高铁工程项目内部控制管理手册
高速公路工程项目建设管理手册》
第一篇工程建设管理会议建设管理会议旨在检查，督促参建各方对合同的执行情况，协调有关各方的关系，促进各方认真履行工程承包合同所规定的职责、权利和义务。
工程建设管理会议包括第一次工程建设管理会议和建设管理会议。
会议由建设单位主持，参加人员包括建设单位、监理单位、施工单位的主要负责人以及设计单位的代表。
会议在指定地点召开。
第一章第一次建设管理会议一般在下达项目开工令后的适当时间召开，其会议议程如下：1 介绍与会者：建设、设计、监理与施工单位相互递交主要负责人任命书以及各自组织机构、职责和联系方法。
2 建设单位介绍工程概况、施工难点、土地、资金落实情况。
并根据招标文件、工程合同、法律法规，对参建各方指定具体要求，包括工程质量、工程进度、合同、安全、环保的要求。
3 监理单位汇报监理人员到位情况，驻地建设情况及开工前的准备工作和对施工单位的检查情况。
4 承包人汇报人员、机械到位情况。
施工前的准备工作和驻地建设情况以及需要建设单位、监理单位帮助解决的困难。
5 设计单位汇报整个设计情况，并对施工进程中的服务质量进行承诺。
第二章建设管理会议一般每季度召开一次，在每个季度第一个月的5日—10日期间召开，旨在监督、管理工程施工和监理过程中合同的执行情况，协调各方的关系，促进工程施工优质高效的进行。
会议由建设单位主持，参加人员包括建设、设计、监理、施工及有关人员，会议主要议程为下：1.监理、施工单位向会议提交上季度工作执行情况的书面报告，并说明存在的主要问题及准备采取的措施，移交本季度工作计划和重点及关键工作方案。
2.对工程施工中的主要问题进行研究计划，确定处理方法或解决方案。
总结上季度工程建设管理各方面的经验和教训，对本季度工作指定目标和要求。
3.确定下次管理会议召开的时间和主要议程。
第二篇工作联系单管理规定1第一章总则第一条为促进本项目建设、设计、监理、施工四方单位之间工作联系单传递过程的规范化、标准化、制度化，提高办事效率，充分保证整个施工过程能及时、顺利进行，依据本项目《招标文件》中的有关条款规定，结合本工程实际，特制定本规定。
中国中铁股份有限公司内部控制手册
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中国中铁股份有限公司 2010 年内部控制手册
委员会制定的《风险管理指引》的原则要求。 2.2 全面性和重要性结合原则
涵盖各级组织、机构和岗位人员的各项业务活动过程，重点加强重大 事项、重要业务和重要岗位的风险管理及内部控制。 2.3 统一性和分级管理相结合原则
中国中铁股份有限公司 内部控制手册（2010 年 A 版）
中国中铁股份有限公司 2010 年内部控制手册
引言 .....................................3 第一章 总则 .............................4 1.1.手册编制的目的和意义 .................4 1.2.手册的适用范围 .......................4 1.3.手册编制的依据 .......................4 1.4.手册编制的原则 .......................5 1.5.手册编制的特征 .......................5 1.6.手册的管理 ...........................6 1.7.手册的维护与监督 .....................7 第二章 内部控制基本原则 ..................7 第三章 内部控制组织机构 ..................8 第四章 内部控制执行与考核 ................9 第五章 内部控制基本框架 .................10 5.1.内部环境 ............................10 5.2.风险评估 ............................24 5.3.控制活动 ............................33 5.4.信息与沟通 ..........................39 5.5.内部监督 ............................50
高铁项目施工质量控制及安全管理措施概述
高铁项目施工质量控制及安全管理措施概述引言为了保证整个高速铁路系统的安全运行,最主要的就是加强高速铁路施工管理,强化施工现场质量控制,注重安全防范体系建设,全面提高施工技术的整体水平,充分发挥中国中铁新时期安全生产“2468”管理要点,确保高速铁路施工建设持续向好,实现本质安全的有效途径。
作为确保高速铁路施工及运营安全的重要举措之一，施工质量控制及安全管理是高速铁路建设的重要基础。
1、施工质量控制措施1.1 严格原材料、设备检验和进场源头控制（1）对于列人国家实行生产许可证制度的工业产品，必须选择通过许可认证的企业和物资设备，确保产品质量。
（2）重点物资设备采购应派驻专人进场监督生产过程、检查试验检测资料，实现质量过程控制目的。
（3）充分利用供应商信用评价机制，做到公开、公平、公正,激励物资设备供应商信守合同,提高售后服务水平,保证物资设备质量。
（4）对所使用的各种材料和设备外观、规格、型号和质量证明文件等进行进场验收，对质量进行检测，经监理单位核查认可后方可使用。
通过层层检验、层层设防来达到质量源头控制的目的。
1.2 作业控制作业控制是决定高速铁路建设实体质量的关键。
保证高速铁路工程实体质量，推进“四化”建设，切实抓好作业控制。
（1）大力推进专业化，提升风险防控水平。
落实施工分包管理负面清单制度，根据工程专业类别，组建专业化管理团队，选择具备相应资质能力的专业队伍，让专业的队伍、专业的人做专业的事。
高铁项目应坚持以专业化管理为保证，以专业化作业为基础，尤其是对大跨、深水、复杂桥梁，复杂地质隧道超前地质预报、高速铁路无砟轨道施工、大型车站钢结构安装等一些专业性极强的工程,应由专业化队伍承担施工，这样既能有效提升工程质量水平,又能在人才培养、技术创新、管理创新等方面起到引领作用。
（2）统一作业标准化，优化工艺和流程。
积极推进施工流程和作业场所安全生产条件标准化，推广分部分项工程“首件制”，坚持以“试验先行、样板引路”的质量管理理念为指导，优化技术方案、改进工序工艺，提升过程控制水平。
铁路建设项目标准化管理手册
铁路建设项目标准化管理手册中国中铁四局集团有限公司二〇〇九年九月1前言作为一家铁路施工企业，铁路建筑市场是我们的主战场，是提升企业核心竞争力的重要载体，是企业获取经济效益的重要来源，也是展现企业良好社会形象的重要阵地。
铁路工程项目管理水平的高低，直接关系到我们的生存和发展。
加强项目管理，尤其是牢牢把握住铁路工程项目标准化管理这一抓手，提高铁路工程项目运行质量，是我们面临的重要课题。
什么是标准化？标准化是在一定的范围内获得的最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同管理与重复使用规则的活动。
对于我们来说，项目标准化有什么重要意义？首先，从企业内部来看，标准化是提高企业管理水平的基础。
企业生命周期理论认为，企业经过一段较长时间的飞速发展后，就会进入实行强化管理的正规化阶段。
企业将通过强调专业化、制度化、标准化、规范化来进行控制和协调。
对于我们这样一家施工地域分散、工程项目众多的大型施工企业来说，加强项目经理部的标准化建设工作，力争做到制度管人、按章办事、科学管理，以提高工程质量，减少安全事故，降低运行成本，从而提高企业整体管理水平，是事关企业生死攸关的重大课题。
其次，是参与铁路建设市场竞争的需要。
近三年来，我局铁路市场份额不断提高，未来若干年，随着铁路建设力度的不断扩大，预计我局铁路市场份额还将维持较高比例。
而铁路建设项目标准化管理作为铁道部强力推行的一项管理制度,是铁路项目管理的基础。
可以说，谁标准化做的好，谁在铁路建设市场竞争中就占有优势。
为此，根据铁道部《铁路建设项目标准化管理指导意见》的要求，结合我局项目管理的实际，局组织有关部门在对现有项目管理规章制度进行梳理的基础上，编制了这本《铁路建设项目标准化管理手册》(以下简称手册)。
《手册》包括“规章制度标准、人员配备标准、现场管理标准和过程控制标准”四个方面的内容；对项目经理部组建、制度建设、施工过程管理、成本管理、工程竣工验交、项目经理部解体、项目考核等一整套流程和制度进行了规范；对局指挥部(经理部)、代局指挥部(经理部)、子(分)公司项目经理部(项目分部)、架子队的职能进行了明确，对我们的项目管理流程进行了梳理和再造。
中铁四局集团工程项目精细化管理手册(修订稿)
中铁四局集团项目精细化管理手册（试行）第一章总则第一条编制目的为贯彻落实《中国中铁股份公司项目精细化管理办法（试行）》（中铁股份成本[2014]107号文），树立“项目管理以成本管理为核心”的理念，不断加强全局工程项目（以下简称“项目”）精细化管理，提高项目管理水平和盈利能力，现结合企业实际，制定本管理手册。
第二条层级定位局对项目实施分级管理，其中局是项目精细化管理的指导层和管控层；子（分）公司是项目精细化管理的主责层，局指是项目精细化管理的现场管控督导层；项目部是项目精细化管理的执行层。
各级工经部门是项目精细化管理的牵头部门。
第三条管理原则项目精细化管理应遵循“标准化、精细化、集约化”原则。
“标准化、精细化”主要体现在“项目管理层级化、资源配置市场化、产品清单预算化、管理责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化”等管理内容。
“集约化”体现在“物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理和管理策划集中”等对成本影响关键的要素资源进行集中管控。
第四条管理手段项目精细化管理应实行全员、全过程、全覆盖管理，通过信息化手段，增强公司对项目的控制能力，实现项目管理由前台管理向后台管控的转变。
第五条适用范围本管理手册适用于全局所有项目。
第二章投标管理第六条项目标前调查（一）项目业主情况调查对于重大项目和新业主，营销部门和办事处在投标前应详细了解项目业主基本情况，包括项目名称、工程概况、业主信息、资金状况、支付条件、设计进展、标段划分、招标条件与资格要求、潜在竞争对手情况等信息。
附表1：项目业主基本情况调查表（0201）（二）标前工地调查重点铁路工程项目和重点大型非铁路工程项目，在投标前营销部门适时召集有关人员进行工地调查，并填报《项目施工现场情况调查表》。
高铁工程的管理制度
高铁工程的管理制度一、总则1. 为了确保高铁工程的安全、质量和进度，保障工程投资效益，提高工程建设管理水平，加强高铁工程管理，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于高铁工程的规划、设计、施工、监理和验收等全过程的管理工作。
3. 本管理制度内容包括高铁工程管理的基本原则、组织架构、工作职责、管理制度和程序等。
4. 高铁工程管理人员必须严格遵守本管理制度的规定，不得擅自行事。
二、基本原则1. 安全第一：高铁工程的安全是第一位的原则，任何违反安全规定的行为都是不能容忍的。
2. 质量至上：高铁工程的质量是保障工程运营的基础，质量问题要及时纠正、严格把控。
3. 进度优先：高铁工程的进度是保障工程建设的关键，必须严格按照计划进行施工。
4. 创新发展：高铁工程管理要不断创新、提高管理水平，推动高铁技术的发展。
5. 公平公正：高铁工程管理要遵循公平公正的原则，确保各方的合法权益。
6. 法律合规：高铁工程管理必须遵守国家法律法规，严守规矩，绝不允许违法违纪行为。
三、组织架构1. 高铁工程管理机构包括总指挥部、项目管理部、技术部、质量安全部、工程监理部等。
2. 总指挥部负责统筹和协调整个高铁工程的建设，项目管理部负责具体的项目管理工作，技术部负责工程技术指导，质量安全部负责工程质量和安全管理，工程监理部对工程施工进行监督和检查。
3. 各部门之间要密切配合，形成合力，确保高铁工程的有序进行。
四、工作职责1. 总指挥部：负责高铁工程的总体规划、决策，制定工程进度计划和管理方案，组织协调各部门工作。
2. 项目管理部：负责对工程进度、质量、安全等方面进行全面管理，协调解决施工过程中的问题。
3. 技术部：负责高铁工程的设计审查、工程技术指导、工程变更管理等工作。
4. 质量安全部：负责高铁工程的质量和安全管理，监督施工单位和监理单位的工作，及时处理工程质量和安全问题。
5. 工程监理部：负责对工程施工进行监督和检查，及时发现和纠正工程施工中存在的问题。
施工项目部内部承包控制手册
施工项目部内部承包控制手册1. 引言本手册旨在为施工项目部内部承包控制提供指导和规范。
在项目中，内部承包是一种常见的合作形式，对于项目的顺利进行和成本控制至关重要。
本手册将介绍内部承包的定义、原则、程序以及监控措施，以确保施工项目部内部承包的有效管理和控制。
2. 定义内部承包是指在施工项目部内部进行的工作分包，即将一部分工作任务分配给项目部内的其他分包单位或个人承担。
内部承包可以提高工作效率、减少成本，并且更好地利用项目部内部资源。
3. 原则内部承包应遵循以下原则：- 透明公正：内部承包的选择和分配应公开、公正、透明，遵循项目部的管理制度和规定。
- 合理合法：内部承包应符合相关法律法规和合同规定，确保合同的合法性和有效性。
- 充分竞争：在可能的情况下，应鼓励内部承包的竞争，以获得最佳的承包方案和价格。
- 诚实守信：内部承包各方应诚实守信，遵守合同约定和承诺的工作质量和进度。
4. 程序内部承包的程序包括以下几个步骤：1. 需求确认：项目部确定需要进行内部承包的工作任务，并明确任务的范围、要求和期限。
2. 承包方选择：项目部根据任务的性质和要求，选择合适的内部承包方进行洽谈和评估。
3. 合同签订：项目部与承包方协商达成合作意向，并签订内部承包合同，明确双方的权责和约定。
4. 执行管理：项目部对内部承包任务进行管理和监督，确保工作按时、按质完成，并解决可能出现的问题和风险。
5. 结算支付：项目部按照合同约定和工作完成情况，进行结算和支付。
5. 监控措施为了确保内部承包的有效控制，项目部应采取以下监控措施：- 进度监控：项目部应定期跟踪内部承包任务的进度，及时发现和解决可能影响进度的问题。
- 质量监控：项目部应对内部承包工作的质量进行监控和评估，确保符合项目要求和标准。
- 成本控制：项目部应对内部承包的成本进行有效控制，避免超出预算或造成资源浪费。
- 风险管理：项目部应识别和评估内部承包可能存在的风险，并采取措施进行风险管理和应对。
铁路建设项目标准化管理手册
邯长铁路扩能改造工程C Z S G-1标标准化管理手册中国十五局集团邯长扩能改造工程项目部2014年01月目录第一章管理制度标准化第一节综合管理制度1.1项目部部门、岗位职责1.1.1领导班子人员岗位职责1.项目经理(1)项目经理是企业法人代表在施工项目中派出的全权代表，代表企业对工程项目全面负责。
(2)遵守国家和地方政府的政策、法规，执行集团公司的规章制度和指令。
代表集团公司履行与业主签定工程承包合同与书面承诺，努力完成项目与集团公司签定的经营承包合同。
(3)组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构及其职责范围。
(4)主持制定项目的施工组织设计、质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划。
(5)按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作。
(6)深入施工现场，预见问题，及时处理矛盾，解决问题。
(7)做好项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算。
(8)搞好安全生产，保证国有资产完好不受损失，保障职工人身、财产的安全。
(9)项目完工后，及时搞好资产清算和债权债务清理工作。
(10)负责组织制订项目部的各项管理办法，组织编制施工组织设计，解决施工生产中存在的问题，确保年度施工生产目标和各项经济指标的全面完成。
(11)负责组织工程项目责任成本管理，按时完成年度上缴费用，做好变更索赔工作。
(12)建立健全质量保证体系，按照局质量方针和目标组织编制并实施工程质量创优规划。
(13)负责工程项目安全质量管理，组织开展创建“安全文明工地”等相关活动，实现安全质量目标；全面负责工程项目安全生产，落实安全费用投入，及时处置和上报各类突发事件。
(14)完成领导交办的其他工作。
2.党委书记(1)全面贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示。
(2)组织抓好职工政治理论学习和思想品德、职业道德教育。
(3)按党管干部的原则，做好干部的培养、考察和推荐任用工作。
工程项目管理内部控制
5. 强化监督与考核：对项目各参与方的内部控制职责进行监督和考核，确保项目目标的实现。
五、结论
工程项目管理内部控制是确保项目顺利进行、提高项目效益的关键环节。通过建立健全内部控制体系、明确职责分工、加强制度控制和风险控制等措施，可以有效提高工程项目管理的效率和效果。在我国工程项目管理中，应充分认识内部控制的重要性，不断加强和完善工程项目管理内部控制，为我国工程项目的发展提供有力保障。
（1）建立合理的组织结构，明确项目各参与方的职责和权限。
（2）设立项目管理机构，负责项目实施过程中的协调、监督和决策。
（3）建立项目管理团队，明确各成员的职责和分工。
2. 职责分工控制
（1）明确项目各参与方的职责，确保项目目标的实现。
（2）建立，对项目各参与方的职责履行情况进行考核。
3. 制度控制
（1）建立健全工程项目管理制度，包括项目管理、质量控制、进度控制、成本控制、安全控制等。
（2）制定工程项目管理手册，明确项目实施过程中的各项规章制度。
（3）加强制度执行情况的监督检查，确保制度的有效实施。
4. 风险控制
（1）识别项目实施过程中可能出现的风险，制定相应的风险应对措施。
（2）建立风险预警机制，及时发现并处理潜在风险。
2. 预防性原则：内部控制应以预防为主，及时发现并消除潜在风险，确保项目目标的实现。
3. 责任制原则：明确项目各参与方的职责，确保项目管理的顺利进行。
4. 合理性原则：内部控制措施应科学合理，符合项目实际需求。
5. 可行性原则：内部控制措施应易于实施，降低实施成本。
三、工程项目管理内部控制的内容
项目部内部控制与风险管理办法
温州绕城高速公路西南线工程（仰义至阁巷）第10标段项目部内部控制与风险管理办法中铁十六局集团第三工程有限公司温州绕城高速公路西南线工程第10标段项目经理部二O一四年五月二十五日内部控制与风险管理总目标1.1重要意义开展内部控制与风险管理工作既是企业外部环境的客观要求，也是企业加强内部控制、提升管理水平和增收创效能力，实现企业健康、良性发展的迫切需要。
扎实有效地开展好此项工作，对于企业提升风险管理意识，防范和化解企业重大风险，更好地适应市场规律和不断变化的市场形势都具有重要意义。
1.2总目标为了加强内部控制与风险管理工作的组织领导，项目部成立了内部控制与风险管理领导小组，全面开展项目部的内部控制与风险管理工作。
由一名主管领导任组长、分管领导任副组长、各相关业务部门负责人为领导小组成员；同时设置风险内控管理机构，负责组织内部控制与风险管理工作的实践和日常工作的开展。
各机构、部室要加大对内部控制与风险管理工作的支持力度，确保认识到位、人员到位、责任到位、工作到位，把这项工作当作一项重要而紧迫的任务来抓。
项目部各业务部门在开展风险内控工作之初，必须做好所负责工作的业务流程梳理工作，紧紧围绕企业目前面临的十个重大风险，即经营风险、合规风险、竞争风险、价格风险、现金流风险、投资风险、施工安全与质量风险、人力资源风险、成本费用风险、合同管理风险，制定或完善能够防范风险的工作流程，健全相关规章制度，查找出流程中的薄弱环节，制定切实有效的整改和防范措施。
各业务部门要把梳理出的风险点、风险流程和风险事件，按照风险发生可能性的高低和风险发生后对企业、项目造成的社会影响、经济损失的大小进行评估，并把发生概率高、造成损失和影响大的风险列为部门的重点控制和防范对象。
项目部要在业务部门风险防范工作的重点中，再进一步权衡轻重，排列出各自的重点风险防范对象，把项目的盈亏分析作为风险防范工作的重点。
1.2.1建立项目内部控制和风险管理体系，并确保体系有序运行，减轻或规避各种风险对项目经营目标的干扰。
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精品文档 可修改 高铁工程项目内部控制管理手册
引 言 为进一步加强公司内部控制和风险管理，完善内部控制体系建设，满足外部监管要求和企业提升工程项目管理水平的内在需要，实现健康、可持续发展，公司组织编制了《高铁工程项目内部控制管理手册》，作为所属各类项目经理部建立、执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的依据。考虑到项目经理部业务类型、组织设置和管理水平等均存在差异，各级项目经理部可结合自身实际情况组织开展必要的风险评估，在风险可控的基本原则下，持续的改进和完善，以确保本手册的实用性和有效性。 本手册依据《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司内部控制与风险管理手册》和《公司内部控制体系运行管理办法》等相关文件，通过对工程项目管理价值链的全面梳理，立足于集团公司各级项目经理部实际业务管理情况优化和编制而成。 本手册主要包括三部分，分别为项目经理部组织架构及内控职责分工、工程项目管理内控框架和业务流程控制文件。其中，项目经理部组织架构与内控职责分工部分，主要是为公司所属各类型项目经理部内部机构设置提供最基本的组织架构，对项目经理部内控管理职责提出分工指导意见；工程项目管理内控框架部分，描述工程项目管理重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险以及适用的规章制度；业务流程控制文件部分，描述工程项目管理重要业务事项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估，为工程项目管理流程层面内控风险管理提供实施指南，主要包括流程目标、相关政策制度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内容。
目 录 一、 总则 ............................................................................................................................................................ 1 (一) 手册编制目的 .............................................................................................................................................. 1 (二) 手册适用范围 .............................................................................................................................................. 1 (三) 手册相关制度 .............................................................................................................................................. 1 精品文档 可修改 二、 项目经理部组织架构与内控职责分工 ............................................................................................... 2 (一) 组织架构 ....................................................................................................................................................... 2 (二) 职责分工 ....................................................................................................................................................... 3 1. 项目经理 ....................................................................................................................................................... 3 2. 项目书记 ....................................................................................................................................................... 3 3. 项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师 .................................................................................... 4 4.综合管理部 ......................................................................................................................................................... 4 5.工程技术部 ......................................................................................................................................................... 5 6.安全（环保）质量部 ...................................................................................................................................... 5 7.物资设备部 ......................................................................................................................................................... 6 8.财务会计部 ......................................................................................................................................................... 6 9.预算合同部 ......................................................................................................................................................... 7 10.试验室 ................................................................................................................................................................ 7 (三) 权限指引 ....................................................................................................................................................... 8
三、 工程项目内部控制管理模型及框架 ................................................................................................... 9 （一） 工程项目内部控制管理模型 ............................................................................................................. 9 （二） 工程项目内部控制管理框架 ........................................................................................................... 10
四、流程管理文件 .............................................................................................................................................. 25 PWS.01项目规划 ................................................................................................................................................. 25 PWS.01.01项目管理策划流程 ............................................................................................................................ 25 PWS.02工程技术 ................................................................................................................................................. 31 PWS.02.01施工计划编制与调整流程 .............................................................................................................. 31 PWS.02.02工期进度管理流程 ............................................................................................................................ 35 PWS.02.03施工调查流程 ..................................................................................................................................... 41 PWS.02.04设计文件审核流程 ............................................................................................................................ 46 PWS.02.05施工组织设计流程 ............................................................................................................................ 52 PWS.02.06施工方案编制流程 ............................................................................................................................ 57 PWS.02.07关键工序管理流程 ............................................................................................................................ 64 PWS.02.08技术交底流程 ..................................................................................................................................... 70 PWS.02.09 交接桩流程 ......................................................................................................................................... 76 PWS.02.10 施工复测流程 ..................................................................................................................................... 81 PWS.02.11 施工放样流程 ..................................................................................................................................... 85 PWS.02.12 节能降耗管理 ..................................................................................................................................... 89 PWS.02.13科研、专利及工法开发流程 .......................................................................................................... 96 PWS.02.14 QC活动管理流程 ............................................................................................................................ 103 PWS.02.15工程技术总结管理流程 ................................................................................................................. 108