供应商选择评定和采购程序
采购管理程序
采购管理程序1.0目的为对公司采购活动的全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本程序。
2.0适用范围2.1对向本公司提供主要原辅材料的供方进行选择、评定以及对合格供方的控制；2.2公司生产和服务提供过程所需产品的采购活动的控制（包括验证）；2.3本公司生产中所发生的外包过程的监控。
3.0职责3.1技术部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持。
3.2 采购部负责组织对合格供方的选择、评估、控制及采购计划的编制，并确保在合格供方中实施采购活动。
3.3采购部负责委外加工或服务的供方选择、监控。
3.4品质部负责对采购产品和外包质量进行验证，并参与对供方的评估及控制。
4.0程序4.1采购输入在产品实现策划活动时，技术部向采购部和生产部提供公司主导产品的《物料明细表》及技术条件或验收标准。
4.2供方调查采购部根据公司提供产品的技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少两个具有良好信誉及质量保证的厂家，作为候选供方，并发出《供应商基本资料表》。
调查内容应包括：供方基本情况；生产能力；检验和质量保证能力；交付能力等。
4.3供方评审4.3.1采购部会同品质部对合格供方反馈的调查表予以评审（必要时要求供方提交样件；执行生产件批准程序或对供方进行现场审核）。
对供方的调查、初选评定及综合考核的条件为：生产范围、生产能力、检测手段、质量保证能力、交付能力等满足所采购产品质量要求的综合能力。
4.3.2具有ISO9001:2008或ISO/IATF16949:2016等质量体系认证证书的单位，可直接作为其证书覆盖范围内产品的合格供方。
4.3.3审核时由参与者做出评估意见后填写《供方评审表》，采购部汇总资料后报总经理审批。
4.4合格供方批准4.4.1总经理对入选供方的资格予以审批。
每种主要原材料最少应确定两个合格供方（特殊原因除外）。
4.4.2对顾客指定的供货单位，公司除直接实施相关采购外，可采用供货业绩统计方式来评定，具有良好业绩的单位，可经总经理批准直接进入公司的《合格供方名录》。
供应商的评价与选择
21
华中科技大学管理学院
3）瓶颈型采购项目
企业最关心的是，供应商所提供的产品的质 量是否符合要求，以及能否在合约期限内保 持供应的持续性。 由于瓶颈型采购项目的支出水平很低，因此 寻找一个有高度积极性的供应商在企业采购 瓶颈型采购项目时是很重要的。
22
华中科技大学管理学院
3）瓶颈型采购项目（续）
5
华中科技大学管理学院
供 应 商 评 价 过 程 确定供应目标及优先级别 采购项目定位 供应市场分析
确定不同采购项目的特定供应策略及 期望与供应商建立的关系类型
1
确定供应商评价标准
2
重新评价 总体供应 风险
4
识别潜在供应商 潜在供应商的筛选
3
出现新的与 企业进行接触 的供应商
对筛选出的供应商的更多信息进行调查
33
2）评价采购业务的吸引力水平
企业的业务策略与供应商的业务策略是否一致
• 企业的采购项目是否属于供应商的核心业务范围？ • 企业打算采购的产品或服务是否属于供应商正在开 发但还没有建成的生产线的一部分？ • 企业所处的市场是否是供应商正在试图占领的市 场？ • 企业是否属于供应商愿意与之合作的顾客类型？
2）杠杆型采购项目（续）
评价定期合约供应商适用性的标准—反应性
• 使用电子商务。 • 能够履行与企业签订的框架式协议中所要求的授 权采购义务。 • 指定客户经理专门处理企业的业务。
20
华中科技大学管理学院
2）杠杆型采购项目（续）
评价即期采购供应商的标准
• 供应商的产品质量； • 遵守承诺的交货时间的可靠性； • 从最低价的供应商处采购。
13
华中科技大学管理学院
1）常规采购项目（续）
采购控制程序24795
采购控制程序1 目的范围1.1规范采购程序，对采购过程和供方进行控制，确保采购物资质量，并降低采购成本与费用，以提高经营效益。
1.2本文件适用于酒店各项物资的采购过程及供方选择、评价和控制。
3管理职责3.1总经理总体负责供方评价的审批。
3.2财务部经理全面负责采购的运行和控制。
3.3采购部经理具体负责采购过程的运行和管理。
3.4各职能部门参与相关供方选择与评价。
4程序要求4.1工作特性:按质、按量、按时4.2管理要点4.2.1采购员和供应商的评估和控制4.2.2物资的质量和价格4.3流程图详见附页——《采购控制流程图》4.4评估合格供应商4.4.1合格供应商的选择1)采购主管通过市场调研、报纸刊物、媒体广告、信函及电话询问所得到的信息来收集质量可靠、报价合理、信誉良好的供应商，汇编成“供应商名录”；2)由采购主管负责对收集的供应商进行评估选择，评审的结果记录在“供应商评审记录表”内，初选出的合格供应商必须提供三证：营业执照、法人代表和税务登记证，以及证明供应商具有各种荣誉，特许资格以及通过各种标准认证的证明材料，食品供应商还需提供卫生许可证。
并制出“合格供应商名录”交财务部经理审核；3)财务部经理负责将审核后的“合格供应商名录”报总经理审批。
4.4.2 合格供应商的分类根据对供应商评估的情况，分出A、B、C三个不同资质的等级。
1)A级供应商：必须是通过国际质量体系资格认证，著名品牌代理商，有很好的信誉度，供货及时，价格合理，用户满意率高，售后服务能及时到位，方便快捷，服务态度热情周到，且无退货记录；2)B 级供应商：获得国家、省级优质产品称号（近三年内），持有省级质检部门的产品合格证，质优、价廉，有较好的商业信誉，配送能力应满足及时方便，产品质量能满足经营要求；3)C级供应商：具有合法经营许可，有固定经营场所，订货方便，配送及时，产品质量能满足经营要求；4)详见《合格供应商评定标准》。
4.4.3 合格供应商的评审1)经总经理审批通过的供应商，由财务部采购组填写“合格供应商名录”，财务部采购组建立“合格供应商卡片”，以记录供应商每次供货的情况；2)由财务部组织对合格供应商每半年进行一次综合审核，特殊的商品还要在更短时间复评或发生质量问题后就要重新审核，并填写在“合格供应商审核记录表”的意见栏中，根据评价记录更新“合格供应商名录”；3)供应商提供的物品出现质量问题，影响服务质量，采购部应立即通知供应商采取纠正措施，连续3次出现质量问题，没有改善状况的供应商，财务部将上报总经理取消其合格供应商资格，由总经理批准后，通知供应商。
零星工程合格供应商评定标准和流程
零星工程合格供应商评定标准和流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!1. 引言在零星工程采购中，选择合格的供应商至关重要。
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
5 程序5.1 采购物资的分类5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。
如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。
5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。
5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。
5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
供应商管理及评审制度
供应商管理及评审制度第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第八条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。
合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。
采购流程的主要5个步骤3篇
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤，供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1—’—■在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购（如办公室用品,计算机..）/ 原物料采购（如零组件,IC,包材...）。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商，而原物料采购则较由需求单位（如RD，生产线，工程单位）主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买（特别是原物料）,而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行（如工程验证,品保制度审查, 价格，交期..），而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时, 采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
采购过程控制程序
5.1.4.3供应商判定为不合格供应商时，在特殊情况下必须采用此产品时，须经MRB小组确认后方可采购。
5.1.5供应商的确认
供应商评估小组根据《供应商调查评估表》、现场评估考核和样板试验报告,对供应商进行综合
评估,并将评估的意见填入《供应商调查评估表》中,由最高管理者确认。
c)必要时订单上将根据需要列明在供货商或分供应商进行检验的要求。
d)交货方式：自取□送货□快递□
付款方式：月结30天□月结60天□现金□交货7日后□其他□
5.2.4选择供应商：采购应从合格供应商目录中选择适合的供应商。
5.2.5《采购订单》审批程序及确认：
a）订单须经主管或经理签名方可生效。订单取消的程序相同。
采购
采购控制流程图
去掉
yes
《合格供应商清单》FM/COP006--02
《采购订单》FM/COP006--03
《请购单》FM/COP006--04
8.流程图
《供应商评估流程图》
《采购控制流程图》
供应商评估流程图
来料月
统计表
采购
品管
工程样板评估
生产资料评估
采购现场评估
采购供货商评估表
NG
最高管理者
OK
采购合格供货商清单
文控中心
NGOK
4.2计划部负责根据客户合同的生产计划需求，申请购买生产物料。
4.3品质部负责外发及外购的产品质量检验以及对不合格品进行追踪改善。
4.4货仓科负责物料的数量及包装的验收并妥善储存、搬运。
4.5工程部负责样板确认。
5.程序
5.1供应商的评审
公司采购中的供应商评价与等级管理
公司采购中的供应商评价与等级管理在现代商业中，供应商评价和等级管理对于公司的采购活动至关重要。
有效的供应商评价可以帮助公司选择合适的供应商，并保证采购过程的高效和稳定。
本文将探讨公司采购中的供应商评价与等级管理的重要性以及实施的步骤和方法。
1. 供应商评价的重要性供应商评价是确保公司采购过程中供应链的稳定和高效运作的关键环节。
通过评价供应商的能力和绩效，公司可以准确地选择与其合作的供应商，并降低采购风险。
首先，供应商评价可以帮助公司确保供应商具备足够的能力和资源来满足公司的需求。
评价供应商的财务状况、技术能力、生产能力等指标，可以帮助公司了解供应商是否具备稳定的生产和供货能力。
其次，供应商评价还可以帮助公司识别供应商的风险和潜在问题。
通过评估供应商的质量控制体系、交货时间、售后服务等方面的表现，可以降低公司因供应商问题引起的生产延迟或客户投诉的风险。
最后，供应商评价可以促使供应商提供更好的产品和服务。
通过和供应商进行定期的评价和反馈，公司可以激励供应商改进其产品质量、降低成本以及提升服务水平，从而实现共同的利益。
2. 供应商评价与等级管理的步骤（1）确定评价指标：根据公司的采购策略和需求，确定供应商评价的指标体系。
评价指标可以包括供应商质量管理体系、交货性能、供货能力、售后服务等方面。
（2）收集评价数据：采集和整理与供应商相关的数据，包括供应商的财务报表、产品质量数据、交货记录等。
数据可以通过供应商自主报送、现场检查以及与供应商的沟通交流来获得。
（3）评估供应商绩效：根据评价指标和收集到的数据，对供应商的绩效进行评估。
可以使用定量的评估方法，如指标权重法和得分法，也可以结合定性评估方法进行综合评价。
（4）与供应商沟通反馈：将评估结果与供应商进行沟通和反馈。
对于表现优秀的供应商，可以给予肯定和奖励；对于表现不佳的供应商，可以提出改进要求和措施，并制定改进计划。
（5）供应商等级管理：根据供应商的评价结果，将供应商分级管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
苏州威凯儿童用品有限公司
文件编号：VK-PD-08
供应商选择评定和采购控制程序
版本号： B/1
第1 页 共6页
文 件 修 订
序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者
1 B/0 2009.6.3 全文 换版修订/文件格式修订 童万富
2 B/1 2010．12．1 部分 修订4.2.3\7.0新增4.2.4\4.2.5\4.2.6\4.2.7并调整格试
核准： 审核： 编写：
苏州威凯儿童用品有限公司
文件编号：VK-PD-08
供应商选择评定和采购控制程序
版本号： B/1
第2 页 共6页
1.0 目的
对供应商的选择实施控制，对合格供应商进行管理；对采购过程进行控制，以确保所采购的物资
符合规定的要求。
2.0 范围
适用于新供应商的选择（不含客户的指定的新供应商）及合格供应商的选择、评定与管理（包
括外包方）；公司从生产至交货过程所需的原材料、部品、包装材料的采购、及委外加工的控制。
3.0 职责
3.1采购部
a) 采购部负责选择与评定合格供应商，建立《合格供方名单》，实施动态管理；
b) 采购员负责《采购订单》的编制与采购实施，供方交付能力的监督与管理；
c) 部门经理负责供应商公司状况（简介）的索取，合格供应商的管理，采购资料的审核和采购
工作的管理；采购工作的管理及采购资料的审核；
3.4 各职能部门负责参与对供应商的选择与评定；
3.5 工程部负责样品的审核验证及封样；
3.6 品质部负责采购物资质量的检验与监督；负责编制《进料检验指导书》；
3.7 管理者代表批准《合格供方名录》。
3.8 常务副总负责批准相关文件。
4.0 程序
4.1本公司采购物资的分类
采购部根据《合格供方名录》所对应的供方服务产品明细，对随后的实现过程及其输出的影响程
度，将采购物资分为三类：
a)重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，
可能导致顾客严重投诉的物资；如金属材料、小五金加工、表面处理、布套；
b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即
对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；如纸箱、平面资料之类；
c）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装物料类
4.2选择、评价与管理
4.2.1供应商的选择时机
a） 生产需要新的物料品种，而旧供应商不能生产时；
苏州威凯儿童用品有限公司
文件编号：VK-PD-08
供应商选择评定和采购控制程序
版本号： B/1
第3 页 共6页
b） 旧供应商生产能力不足时；
c） 旧供应商品质下降或评价不合格时；
d） 为降低产品成本或有其它持续改善需要时。
4.2.2供应商的选择要求：
a） 货比三家，在质量和价格方面对比有一定优势；
b） 有充足的货源及供应能力；
c） 供货方便，利于运输、交付；
d） 服务提供能满足要求
4.2 3供应商的选择条件
作为本公司拟供方，须具备如下条件：
a） 合法的经营商，营业执照、税务登记证、营业执照等资质证书齐全有效，有良好的信誉（可
通过相关渠道了解）；
2）有专门的质量检验部门、SIP，对产品有严格的把关制度
3）监视和测量严格按照国家相关规定进行定期校准，确保计量器具的准确有效性。
4）生产设施管理完善，生产能力可以在一般情况下确保交货期的实现。
b） 能提供有效的产品合格证、样品检验合格证；
c） 对通过产品认证或质量管理体系等其他体系认证的生产厂家优先考虑。
4.2.4新供应商的评价方法
新供应商满足4.2.3时，采购可向新供方发出《供方调查表》，并索取相关的证明文件，进行
下一阶段的评价工作。
a）样品评价
采购向从供方依5.1.4提出物资要求，请供方提供样品，由品保、工程共同对进行验证，样
品验证合格后进行小批量试用；如样品验证不合格要求供方改善，两次送样验证不合格的则
取消供方资格。
b)小批量试做：
小批量试用两个月合格后，可进行书面的考核评价；如一个月两次送样小批量试做退货则取
消供方资格。
C书面考核评价
将新供方的评价记录在〈供方评价记录表〉中，符合下列条件者的供应商可免于现场稽查，
经书面评审后之签定《物资采购协议书》，并纳入《合格供应商名单》
1.本集团内公司
苏州威凯儿童用品有限公司
文件编号：VK-PD-08
供应商选择评定和采购控制程序
版本号： B/1
第4 页 共6页
2.海外供应商
3.独家供应商或代理商
4.国际知名品牌
5.顾客指定的供方。
6、经总经理指定批准的供方
7、依交期、质量、服务以及风险等评分在80分以上的B类、C类长期供方或在90分以上
A类长期供方
4.2.5现场稽查：
采购根据后续的风险有必要对供方时进行现场稽查。现场稽查需提前与供方预约。采购、
品保、工程、业务组成稽查小组，稽查小组将实地稽查内容记录在《供应商现场稽查记录表》
中。审核小组在供应商现场审核结束后一周内，统计得分并审核组长汇总，采购将《供应商现
场稽查记录表》传至供应商，并要求在两周内将所述问题的原因分析、所采取纠正措施及实施
情况反馈我公司.
品保部根据供应商的反馈情况进行验证，验证可采取书面验证或现场验证的形式.
4.2.6供应商评价后续的管理：
4.2.6.1考核项目：交货的质量50分、交期30分、服务20分。
a）品质考核：
质量得分=50*允收批数/验收批数
b)交期考核：
交期得分=30*按期批数/应交批数；
c)服务考核：
服务得分=20*供应商改善通知回复份数/发出份数；
4.2.6.2采购、品质、工程每年7月份对供应商：质量、交期、服务进行评分，登录于《供应商
年度考核表》，提报常务副总审批，采购在审批后的2个工作日内传真给供应商。
4.2.6.3考核结果在100-80分以上可继续维持交易或增加采购量；79-70评核结果可适当减少采
购量，69分以下发文改善并通知采购暂停采购该供应商物料.
4.2.7供方资料管理：
采购负责保管供方的所有评价资料，当供方的资料有过期时，需提前向供方索取，保证持有效
的资质证明文件！合格供应商有变动时，采购随时更新《合格供应商名单》经管代常务副总经理核
准后，发行至仓库、品保、工程、采购部门。
5.1采购实施
5.1.1生产采购部根据《外销订单评审表》，负责编制ERP系统《主生产计划》。
苏州威凯儿童用品有限公司
文件编号：VK-PD-08
供应商选择评定和采购控制程序
版本号： B/1
第5 页 共6页
5.12生产采购部根据ERP系统《主生产计划》，结合库存量、安全库存量在系统内进行《采购订单》
编制。
5.1.3采购员进行《采购订单》编制时，如涉及到多元化采购，应根据所需采购物料的类别，在《合
格供方名录》中选择合适的供应商，综合分析各供方价格、生产能力、交货期、质量状况等，
合理分配各物料采购量；《采购订单》需经部门经理审核/批准后才能下达给供应商。
5.1.4新产品生产前，需将产品相关资料（如产品图纸、工程技术资料，平面资料等）传真至供方处，
通知供方提供新品样件供我司工程确认，当新产品的质量与报价得到确认后，采购部方可实施
采购计划；第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《物资采购协议书》，明确产品数
量、质量、包装、交付、验收、价格与结算、售后服务与退货，违约责任等内容。
5.1.5 零星采购由各需要部门填写《物料请购单》，1000元以下由部门经理审核即可，1000元以上
还须经总经理批准后，方可交采购部实施采购。
.5.2 采购管理
5.2.1 采购员应与供方保持密切联系, 随时了解所订购产品的进程,以促使供方按期交货,确保生产计
划的实施。
5.2.2 A类供方交货时须同时提供产品合格证明，填写《送检入库通知单》，由我公司采购员确认后
签字，再交由品质部实施进货检验。
5.2.3 品质部进货检验员根据《送检入库通知单》及本公司《进货检验指导书》，对产品实施检验，
并做好相应的记录。对关键件和材料的检验，执行《关键件和材料的检验和确认程序》。
5.2.4 检验合格的产品由检验员在《送检入库通知单》上签字认可，交仓库办理入库手续；若产品
不合格则马上进行标识隔离，执行《不合格品控制程序》，由采购部3天内作出处理。
6.0 相关文件
《不合格品控制程序》
《进料检验指导书》
《关键件和材料的检验和确认程序》
7.0 相关记录
《合格供方评价表》
《合格供应商名单》
《供方调查表》
《供应商年度考核表》
苏州威凯儿童用品有限公司
文件编号：VK-PD-08
供应商选择评定和采购控制程序
版本号： B/1
第6 页 共6页
《供应商现场稽查记录表》
《外销评审单》
《月度生产计划表》
《主生产计划》
《采购订单》
《送检入库通知单》
《物料请购单》
《不合格品评审报告》
《进料检验标准》