于分公司、办事处退回的超过保质期或非质量问题的退货，由部门主管承担退货价值5%的管理不善责任。
2、未经公司批准的退货或经物流部仓管员通知事业部补办退货申请单而在第二天仍未补办的，追究事业部负责人当批退货价值5%的管理不到位责任。
3、对于不正常的色漆退货，若属于个人工作失误造成的，按涉及金额的5%承担责任。
4、包工包料工程必须自工程结束后7日内将余料退回公司，超过时限退回的余料，将追究相关责任人责任。