年度财务审计工作总结
财务审计个人工作总结2024年（四篇）
财务审计个人工作总结2024年作为一名大学毕业生，本人投身职场，从事审计工作，现将个人工作总结如下：一、恪守廉洁自律，坚守审计原则作为审计人员，我始终秉持高标准、严要求，强化品德修养，不断深化世界观、人生观、价值观的塑造，确保权力为民所用，情感为民所系，坚守审计职业道德。
我时刻警醒，防微杜渐，自觉抵制贪欲，严于律己，摒弃非分之想，秉持正确的从政道德。
我将轻名利、远是非、正心态以及纳言、敏行、轻诺作为行为准则，自重、自省、自警、自励，进一步巩固了依法审计、廉政为民的理念，增强了抵御腐朽思想侵蚀和反腐败的道德防线。
二、深化理论学习，提升个人素质我致力于以科学理论武装头脑，自觉抵制不正之风和腐败现象，正确行使职权。
我重视审计业务理论的学习，参加了相关业务培训，并自学了计算机审计系统、财政改革知识、专项审计调查报告写作等，从而提高了理论素养，坚定了理想信念，拓宽了审计工作思路。
三、注重修养与实践我自觉遵循“审计人员工作纪律”，规范行为，诚实做人，踏实做事，以强烈的事业心和责任感投身审计工作。
在处理工作关系时，我注重角色定位，自觉维护大局和团结。
四、依法审计，严谨务实我深入审计一线，及时解决审计过程中的具体问题和困难，帮助年轻审计人员成长。
对于涉及公众利益的审计项目，我亲自深入基层进行调研，掌握第一手资料。
五、未来努力方向我将加强学习，提高审计技术方法和手段的自主创新能力，提升审计工作的技术含量和水平，特别是在宏观层面分析问题、解决问题的能力。
我将不断提高审计质量，以发展的视角分析经济改革中的问题，提出科学合理的审计建议，推动经济体制改革，保障经济持续、快速、健康发展，充分发挥审计的重要作用。
我将继续努力，以最大努力为国家审计工作贡献自己的力量，相信未来我会走得更远，做得更好。
财务审计个人工作总结2024年（二）在审计工作岗位上，不觉已服务近三年。
这三年的时光既充实又紧张，我从中汲取了许多宝贵的经验和教训，现将个人工作成果进行梳理总结。
2024年财务审计工作总结最新（三篇）
2024年财务审计工作总结最新一、工作概述2024年，作为公司财务部门的一员，我全年积极参与并主导了财务审计工作。
此次工作总结主要对我在2024年的财务审计工作进行总结和反思，并探讨在未来工作中应该注意和改进的方向。
二、工作成果1. 完成了所有财务审计任务在2024年，我按时完成了所有的财务审计任务，包括年度审计、季度审计和特殊项目审计等。
通过对公司财务报表的审核和分析，我能够全面了解公司的财务状况，并及时发现潜在的问题和风险。
2. 发现了财务风险和问题在财务审计过程中，我能够发现一些财务风险和问题，包括未经核实的资产负债表数据、未经认可的收入和费用等。
通过及时提出合理的建议和解决方案，我成功地帮助公司解决了这些问题，保护了公司的财务利益。
3. 提供了专业意见和建议作为财务审计人员，我不仅仅是一个审核者，还是一个极具专业知识的顾问。
在审计过程中，我能够提出合理的建议和意见，帮助公司改进财务管理和控制，并提高工作效率和财务绩效。
三、存在的问题和不足1. 缺乏对新技术和法规的了解在当今数字化和科技发展的时代，财务审计工作也面临着新的挑战和机遇。
然而，我承认我的专业知识和技能在这方面还有所欠缺。
因此，我需要加强对新技术和法规的学习和了解，以提高财务审计的专业水平。
2. 缺乏全面的沟通和协调能力在财务审计工作中，与不同部门和团队的沟通和协调是非常重要的。
然而，我意识到我在这方面还有待提高。
在与其他团队合作时，我经常会遇到沟通不畅和协调困难的情况。
因此，我需要加强自己的沟通和协调能力，以更好地完成工作。
3. 忽视了风险管理和内部控制尽管我在财务审计中发现了一些财务风险和问题，并提出了解决方案，但我承认我在风险管理和内部控制方面的工作还不够到位。
作为一个财务审计人员，我应该更加重视风险管理和内部控制，以确保公司的财务安全和稳定。
四、改进措施和建议1. 加强专业知识和技能的学习在新的一年里，我打算加强对新技术和法规的学习和了解，以保持自己在财务审计领域的竞争力。
2024年公司财务审计工作总结精编（5篇）
2024年公司财务审计工作总结精编会计决算工作面临更高要求。
财务部积极响应，秉持高标准、严要求的原则，全体成员齐心协力，不辞辛劳，加班加点，不计较个人得失，确保了会计决算工作的顺利完成。
在此期间，财务部精心编制并上报了数十份会计报表，并附以详尽的报表说明，圆满达成了会计决算工作的各项任务。
在员工集资工作方面，为有效减少利息支出，提升经济效益，财务部根据公司业务发展项目的资金需求及公司领导决策，迅速组织员工开展集资活动。
在短短半个月内，成功筹集资金____万元，为公司中陕总公司发展项目提供了有力支持。
随后，财务部通过不懈努力，从____工行____支行获得____万元贷款，有效缓解了资金压力，并顺利归还了员工集资款项____万元，为公司节省利息支出____万元。
面对多笔银行贷款到期归还的紧迫形势，财务部与公司领导层紧密合作，采取多种措施筹措资金，包括动员员工退还住房公积金集资等，最终成功筹集资金____多万元，按时归还了银行贷款，维护了公司信贷信誉，避免了逾期罚息，进一步节省了利息支出____万元。
针对中小企业融资难题，财务部积极作为，努力拓宽融资渠道。
自____公司整体划转至____公司管理以来，财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面投入了大量精力。
通过多次向银行报送贷款资料、开立账户、结算及转移员工工资发放账号等措施，不断拓展公司中小企业融资渠道。
经过不懈努力，成功从____支行获得____万元贷款支持。
针对贷款到期问题，财务部与公司领导层紧密配合，通过员工集资等方式筹措资金，确保贷款按期归还，维护了公司信贷形象，降低了财务费用支出。
全年共为中陕总公司解决中小企业融资____万元，为公司业务发展提供了有力支持。
在财会工作量化管理方面，财务部针对人员调整后的实际情况，从量化管理入手，对财会工作的各项任务进行了具体量化、分工明确、责任到人。
通过月初计划、月中检查、月末考核的方式，确保了各项工作的顺利完成。
财务部审计个人工作总结(8篇)
财务部审计个人工作总结经过了一年的努力，各个方面都会有一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，而这些都会在年度工作总结中体现。
现将工作总结如下：一、加强理论学习，不断提高自身素质注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机____审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了____月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为。
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实在审计工作中，能够认真____执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审作为一名审计工作者深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。
注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。
公司财务审计年终工作总结报告6篇
公司财务审计年终工作总结报告6篇篇1一、引言本年度，公司财务审计部门围绕公司整体战略目标，积极开展工作，取得了一系列成果。
在此，对全年的工作进行细致的回顾和总结。
二、工作内容概述1. 预算执行审计：对年度预算执行情况进行了全面审计，确保资金使用的合规性和合理性。
2. 财务报表审计：完成了季度和年度财务报表的审计工作，确保财务信息的真实性和准确性。
3. 内部控制审查：对公司内部控制体系进行了详细审查，发现并纠正了一些潜在风险点。
4. 专项审计：针对重大投资项目、关联交易等关键领域进行了专项审计，确保公司资产的安全和增值。
三、重点成果1. 成功完成了年度财务报表的审计工作，确保公司财务信息的合规性和透明性，得到了相关部门的认可。
2. 在内部控制审查中，发现并纠正了多个潜在风险点，有效提升了公司的风险管理水平。
3. 通过专项审计，确保了重大投资项目的合规性和效益性，为公司创造了显著的经济效益。
4. 预算执行审计发现了一些资金使用的优化点，为公司节约了一定的成本。
四、遇到的问题和解决方案1. 遇到的问题：在内部控制审查中，发现部分业务流程存在不规范之处。
解决方案：对相关业务流程进行了重新梳理和优化，加强了员工的培训和管理。
2. 遇到的问题：专项审计中，部分投资项目的资料不完整。
解决方案：加强与项目部门的沟通，补充和完善相关资料，确保审计工作的顺利进行。
五、自我评估/反思本年度，财务审计部门在全体成员的共同努力下，取得了一定的工作成果。
但也存在一些不足和需要改进的地方，如审计方法的创新、工作效率的提升等。
在未来的工作中，我们将继续努力，不断提升自身能力和业务水平，为公司的发展做出更大的贡献。
六、未来计划1. 进一步加强内部控制体系的审查和完善，提升公司的风险管理能力。
2. 加强与业务部门的沟通与合作，确保审计工作的及时性和有效性。
3. 深化专项审计工作，特别是在重大投资项目、关联交易等领域，确保公司资产的安全和增值。
公司财务审计年终工作总结报告8篇
公司财务审计年终工作总结报告8篇篇1一、引言随着2024年的结束，我公司财务审计部门也迎来了年终总结的时刻。
在过去的一年中，我们秉承专业、严谨、细致的工作态度，认真履行审计职责，为公司财务健康提供了有力保障。
现将本年度工作情况总结如下：二、工作内容概述1. 财务审计计划的制定与执行根据公司的财务状况和审计需求，我们制定了详细的财务审计计划，并严格按照计划执行。
审计范围涵盖了公司各部门的财务收支、成本核算、资金管理等方面，确保了审计工作的全面性和系统性。
2. 内部控制制度的完善与执行我们协助公司完善了内部控制制度，确保了财务管理的规范性和有效性。
通过加强内部沟通和协作，及时发现了潜在的风险点，并提出了相应的改进建议，有效保障了公司的财务安全。
3. 专项审计工作的开展针对公司关注的重点领域和关键环节，我们开展了多项专项审计工作。
这些工作不仅涵盖了财务风险控制、合规性审查等方面，还涉及了公司重大决策的审计监督，为公司的稳健运营提供了有力支持。
4. 审计问题的整改与跟踪对于在审计过程中发现的问题和不足，我们及时向相关部门进行了反馈，并督促其进行整改。
同时，我们还建立了问题跟踪机制，对整改情况进行持续跟踪和监督，确保了审计意见的落实和整改效果的达成。
三、工作成果与亮点1. 显著提高审计质量通过加强审计团队的培训和学习，提高了审计人员的专业素养和业务能力。
同时，我们还引进了先进的审计工具和方法，提高了审计工作的效率和准确性，显著提升了审计质量。
2. 成功发现并解决了潜在风险我们在审计过程中成功发现并解决了多个潜在的风险点，避免了可能出现的财务风险。
这些风险点涉及财务管理、内部控制等多个方面，我们的及时发现和解决为公司避免了不必要的经济损失。
3. 专项审计工作的突出表现我们在专项审计工作中表现突出，不仅发现了公司运营中的深层次问题，还提出了切实可行的改进建议。
这些建议得到了公司领导的高度认可，并为公司的决策提供了重要参考。
2024年财务内部审计工作总结简洁版（5篇）
2024年财务内部审计工作总结简洁版在过去的一年中，本部门在财务管理与审计方面取得了显著成效，具体工作如下：一、工作成果1、费用成本管理我们对库存材料核算管理进行了规范化，严格把控材料库存的合理储备，有效降低了资金占用。
建立了材料领用制度，改变了以往不论需求、部门和使用数量，均在购进之日起一次性摊销至某一部门的成本核算方式。
例如，通过优化库存管理，我们减少了库存资金占用约____%。
2、会计基础工作（1）严格遵循《会计法》，加强财务审计人员的业务指导，规范记账凭证编制，强化对原始凭证合理性的审核，以及会计档案管理。
我们按照部门、项目对所有成本费用进行归集分类，年底进行共同费用的分摊结转，以体现各部门的效益。
（2）我们按时编制了公司所需的各类财务审计报表，及时申报了各项税金。
在公司的审计及财政税务检查中，我们积极配合相关部门，确保工作顺利进行。
3、财务审计核算与管理工作（1）准确计算营业税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款，并与税务部门保持良好沟通，获得他们的支持与指导。
（2）我们不断加强团队建设，致力于打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。
作为管理者，我们充分发挥团队成员的特长，提高整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门形象。
二、存在问题1、会计人员的业务知识尚需进一步提升，新员工的细心程度有待加强。
2、部分员工敬业精神不足，对个人与集体关系的处理不当，工作中存在拈轻怕重的情况。
3、新员工培训需改进，培训内容不够系统，考核标准不够科学。
三、新年度工作计划新的一年，我们将以新的起点、新的机遇、新的挑战为动力，再创佳绩。
在新的一年中，我们将围绕以下基本目标开展财务审计精细化管理工作：确保营运资金流转顺畅确保投资效益优化财务审计管理手段我们将以“细”为起点，对每个岗位、部门的业务建立相应的成本归集体系。
以“全”为总揽，将财务审计管理扩展至公司各个经营领域，实现管理零死角。
以“精”为手段，加强员工培训，完善管理制度，加强工作流程管控，努力实现财务审计管理的精细化、程序化、科学化。
财务审计年终工作总结样本6篇
财务审计年终工作总结样本6篇第1篇示例：财务审计年终工作总结一、工作回顾在过去的一年中，公司财务审计部门深入落实党中央、国务院关于财务审计工作的各项决策部署，认真贯彻落实公司财务审计工作的总体要求，全面加强公司财务审计工作，积极服务于公司的经营管理，为公司的经济运行提供有力的财务保障和风险控制。
在过去的一年里，公司财务审计部门认真执行审计标准，积极发挥审计监督作用，对公司的财务活动进行了全面、系统的审计，发现了一些问题，并提出了合理的改进措施，积极推动了公司的经济发展。
二、工作成果1. 完成了年度审计计划，对公司的各项财务活动进行了审计。
2. 发现了一些违规行为和财务风险，并及时向公司管理层报告。
3. 评估了公司的财务状况，提出了改进意见，促进了公司的财务规范管理。
4. 参与了公司的财务决策，提供了重要的财务信息支持。
三、存在的问题在工作中，我们也发现了一些问题，主要包括：审计工作的流程还不够规范、审计技术和手段有待提高、人员素质和队伍建设有待加强等方面存在的问题。
四、改进措施为了更好地开展工作，我们将采取以下措施：1. 完善审计工作流程，确保审计工作的规范化和标准化进行。
2. 加强审计技术和手段的研究和应用，提高审计工作的准确性和全面性。
3. 提高人员素质和队伍建设，加强对审计人员的培训和学习，提升团队的整体素质和能力。
五、展望未来在新的一年里，我们将继续努力，不断提高审计工作的质量和效率，为公司的经济发展提供有力的保障和支持，为公司的风险控制和经营管理提供更好的服务。
感谢公司领导和各部门同事对财务审计工作的支持和配合，也希望大家在新的一年里继续关心和支持我们的工作，共同为公司的发展贡献力量。
第2篇示例：财务审计年终工作总结一年一度的财务审计工作在紧张而有序地进行中。
通过全体员工的通力合作，今年的审计工作圆满完成。
在此，我将对本年度的审计工作进行总结，以便今后的工作改进和提高。
一、工作回顾本年度的审计工作紧张而有序。
公司财务审计年终工作总结报告（四篇）
公司财务审计年终工作总结报告年度财务审计工作总结报告报告摘要：本报告旨在总结过去一年我公司的财务审计工作情况，包括目标达成情况、工作过程、存在问题及解决方案等方面。
通过回顾总结，为今后的财务工作提供参考和指导。
一、工作目标1. 完成全年财务审计任务，确保财务数据准确性。
2. 强化内部控制，并提出改进建议，增强公司整体运营效率。
3. 提供合规性和风险管理建议，防范风险。
二、工作过程1. 审计计划制定：根据公司规模和行业特点，制定财务审计计划，确保全面、系统地对公司财务情况进行审计。
2. 数据收集与调整：收集各部门的财务数据，并结合审计要求进行调整，以确保数据的真实性和准确性。
3. 内部控制审计：对公司的内部控制进行评估和审计，并提出改进建议，以降低风险并提高内部运营效率。
4. 财务报告审计：对公司的财务报告进行审计，确保其合规性和真实性。
5. 风险管理建议：根据审计结果，提供风险管理建议，帮助公司识别、预防和降低风险。
三、工作成果1. 完成全年财务审计任务，准确评估了公司的财务状况和风险。
2. 发现了财务报告中存在的问题，并提出了改进建议，帮助公司提高财务报告的准确性和合规性。
3. 完善了公司的内部控制制度，并提出了改进建议，增强了公司的整体运营效率。
4. 提供了合规性和风险管理建议，帮助公司防范风险，保持健康稳定的运营。
四、存在问题及解决方案1. 数据收集和调整过程中存在一定困难，导致了工作效率的下降。
在下一年度的工作中，将加强与各部门之间的沟通和协调，提前确定数据收集的时间表，以保证工作顺利进行。
2. 内部控制方面发现了一些薄弱环节，需要加强审核和监控。
下一年度将加强对内部控制的检查，提出改进建议，并督促公司积极改进。
3. 风险管理方面的建议需要得到公司领导的重视和支持。
下一年度，将积极与公司领导沟通，提高风险管理意识，并推动相关改进措施的落实。
五、工作启示和建议1. 财务审计是公司稳定发展的重要保障，必须高度重视。
财务审计处工作总结6篇
财务审计处工作总结6篇篇1================一、引言本年度财务审计处工作紧紧围绕公司总体战略目标，严格执行国家财务审计法规，不断提升审计质量和效率。
以下为本年度财务审计处工作总结。
二、工作内容概述1. 审计计划制定与执行2. 财务收支审计3. 内部控制体系审查与优化4. 风险管理审计5. 专项审计调查6. 审计整改与反馈机制建设三、重点成果1. 审计计划制定与执行---- 制定年度审计计划，确保审计项目与公司战略目标紧密结合。
---- 完成XX项重要审计任务，覆盖XX个业务部门。
---- 确保审计计划的执行率高达XX%，达到预期目标。
2. 财务收支审计---- 对公司年度财务报告进行全面审计，确保财务数据真实可靠。
---- 发现并解决财务收支中的潜在风险XX项，有效防范财务风险。
3. 内部控制体系审查与优化---- 完成内部控制体系的全面审查，识别存在的缺陷与不足。
---- 提出并优化内部控制流程XX项，提高管理效率。
4. 风险管理审计---- 构建完善的风险管理审计体系，提升风险管理能力。
---- 对各部门风险管理情况进行专项审计，提出改进措施与建议。
5. 专项审计调查---- 针对重大投资项目开展专项审计调查，确保投资效益最大化。
---- 参与多项专项审计调查项目，发现问题并提出解决建议。
四、遇到的问题和解决方案在一年来的工作中，我们遇到了如下问题：八、附录（此处可以附上相关数据和图表以更直观地展示工作成果）本年度财务审计报告相关数据统计表：| 项目| 数量| 金额| 执行率| | 审计计划数| XX项| | XX% | | 财务收支审计报告数| XX份| | XX% | | 内部控制审查报告数| XX份| | XX项优化建议提出并实施| | 风险管理审计报告数| XX份| | 成功提出改进措施与建议并实施| 以上为本年度财务审计处工作总结报告请领导和相关部门审阅并给予指导。
谢谢！九、格式说明本文使用标准的标题格式分为引言一、工作内容概述二、重点成果三、遇到的问题和解决方案四、自我评估反思五、未来计划六至八、总结等部分整体上注重格式的完整性和美观性通过加粗、缩进等排版方式突出重点和层次全文用清晰简洁的语言表达观点和数据以呈现出一个严谨而全面的工作总结报告篇2一、引言在过去的一年中，财务审计处全体员工在领导的带领下，认真贯彻落实各项方针政策，积极完成各项工作任务。
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【最新】年度财务审计工作总结 年度财务审计的工作总结_0__年是集团公司推进行业改革.拓展市场.持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年.财务审计部坚持〝以市场为导向,以效益为中心〞的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩.为了总结经验教训,更好的完成___年的各项工作任务,我部就财务.审计方面的工作作出总结如下: 一.___年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作 1.增强财务服务意识 ___年,我们一如既往地按〝科学.严格.规范.透明.效益〞的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作. 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度.由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善.根据市局（公司）的财务制度,集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度. 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实.准确.完整;强化财务的预测.分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的.及时的数据与技术支持. 2.预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容.根据各分.子公司___年及___年明细账详细分析了收入.成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分.子公司的___年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度.预算方案根据各分.子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分.子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性.我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行.一年以来,预算的总体执行情况良好,各分.子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好___年全面预算工作积累了经验. 3.充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了__物流公司.__运输公司的税收减.免.缓工作,并由此取得了市国家税务局准予__物流公司.__运输公司减免___年度企业所得税合计__7.29万元.营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及___年度__物流公司.__运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益. 4.切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理.优化财务审核程序.提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按〝统一管理,分级负责〞的原则进行管理.财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督.财务分析及财务报告和各分.子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用. 5.强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局〝规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富〞的工作思路,以〝摸清家底.揭示隐患.促进规范.推动发展〞为指导思想,严格按照市局（公司）的自查要求,认真开展财务自查工作.财务审计部从严从细,自上而下对〝帐外帐〞.〝小金库〞和虚列（乱列）成本费用.收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照〝边整边改〞的原则,将查出来的问题根据时间.性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位.通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度. 6.加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序,加强各分.子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展.集团公司从___年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理.我们为了保证集团资金管理中心能顺利.及时进入市局（公司）结算中心,按照市局（公司）结算中心要求,对各分.子公司的年度和月度资金收支预算.管理费用预算.经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编.与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分.子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行. （二）审计方面的工作 1.根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求 （1）继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用.在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为___年目标考核的主要指标来考核. （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感.紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求. （3）加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险.随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要.作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式.集约化发展. 2.全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局（公司）审计重点,我部门___年_月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点.重点.难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置. 3.财务的审计.监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计.审核及财务管理工作岗位.明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础. 4.制定并学习了> 为了更好地履行总经理赋予的职责,加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了>,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责. 二.存在的问题 ___年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在: 1.是需要加大制度建设的力度; 2.是加强对分.子公司的财务管理; 3.是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 4.是财会人员政治素质和工作作风尚需改进. 在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任.但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强.面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局（公司）的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶. 年度财务审计的工作总结2___年是集团公司推进行业改革.拓展市场.持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年.财务审计部坚持〝以市场为导向,以效益为中心〞的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩.为了总结经验教训,更好的完成___年的各项工作任务,我部就财务.审计方面的工作作出总结 一.___年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作 1.增强财务服务意识 ___年,我们一如既往地按〝科学.严格.规范.透明.效益〞的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作. 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度.由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善.根据市局（公司）的财务制度,集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度. 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实.准确.完整;强化财务的预测.分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的.及时的数据与技术支持. 2.预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容.根据各分.子公司___年及___年明细账详细分析了收入.成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分.子公司的___年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度.预算方案根据各分.子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分.子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性.我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行.一年以来,预算的总体执行情况良好,各分.子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好___年全面预算工作积累了经验. 3.充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了__物流公司.__运输公司的税收减.免.缓工作,并由此取得了市国家税务局准予__物流公司.__运输公司减免___年度企业所得税合计__7.29万元.营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及___年度__物流公司.__运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益. 4.切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理.优化财务审核程序.提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按〝统一管理,分级负责〞的原则进行管理.财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督.财务分析及财务报告和各分.子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用. 5.强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局〝规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和