【推荐下载】出纳年度工作计划表-范文模板 (1页)
出纳个人年度工作计划表格
出纳个人年度工作计划表格前言出纳作为财务部门的一员，承担着管理、记录、分析公司财务活动的重要职责。
出纳的工作需要高度准确性和责任感，因此，出纳需要在日常工作中做好规划和时间管理，确保工作的高效性和准确性。
为了提高个人的工作效率和管理水平，我制定了以下个人年度工作计划表格。
一、核算记账1.月度核算每月按照公司财务政策，认真核对公司账务，对账单、发票、收支明细等资料进行整理后进行会计核算，对账目做到准确无误。
2.年度结账每年12月份，对公司进行年度结账，并制作公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，确保财务报表的准确性和及时性。
二、日常管理1.备用金管理负责公司备用金的管理和日常管理，确保备用金的安全性和及时性，以及明晰备用金的去向和归属。
并及时上报备用金使用情况，确保备用金的合理利用。
2.现金日报管理每日对公司现金日报进行管理，并对公司的现金出入进行记录和汇总。
每月对现金日报进行汇总，以为财务部门提供准确的数据以作财务分析。
3.银行账户管理对公司的各项银行账户进行管理，包括账户余额、账户流水等。
及时把握公司银行账户的动向，为公司日常经济决策提供数据支持。
4.资金归集与分配根据公司日常经营需要，对公司资金进行归集和分配。
及时处理公司内部各项资金的收入、支出、借款等事项，确保公司资金的安全性和稳定性。
三、财务分析1.财务报表分析对公司的各项财务报表进行分析和研究，对财务数据提供合理的解读和建议。
通过对财务报表的深入分析来帮助公司管理者制定合理的经济决策。
2.成本分析和控制深入分析公司各类成本，为公司决策提供数据和建议。
通过对成本分析的研究来帮助公司管理者做出合理的成本控制方案。
四、学习培训1.职业技能培训不断提升自身的职业技能，通过参加财务管理、统计学、经济学等职业技能培训，增强自身的专业能力和实践经验，提高工作质量和效率。
2.了解行业信息定期关注财经报道、公司财务新闻等信息，了解市场经济的最新变化和发展趋势，为公司决策提供数据支持。
出纳工作计划表(优秀模板4篇)(7)
出纳工作计划表（优秀模板4篇）(7)出纳工作计划表第1篇做出纳工作已经有八个年头了，时间一晃就过去了，是时候做点工作计划了：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。
既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后，汇报学习情况报告。
出纳工作计划表
出纳工作计划表出纳工作计划表一、工作背景作为一名公司的出纳，我的主要职责是负责公司的日常财务事务，包括资金收支、账务管理、现金流管理等。
在整个财务管理体系中，出纳的工作举足轻重，对公司运营的稳定和正常开展起着重要的作用。
因此，我需要制定一份详细的工作计划表，以确保我能够高效地履行我的职责。
二、目标设定1. 确保公司的资金支出与收入合理安排，保持资金的流动性。
2. 保证公司的账务准确、完整、及时，及时反馈给上级。
3. 加强与其他部门的协作，确保资金使用的合规性和透明度。
4. 提高自身的专业能力和综合素质，为公司提供更好的财务管理服务。
三、具体措施1. 现金管理- 设立现金规模合理、易于监控的备用金，并确保其日常充足。
- 负责公司日常收入现金的管理和清点，确保准确无误。
- 负责公司日常支出现金的支付和发放，并及时记录。
- 定期检查现金库存数量和账面金额是否一致，及时发现并解决问题。
2. 银行存款管理- 定期与银行对账，核对公司在银行的存款余额和银行流水账是否一致。
- 确保公司资金的安全性，妥善管理银行存款凭证。
- 根据公司需求，合理安排存款和支付的时间，以降低公司的财务成本。
- 研究相关金融产品，提出合理的投资建议，以增加公司的资金收入。
3. 账务管理- 准确记录公司的收入和支出，及时入账和销账。
- 按照公司财务制度规定的报账流程，处理员工的费用报销。
- 定期对账，确保公司的账目准确、完整，及时发现并纠正错误。
- 协助上级进行年末结账，按时完成财务报表的编制和报送工作。
4. 现金流管理- 制定合理的资金使用计划，确保公司的日常运营资金充足。
- 根据公司的经营情况和未来发展计划，合理预测资金的收入和支出情况。
- 定期分析和评估公司的现金流动情况，提出改进措施，减少资金占用成本。
- 与其他部门及时沟通，了解并满足他们的资金需求，确保公司的运营正常进行。
5. 个人进修与学习- 阅读相关财务管理书籍和杂志，不断提高自身的专业知识和能力。
出纳年度工作计划表
出纳年度工作计划表
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，
想当然得出。
既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
出纳工作计划表
出纳工作计划表新的工作周期即将展开，为了更高效、准确地完成出纳工作，确保财务流程的顺畅与资金的安全，现制定以下出纳工作计划表：一、日常现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保每日现金收付的准确性和合规性。
在收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时开具收款凭证。
2、控制现金库存，根据日常业务需求，合理确定留存现金的数额，保证现金既能满足业务需要，又不过多闲置。
3、每日下班前对现金进行盘点，做到日清月结，确保账实相符。
如发现现金短缺或溢余，及时查明原因并做出相应处理。
二、银行业务处理1、负责各类银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，确保银行账户的正常使用。
2、及时处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，认真核对银行凭证的各项要素，保证业务的准确性和及时性。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，编制银行余额调节表，及时处理未达账项。
三、票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，设立专门的票据登记簿，对票据的购入、使用、作废等情况进行详细记录。
2、按照规定开具和使用票据，确保票据的填写规范、内容准确、印章齐全。
3、对作废票据进行妥善保管，防止票据丢失或被盗用。
四、账务处理1、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。
2、每日将现金和银行存款的收支业务录入财务系统，保证财务数据的及时更新。
3、定期与会计核对现金和银行存款账目，确保账账相符。
五、资金报告与分析1、每周编制现金流量周报，反映本周现金收支的情况和资金余额，为管理层提供资金动态信息。
2、每月编制银行存款余额调节表和资金收支月报，分析资金收支的合理性和存在的问题，并提出改进建议。
六、财务档案管理1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据登记簿、银行对账单等财务档案，按照规定的期限进行保存。
2、对财务档案进行分类整理，建立档案索引，方便查询和使用。
3、严格遵守财务档案的保密制度，未经授权不得泄露财务信息。
财务出纳下阶段工作计划表范本
财务出纳下阶段工作计划表范本一、工作内容1.现金管理（1）每日按时报送现金盘点表，确保现金账实相符。
（2）妥善保管现金、支票、汇票等货币资金，确保资金安全。
（3）按时收付款项，避免逾期付款产生滞纳金。
2.银行业务（1）每月按时完成银行存款、取款业务，确保公司资金需求。
（2）定期与银行对账，确保银行存款账务准确无误。
（3）及时处理银行结算单据，保证财务核算的准确性。
3.财务核算（1）每日核对现金、银行存款余额，确保财务报表数据准确。
（2）每月完成工资、报销等相关费用的核算工作。
（3）配合财务部门完成财务报表的编制及审计工作。
4.税务业务（1）按时申报纳税，确保公司税务合规。
（2）配合税务部门完成税务审查，降低税务风险。
（3）关注税收政策变化，为公司节税提供建议。
5.其他工作（1）协助财务部门完成其他临时性工作。
（2）定期向上级领导汇报工作进展，反映工作中遇到的问题。
（3）参加公司举办的各类培训，提升自身业务能力。
二、工作计划1.现金管理（1）每日提前到岗，完成现金盘点工作。
（2）制定现金收付时间表，确保按时完成款项收付。
（3）定期检查现金保管情况，加强安全管理。
2.银行业务（1）每月提前与银行沟通，确保存款、取款业务顺利进行。
（2）定期对银行存款进行对账，确保账务准确。
（3）及时处理银行结算单据，避免财务报表错误。
3.财务核算（1）每日下班前核对现金、银行存款余额，确保数据准确。
（2）每月提前完成工资、报销等费用的核算工作。
（3）积极配合财务部门完成报表编制及审计工作。
4.税务业务（1）提前了解税收政策，按时申报纳税。
（2）定期与税务部门沟通，了解税务审查情况。
（3）关注税收政策变化，及时向公司提出节税建议。
5.其他工作（1）主动协助财务部门完成其他临时性工作。
（2）定期向上级领导汇报工作，反映问题。
（3）参加公司培训，提升自身能力。
三、工作重点与措施1.确保资金安全（1）加强现金、银行存款安全管理，防止内部作弊。
出纳年度工作计划表
出纳年度工作计划表一、加强规范现金管理，做好平常核算1、依照新的制度与准则结合本质情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，办理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能够有半点马虎和马虎。
加强各种花销开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好对付突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公做事，做出模范。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资本估量工作，加强成本控制：估量的目的是想法增加收入，减少成本，压缩财务花销，管理花销，营业花销等各项支出。
1、估量必然要全员参加，绝不能够少许人参加凭空捏造，想自然得出。
既包括经营指标，也涵盖花销开支估量，款待估量等等。
2、要求部门领导把估量工作放在心上，指导兼职估量员做好部门估量，准时编报解析，必定做到估量编报和解析的及时性，部门估量要求每个月25 日必定上报财务部，部门估量执行情况的解析必定于每个月 2 日报送财务部。
3、拟定花销额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行; 无计划开支必定专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，花销控制全理化，加强督查度，细化工作，的确表现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能吻合企业发展的步伐。
出纳工作计划表12篇
出纳工作计划表12篇出纳工作计划表1一、任务目标1.填制相应业务的原始凭证;2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;3.熟练开设和登记日记账;4.加强规范现金管理，做好日常核算;5.熟练掌握点钞方法;6.编制银行存款余额调节表;7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。
二、工作资料1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;4.保管有关印章，空白收据和空白支票;5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;6.办理银行存款和现金领取;7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。
出纳工作计划表2首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。
工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。
同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
出纳的年度工作计划模板（2篇）
出纳的年度工作计划模板一、任务目标1.填制相应业务的原始凭证;2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;3.熟练开设和登记日记账;4.加强规范现金管理，做好日常核算;5.熟练掌握点钞方法;6.编制银行存款余额调节表;7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。
二、工作资料1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;4.保管有关印章，空白收据和空白支票;5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;6.办理银行存款和现金领取;7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。
出纳的年度工作计划模板（二）一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
出纳个人年度工作计划表格
出纳个人年度工作计划表格1. 背景出纳作为公司财务部门的中心人物，是筹集、支付和管理公司资金的核心人物。
为了确保公司资金的稳定并促进财务部门的高效运作，出纳需要制定一份个人年度工作计划表格，以明确自己的工作目标和任务，进一步提高工作效率和质量。
2. 工作目标根据公司财务部门的工作要求和自身实际情况，制定个人年度工作计划表格，明确以下工作目标：2.1 确保公司资金稳定作为财务部门的主要人员之一，出纳负责所有资金管理工作。
因此，确保公司资金稳定是出纳的首要任务之一。
在这个目标下，出纳需要完成以下工作任务：•精确量化公司的资金需求和流动情况，制定合理的资金使用计划；•关注市场情况，把握费用支出和收款入账的时机，确保公司资金的周转与稳定；•不断优化资金管理策略，减少财务风险。
2.2 加强财务管理作为财务核心人员之一，出纳需要加强对公司财务的管理。
出纳需要协同其他部门，建立并执行对公司资金的监管制度，规范公司资金的使用。
具体的工作任务包括：•审核、控制公司的资金流向和使用；•加强对公司账目的核对和审计；•按照公司财务管理制度，认真执行有关财务管理的规定。
2.3 提高工作效率作为财务部门的关键人物，出纳需要承担大量工作任务，并保持高效率，提高工作效率是必要的。
在这个目标下，出纳需要完成以下工作：•加强对公司的网银和财务软件使用熟练度，简化操作流程；•精简财务流程，降低流程复杂性；•实时总结工作经验和技巧，提高工作效率。
3. 工作安排表格编号项目名称工作目标工作任务工作时间完成情况1确保公司资金精确量化公司的资金需求和流动情况，制逐月制定公司资金使用计划；对比公司现金流状况，制1月~12月稳定定合理的资金使用计划定合适的资金周转计划2关注市场情况，把握费用支出和收款入账的时机，确保公司资金的周转与稳定1月~12月3不断优化资金管理策略，减少财务风险1月~12月4加强财务管理审核、控制公司的资金流向和使用制定合理的审核、控制制度；对外付款审核，及时完善相关凭证1月~12月5加强对公司账目的核对和审计每月进行内部财务报备核对工作；对账勘误申请1月~12月6按照公司财务管理制度，认真执行有关财务管理的规定积极跟进并执行公司财务管理制度1月~12月7提高工作效率加强对公司的网银和财务软件使用熟练度，简化操作流程逐步掌握各种财务软件使用技能，并以此规范各个操作流程1月~12月8精简财务流程，降低流程复杂性制定合理的财务操作流程；对流程实行优化和简化1月~12月9实时总结工作经验和技巧，提高工作效率每月总结工作经验和技巧；追踪行业动态与学习先进经验1月~12月4. 工作总结从个人年度工作计划表格中可以看出，在出纳的职责下，出纳需要承担重要的财务任务，并需不断提高工作效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【推荐下载】出纳年度工作计划表-范文模板
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除
== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==
出纳年度工作计划表
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业
务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行
记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，
按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业
务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减
少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包
括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按
时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须
上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么
花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，
强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理
化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
【推荐下载】出纳年度工作计划表-范文模板
以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除！
“山不在高，有仙则灵。”晋江的万石山，因有摩尼光佛而香客、游人接踵而
至。你若来过晋江草庵，或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。
它一眼望去，小小的庵门亮起一个小世界，那两株为陪伴它而等候数百年的圆
柏，于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝，照焕岁月的光芒。春冬之时，等风来，
等小雨飘洒，一股梅花的香迎了过来，拂过行人的肩，贴着它，泛出温润的笑
意和光，让人也心生端庄与慈祥。还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交
叉环绕，似乎只有赞叹才能应景了。
设若携一身惶灼而来，在这幽僻之处清凉，沉潜时光，再轻松而去，应是畅然。
而对于一个“身在福中不知福”的人，如我，大抵因可便宜观赏而更多感觉到
了寡淡、不稀奇。
诚然，草庵仍是我时常光顾的所在。
清明节的那个周末，为了陪儿子完成一篇登山日记，我们又去了草庵。依然先
是在庵前的空地上停留、四处张望，继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座，读读
石柱上的对联，做若有引动之状。