安全风险分级管控工作制度

安全风险分级管控工作制度

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，特制定本制度。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施，各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体, 各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

二、安全风险分级管控工作责任体系

（一）成立“安全风险分级管控”工作领导小组：

组长：矿长

常务副组长：安全副矿长

副组长：总工程师生产副矿长机电副矿长

成员：通风副总、机电副总、地测副总、调度室主任、安全科、生产技术科科长、通风科科长、地测科科长、机电运输科科长、培训科科长、采煤队队长、掘进队队长、机电运输队、综合办主任。

领导组下设办公室，办公室设在安全科，安全副矿长任办公室主任，安全科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况。

（二）职责分工

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。确定安全风险分级管控体系组织机构, 明确各职能部门的职责、权限。主持制定安全风险分级管控方针、目标，组织年度安全风险辨识和事故后的专项辨识，建立安全风险分级管控工作制度。

2、安全副矿长负协助矿长负责全面安全监察、职业卫生、安全教育培训。负责安全风险分级管控工作的组织、落实和考核。

3、总工程师协助矿长负责全面技术管理、科技创新、技术改造、安全技措、生产设计、水文地质、测量测绘、资源管理工作；负责“一通三防”、地测防治水、隐患排查治理工作。分管生产技术科、通风科、地测科。负责组织分管专业、单位的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

4、生产副矿长协助矿长负责安全生产、采掘管理、生产准备及接续；分管调度中心、采煤队、掘进队，负责组织分管专业、单位的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

5、机电副矿长协助矿长负责机电运输、供电管理、特种设备、节能环保。分管机电运输科、机电运输队。负责组织分管专业、单位的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

6、通风副总协助总工程师负责“一通三防” 技术管理，负责“一通三防”、井下隐患排查治理、爆炸材料和消防工作。负责组织分管专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

7、地测副总协助总工程师负责水文、地质、资源和矿井测量技术管理，负责组织分管专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

8、机电副总协助机电副矿长负责机电运输技术管理，负责机电运输设备、特种设备、节能减排工作，负责组织分管专业的危险源辨识评估和安全

风险分级管控工作。

9、调度室：负责组织矿井生产系统和矿井监测监控工作的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

10、安全科：建立矿井安全风险分级管控机制；组织事故的调查、分析、处理；负责矿井日常安全监督检查；组织矿井安全风险分级管控培训；组织年度危险源辨识评估。

11、生产技术科：负责矿井采煤、掘进、生产设计、矿压和四新项目的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

12、地质测量科：负责组织地质、测量专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

13、机电运输科：负责组织矿井机电运输设备、综机设备、特种设备、供电专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

14、通风科：负责矿井通风系统、瓦斯治理、煤层自燃发火防治、综合防尘、消防的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

15、采煤队:负责矿井煤炭开采危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

16、掘进队:负责矿井巷道掘进施工危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

17、机电运输队：负责矿井供电、提升、通风、压风、排水、矿井辅助运输、轨道铺设、副井提升、斜巷提升运输、架空人车等危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

18、综合办：负责矿井餐饮、住宿、洗浴等危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。

19、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

20、各单位通用职责：负责识别本单位危险源辨识、风险评估、风险分级管控，识别本单位适用的法律、法规、标准和相关要求，制定实施本单位培训计划，做好文件和记录的管理。

（三）办公室职责

“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：

1、制定“安全风险分级管控”工作制度，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；

3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；

4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

三、安全风险辨识范围及方法

（一）风险辨识范围

1、根据井上下所有作业地点进行排查，按照危险源、致灾因素、设备运转影响范围等，确定煤矿井上下安全风险辨识评估地点

2、重大危险源

根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害

程度等因素，对存在的重大危险源按照煤与瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源的作业场所、地点。

3、隐蔽致灾因素按照隐蔽致灾因素的普查要求对采空区、废弃老窑（井筒）、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。

4、生产作业中的关键环节按照采、掘、机运、通、地测防治水等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。

（二）风险等级

按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险、低风险五个等级。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。

三）管控措施