大型国有企业公司对外接待工作管理办法
商务接待管理规定（5篇）
商务接待管理规定、接待原则(一)统筹管理。
接待工作由办公室统筹管理，相关处室具体承办。
(二)事前审批。
所有接待事项，事先按规定审批程序报批，未经批准的接待事项不予执行。
(三)勤俭节约。
接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。
二、接待范围(一)到广安投资考察、项目促进等活动;(二)外出开展项目投资促进、开放合作等活动。
三、接待标准(一)商务接待用餐按照对口接待原则，严格控制陪餐人数。
接待用餐遵循节俭原则，尽量安排在机关食堂或体现地方特色的宾馆、饭店，供应家常菜，不得提供香烟和高档酒水，确需安排酒水，可提供本地酒水，原则上不安排高档瓶装酒。
(二)住宿费、交通费原则上由客商自行解决。
确需安排的，住宿在定点饭店安排，并以标准间为主，不得额外配发洗漱用品和生活用品;乘坐飞机不得安排头等舱，乘坐火车不得安排软卧。
(三)大型团队接待用车争取由市委、市政府协调安排;小型活动接待用车由客商与机关后勤共同协商解决。
外出活动用车按差旅有关管理办法执行。
(四)接待中，不得安排高消费娱乐、健身活动，原则上不得赠送礼品、土特产和纪念品等。
四、接待管理(一)建立商务接待审批制度。
商务接待按照“先审批、后接待”的管理程序，由承办处室制定接待方案、填写接待审批表，经办公室提出拟办意见，报分管领导审核、主要领导批准后执行。
办公室根据领导审批意见进行统筹安排，承办处室具体负责接待。
接待经办人严格按照审批内容安排接待，不得扩大接待范围和提高接待标准。
确因特殊原因来不及按正常程序审批的商务接待，须征得主要领导同意，报办公室备案后实施，并在接待工作结束后，由承办处室补办审批手续。
(二)建立商务接待一事一结制度。
接待任务完成____个工作日内，接待经办人填写报销单据，并附原始票据、接待清单、接待审批表、接待方案等凭证。
接待清单应当包括主要接待对象的单位、姓名、职务，活动项目、时间、场所、费用等明细。
接待单据及报销凭证由办公室及财务人员初核后，经分管财务领导审核、主要领导签批后报销。
对外接待管理办法
目录1 目的 22 范围 23 职责 24 接待级别分类及组织 24.1 超A级接待 24.2 A级接待 24.3 B级接待 34.4 C级接待 35 接待安排及要求 36 接待人员要求 47 处罚办法 48 引用文件 4对外接待管理办法1 目的为强化与社会各界、行业之间的交流沟通，展现公司企业形象，规范公司的接待管理工作，完善接待流程，特制订本制度。
2 范围本管理办法使适用于成都某餐饮管理有限公司。
3 职责4 接待级别分类及组织接待事务实行“对口接待，统一安排”，总经办为公司参观接待归口管理部门。
4.1 超A级接待4.1.1超A级接待是指正厅级及以上政府领导的视察，集团董事长检查工作或陪同重要战略合作伙伴的视察。
4.1.2 超A级接待由公司总经理带队，相关项目、部门负责人作为陪同人员及工作人员。
4.1.3 接待准备要求a)总经办及相关部门提前一天准备好接待宣传资料及物资（矿泉水、湿纸巾等），线路检查不低于3次；b)各项目现场做好当天开道和警务应急工作，沿途做好清洁与互动工作；4.2 A级接待4.2.1 A级接待是指副厅级、正处级政府领导视察，重要战略投资伙伴的视察、考察及参观，全国性协会组织主要负责人；4.2.2 A级接待由公司总经理带队，相关项目、部门负责人作为陪同人员及工作人员。
4.2.3接待准备要求a)总经办及相关部门提前一天准备好接待宣传资料及物资（矿泉水、湿纸巾等），线路检查不低于3次；b)各项目现场做好当天开道和警务应急工作，沿途做好清洁与互动工作；4.3 B级接待4.3.1 B级接待是指副处级领导视察，区政府常委、战略合作伙伴、行业知名专家及国内外大型企业负责人的视察、考察及参观；4.3.2 B级接待由总经办负责人及以上领导带队，相关部门负责人作为陪同人员及工作人员；4.3.3 接待准备要求：a)总经办及相关部门提前一天准备好接待宣传资料及物资（矿泉水、湿纸巾等），线路检查不低于3次；b)各项目现场人员做好当天开道和警务应急工作，沿途做好清洁与互动工作；4.4 C级接待4.4.1 C级接待是指科级领导检查工作，区政府部门领导及国内大、中型企业负责人的检察、参观，上游产品供应商业务洽谈，新闻媒体发布会等。
电网公司接待工作管理办法
电网公司接待工作管理办法第一章总则为规范国家电网公司（以下称公司）接待管理工作，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中央和国家有关要求，结合公司工作实际，制定本办法。
本办法适用于公司总部（分部）及所属各级单位（以下称各单位）。
本办法所称接待，是指因公出席会议、考察调研、学习交流、视察（检查）指导、来访会谈等公务活动的接待工作。
公司接待工作应坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族习惯的原则。
公司接待工作实行分级负责、分类管理，严格履行相关报告、审批程序。
坚持总量控制，严控经费支出总额，科学设定接待费用相关标准。
遵守中央和国家有关规定，严格按程序办事。
加强接待管理的组织领导，各单位要建立健全接待归口集中管理制度，加强对所属单位接待工作的管理和指导。
坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，健全完善接待审批控制制度，降低公务活动成本。
第二章管理职责国网办公厅是公司接待工作的归口管理部门，具体负责党和国家领导人、省部级领导及全国性的行业社团组织和中央企业领导到公司总部来访、会谈、出席会议等公务活动接待工作的协调组织，统筹指导公司各单位接待管理工作。
国网财务部是公司费用管理部门，负责公司接待有关费用预算编制、调整、下达工作；负责做好费用的财务管理和会计核算工作，对费用执行情况实施动态监控；负责对费用执行及使用提出加强管理的措施。
国网监察局负责会同有关部门对公司接待管理、费用使用等情况进行监督检查，对违纪、违规行为予以处理。
各单位办公室（综合管理部门）负责本单位接待管理工作，统筹、协调和指导所属单位接待管理工作；财务部门负责本单位及所属单位接待预算及费用等管理工作；纪检监察部门依法依规履行对本单位及所属单位接待相关工作的监督、检查等职责。
第三章公务接待工作公务接待工作是指中央有关领导、各部委领导、各省（自治区、直辖市）党委政府领导、全国性的行业社团组织和有关企业领导，以及有关部委各司（局）、各省（自治区、直辖市）党委政府的各委（办、局）、地（市）、县，以及有关重要企事业单位、社会组织等的领导同志，到公司及所属单位视察、来访、会谈、考察调研、出席会议等公务活动的接待工作。
国有企业办公室公务接待酒水管理实施细则
国有企业办公室公务接待酒水管理实施细则第一条为规范公司酒水管理，保证酒水合规利用，控制业务招待成本，特制定本办法。
第二条本办法所称酒水是指经公司批准，符合相关法律法规要求，用于对外接待活动的白酒、红酒。
第三条公司酒水管理由综合办负责，并严格执行酒水的订购、发放、领用等审批程序。
财务部负责复核、报销、对账管理。
第四条公司酒水的采购，由综合办根据业务需要制定购置计划，经分管公司领导批准后统一执行。
第五条公司酒水采购应严格执行采购管理制度，白酒每500ml/红酒每750ml单价不超过400元，每次采购的白酒、红酒原则上不超过五种，坚决避免“化整为零”采购和酒水大量积压的情况。
单次采购预算金额在5千元至5万元（含）之间的，应至少选取两家供应商进行比价。
单次采购预算金额在5万元至30万元（含）之间的，应至少选取三家供应商进行比价。
第六条酒水购置后，综合办专管人员在酒水入库时应认真检查质量并清点数量，填制《酒水采购入库单》（附件１），及时进行财务报销，并做好日常防火、防潮、防蛀、防盗工作，确保物品安全。
第七条各部门应在公司已有酒水范围内，根据接待对象的级别、规格确定酒水档次，严格控制酒水的领用。
接待集团公司内部单位及人员，不得领用酒水。
第八条领取酒水时，应认真完整填写《酒水领用登记台账》（附件2）和《酒水报销登记单》（附件3），履行审批登记手续，综合办同时开具《酒水领用单（一式三联）》（附件4），由各部门业务经办人妥善保存红联。
第九条酒水费用由领用部门承担。
领用部门应按照公司财务报销管理制度要求，及时将《酒水领用单》红联作为业务招待、会议费用凭证进行报销。
第十条确因工作急需未能及时在公司领用的，可在用餐地点就近按照白酒每500ml/红酒每750ml不超过400元标准购买,并按公司报销制度在招待费或会议费中列支报销。
第十一条各部门领取后因故未使用的酒水应及时退回综合办，由综合办重新进行登记入库。
第十二条公司每季度定期对酒水领用情况进行清理、盘点，各领用部门应积极配合。
国有企业业务招待费管理办法(自用修订版)
国有企业营业接待费治理方法【2 】（）第一章总则第一条为进一步增强和规范北京地铁信息成长有限公司（以下简称“公司”）的营业接待费治理,厉行勤俭,否决糟蹋,特制订本方法.第二条本方法实用于公司所属各本能机能部室.第三条营业接待费可用于公司因对外联络.洽谈公事.商务会谈.考核调研.进修交换所产生的就餐和购买接待用品（茶水.饮料.小额礼物.食物.酒水）等必要性支出;可用于公司因实施重大项目.暂时突击项目消失误餐时所产生的工作餐和茶水饮料等必要性支出.第二章营业接待费的应用原则第四条营业接待费的应用要相符廉政扶植的有关划定,必须相符财政律例和财经规律划定.第五条公司在掌握营业接待费的同时,要本着“热忱.文明.节省.周密”的原则接待宾客.第六条接待用餐的陪伴人数应严厉予以掌握,与营业运动不相干人员一律不得参与用餐.第七条不得到中心及市委.市当局明令制止的景致胜景区.私家会所等地接待用餐.第八条营业接待费应用必须对促进企业安全临盆.经济合作.企业经营治理起到积极的感化.第三章营业接待费的预算治理第九条营业接待费实施年度预算治理.公司各部室联合下年度工作筹划安排,编制本部室营业接待费预算,填写《营业接待费预算申报单》（见附件1）,经部室分担引导初步审核后汇总至司理办公室.司理办公室汇总营业接待费预算数额,报分担引导审核后,将数据报送财务资产部纳入年度预算编制.第十条司理办公室按不超过当年主营营业预算收入5‰的标准对营业接待费实施总额掌握,并与各部室沟通确承认列支的营业接待费预算数额.财务资产部负责将营业接待费预算汇总大公司年度分解预算.第四章接待标准及审批权限第十一条接待用餐的菜品以供给家常菜为主,不得应用鱼翅.燕窝等高级菜肴和用野生破坏动物制造的菜肴,不得供给喷鼻烟和高级酒水,不得应用私家会所.营业性娱乐场所.营业性健身场所.农家乐.高花费餐饮场所等场地.第十二条对外接待用品由司理办公室同一采购同一治理,采购时由司理办公室分担引导根据年度预算及划定标准审批.第十三条来访外单位的住宿费.日常伙食费.交通费.参不雅游览费等,一律不得在营业接待费中列支.第十四条营业接待费应用申请同一由总司理审批.第五章营业接待费的申请.掌握和报销第十五条营业接待费的应用采取事前申请和过后费用报销方法.(一)事前审批：营业接待承办部门应提前提报书面申请,填写《营业接待费审批单》（见附件2）,解释接待类型.重要内容.时光.地点.陪伴人员.估计费用等事项,经部室主管引导.总司理分离审批后方可办理筹备事宜.因特别情形来不及办理申请手续的,必须德律风请示,德律风请示的内容同《营业接待费审批单》所填内容一致,德律风请示后必须在营业产生后3个工作日内补办申请手续.(二)事中掌握：严厉按照同意的《营业接待费审批单》划定的陪客人员和接待标准等内容履行.营业接待就餐履行中应由陪伴人员签字备案,内部工作餐履行中应由就餐的本公司人员签字备案,应用《营业接待费内部人员签字表》（见附件3）第十六条过后报销：营业接待运动停止后7个工作日内,经办人将营业接待费原始单子按财务划定查验.粘贴,与经审批的《营业接待费审批单》和相干证实材料一并作为报销凭证,提报司理办公室审核无误后,根据财务报销流程进行报销.第十七条营业接待费报销遵守“谁经手谁报销”的原则,不得由他人代报营业接待费.第十八条单笔金额超过1000元以上的营业接待费支出,原则上不得以现金方法付出.第六章监视检讨和义务穷究第十九条财务资产部应会同司理办公室,对公司营业接待费的应用和治理情形进行监视检讨.第二十条财务资产部应严厉审核营业接待费开支,对于未经事前审批的营业接待事项以及超规模.超标准的营业接待费用,一律不予报销.第二十一条财务资产部应严厉审查单子是否正当.金额是否精确.单据是否齐备.审批是否完全.财务资产部有权谢毫不相符报销流程或审批权限的营业接待费的报销.第二十二条公司每年在职工代表大会上,由司理办公室做营业接待费应用情形报告,并对公司应用营业接待费情形进行传递.第二十三条违背本办律例定,有下列行动之一的,穷究有关人员义务：(一)私自进步营业接待费列支标准的.(二)未经同意私自应用营业接待费的.(三)接待进程中消失铺张糟蹋.奢靡豪华行动的.(四)违规扩展营业接待费应用规模,或报销与公事无关的接待费用的.(五)虚报接待人数,套取营业接待费的.(六)应用虚伪发票.不合规发票报销营业接待费的.(七)其他违背本方法的行动.第七章附则第二十四条本方法自宣布之日起生效并施行.第二十五条本方法如与公司原有规章轨制不一致,按本方法履行.第二十六条本方法由司理办公室和财务资产部负责解释.附件：1.营业接待费预算申报单2.营业接待费审批单3.营业接待费内部人员签字表附件1：营业接待费预算申报单申报部门附件2：营业接待费审批单编号：附件3：营业接待费内部人员签字表注：本表格由营业接待陪伴人员或食用工作餐的本公司人员填写.。
国有企业业务招待费管理办法(完整资料)
国有企业业务招待费管理办法(完整资料）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）国有企业业务招待费管理办法（20１５）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司(以下简称“公司”)的业务招待费管理，厉行节约,反对浪费,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出.第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定,必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理.公司各部室结合下年度工作计划安排,编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1),经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室.经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制,并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
接待管理规定
接待管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]集团公司接待管理制度第一章总则第一条为加强公司接待工作规范化管理，强化公关意识，宣传企业形象，节约接待成本，特制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司各部门及各分子公司或下属分支机构。
第三条本办法规定的接待范围主要是集团公司及所属分支机构经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。
第二章权责范围第四条行政中心作为公司综合性接待工作的主要职能部门。
第五条各业务部门对口接待。
第六条遇到重大接待事项或大型会议由集团办公室根据业务需要确定接待责任部门，其他各部门应积极配合。
第三章接待原则第七条接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则。
一、平等原则。
对来宾无论职务高低，都要平等相待。
一般情况下，级别与权限相等，同级别接待，特殊情况高规格接待。
二、对口原则。
各职能部门对口接待。
三、节约原则。
内部成本效益核算。
接待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数。
四、周到原则。
接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待。
五、保密原则。
介绍单位及业务情况时，注意保守公司机密，切勿对国家政治敏感话题发表意见。
第四章接待范围第八条接待范围包括对外接待及内部接待，其中对外接待分为高规格接待、对等接待、普通接待。
一、高规格接待，也称公务接待。
一般包括政府有关部门、审计审查机构来公司检查、调研、指导工作或重要客人来访。
二、对等接待，也称业务接待。
适用于一般性接待活动，指相关业务部门的客户因商洽订单、广告、采购等业务的到访。
三、普通接待。
适用于经常性的商务往来，普通客人到访或公司作为被服务方的日常接待，包括快递、物流及保险公司等工作人员到访。
四、内部接待。
指各分子公司或下属分支机构因参会、研讨等原因的内部员工招待。
第五章接待程序第九条高规格接待程序一、接受任务。
整理来宾基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务、来访目的、抵离时间、车次或航班。
接待工作管理办法
接待工作管理办法1目的为规范公司接待工作～体现企业文化特色～展示企业形象～使接待工作程序化、标准化。
2 适用范围本办法适用于公司宾客接待工作。
3 接待级别3.1 市级及以上党政领导～国内外知名企业总裁、董事长、社会知名人士～潍柴动力股份公司领导、县,区,级党政领导、市级及以上新闻单位负责人为一级接待。
3.2国内一般企业负责人～重要客户和重要供方企业负责人～社会新闻单位记者为二级接待。
3.3 政府机关工作人员～主要客户和一般供方企业负责人～来厂参观、学习、访问的企事业单位和团体为三级接待。
3.4 来厂联系业务,工作,的客人为四级接待。
4 接待方式4.1 一级接待、二级接待来宾参观各生产车间到会议室会谈。
4.2 三级接待来宾参观～根据实际情况安排参观部分生产车间～并视情到会议室会谈。
4.3 四级接待来宾在接待厅或会议室接待。
5 接待程序5.1 预约接待职能部门接到来访信息后应及时填写来访信息单～原则上应提前三天将来访者单位、姓名、性别、民族、职务、同行人数、出发地点、抵达时间、交通工具和目的要求等基本情况提供清楚～经公司办公室主任分办～报总经理或副总经理签批。
15.2 编制方案公司办公室拟定接待方案～确立接待级别和主要接待领导、接待人员～确定接待参与部门、人员和任务～明确活动日程。
5.3 方案签批一级接待方案由总经理审批～办公室主任签发,二级接待方案由分管经理审批～办公室主任签发,三级接待方案由公司办公室签发～分别印发有关单位和有关领导。
6 接待礼仪一级接待的主要领导为董事长。
办公室安排人员、车辆到事先约定地迎接来宾和引领来宾车辆。
二级接待的主要领导为分管经理～总经理会见。
厂办安排人员在厂门口迎接来宾和引领来宾车辆。
三级接待的主要领导为对口部门负责人～分管经理会见。
四级接待主要为对口部门职能人员～部门领导参与。
6.1 门卫礼仪门卫人员站姿值勤～对规定范围内允许进公司的来宾车辆～在进、出公司大门时一律行举手礼。
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大型国有企业公司对外接待工作管理办法
XX公司对外接待工作暂行管理办法ﻫﻫ
ﻫ第一章总则
ﻫ第一条为了进一步提升公司对外接待管理水平,促进接待工作规范化、标准化、高效化,恰当、节俭地开展好公司对外接待和公共关系工作，更好地塑造企业形象,促进和谐发展,特制定本办法。
ﻫ
第二条对外接待工作的总体要求是,根据接待对象不同单位、不同层次、不同需求，掌握接待工作规律,做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活,以高度的责任心和严密细致的作风扎实做好工作。
ﻫ第二章接待分工
第三条对外接待工作由综合部负责归口管理,相关部室、分公司协助配合.
ﻫ第四条接待工作按来宾级别分成如下四类,并按类别区分接待标准及工作分工.
（一) 一类接待:主要来宾为省部级党政军领导和总部副总经理(含)以上的领导。
该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿，由公司主要领导陪同.
(二）二类接待:主要来宾为总部部门(含香港机构）、同级各兄弟公司的总经理、副总经理,党政军机关正、副地厅级领导.该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿.涉及工作或业务的活动内容，由相关部门(中心)根据综合部统筹安排负责接待并指定专人陪同,公司领导视情况参加相应活动. ﻫ
(三) 三类接待:主要来宾为总部部室副总经理（不含）以下的工作人员,同级兄弟公司的部门总经理(主任）、副总经理（副主任）；地方相关部门正、副县(处)级领导.该类接待由相关部门（中心）负责编制活动计划,经综合部审核后,由各部门(中心）指派专人接待,公司领导视情况参加相应活动. ﻫ
（四) 四类接待:主要来宾为同级兄弟公司各专业项目经理或其他与公司有业
务联系的相关部门人员。
该类接待由工作对口部门(中心）提出接待计划经综合部审定后实施,相关部门陪同。
ﻫ第三章接待标准
ﻫ第五条按照附件《XX公司接待住宿及就餐酒店级别参照表》对照公司接待类别,将接待住宿及就餐酒店进行了相应分级,接待时按照主要来宾级别确定接待类别后，在相应级别的酒店安排就餐、住宿。
ﻫ(一)实际工作中，只可根据需要酌情降低接待就餐、住宿的酒店级别,但不得提高。
（二）对于来宾级别较低或非公职人员、但对公司非常重要的来宾,对口接待部门在审批时应及时向综合部说明情况，并经主管领导同意后,可适当提高接待标准.
ﻫ第六条宴请餐费标准（含酒水消费),来宾一般宴请一次: ﻫﻫ（一)一类接待宴请标准为每人每次200元以内。
ﻫ
(二）二类接待宴请标准为每人每次1５０元以内。
ﻫ
(三)三类接待宴请标准为每人每次1０0元以内。
ﻫﻫ(四）四类接待宴请标准为每人每次8０元以内.
ﻫ(五）接待宴请之外的用餐全部安排工作餐,具体标准为：省部级每人每天100元，地厅级每人每天８0元,县处级每人每天60元; 接待工作人员(含司机)每人每次不超过２0元。
ﻫﻫ（六)同级兄弟公司普通员工以及公司下属单位人员来省公司参加的培训、交流、参观等纯业务活动,原则上安排在员工餐厅用工作餐。
由相关部门的经办人填写用餐申报表一式两份，部门领导审核后由综合部审批执行。
ﻫ
(七）同日宴请两方面以上来宾,原则上应统一安排，不得单独安排（特殊情况除外）。
ﻫﻫ(八)公司在外或在京宴请宾客的,宴请前要按照接待程序履行审批手续,经批准后方可进行宴请。
ﻫﻫ（九）接待费用超出核定标准之外的，不予报销．ﻫ（十）公司领导宴请的，可适当放宽标准限制。
ﻫ第七条陪餐:
ﻫ(一）主要来宾为省部级领导、总部部室总经理(含）以上领导、同级兄弟公司总经理的接待，由总经理安排陪餐;
ﻫ（二)主要来宾为总部部室副总经理、同级兄弟公司副总经理的接待,视情况由公司总经理或分管领导安排陪餐;
ﻫ(三)其他级别的来宾由对口部门安排对等陪餐。
ﻫ
（四）具体陪餐人员由主陪人员确定。
无论宴请哪一级领导，除公司领导外,其他陪餐人员原则上不得超过来宾人数的三分之一。
ﻫﻫ第八条住宿标准:
(一)我公司承担住宿费用的接待,一、二类接待的主要来宾安排套间，其他来宾一律安排标准间或单间。
(二）来宾自理住宿费的,按对方要求安排客房。
ﻫ
第九条迎送陪同: ﻫ
(一）接待省部级领导、总部部室总经理(含）以上领导、同级兄弟公司总经理,由总经理和综合部负责人及相关人员陪同；接待总部部室副总经理、同级兄弟公司副总经理,由公司分管领导及相关部门负责人陪同;接待其他级别的来宾，由对口部门负责人对等迎送陪同。
ﻫﻫ（二）车站（机场）迎接。
总部领导莅临，由公司总经理及相关人员前去迎接.兄弟公司领导来访，由一名公司领导及综合部负责人前去迎接。
其他人员来访,可由接待人员或有关部室、中心派人员迎接,公司主管领导可前往住地看望。
ﻫ
（三）安排好来宾食宿后,接待人员要尽快与来宾商议确定接待活动及具体日程安排，并及时报告有关领导;来宾若要听取汇报或召开座谈会的，由接待负责人提前安排好会议室,通知参加人员，并将与会人员名单提供给来宾。
ﻫ(四）客人离开时,应根据需要提前协助安排订购车票(机票)、确定送行人员及送客车辆. ﻫ
第四章接待费用处理ﻫﻫ第十条各部门在接待中要贯彻节俭的原则，严格执行接待审批、开支标准和管理规定.接待费用结算时，持接待审批表,并经经办人、部门负责人、综合部审核签字后,按公司财务审批权限规定报批，办理支付结算。
第十一条在省公司定点接待并可以签单的宾馆、酒店住宿就餐时,住宿费用单据必须由陪同人员在来宾离开当日签名,就餐费用单据必须由陪同人员在就餐完毕时签名，综合部按规定时限结算费用。
ﻫﻫ第十二条如遇特殊情况须在非定点宾馆、酒店住宿、就餐时，应事先报请综合部同意,食宿发票由陪同人员签名,
并经综合部审核后，办理费用结算。
ﻫ
第十三条出差在外确因工作需要宴请他人的,事前要按接待程序办理审批手续. ﻫﻫ第十四条分公司按照省公司安排协助接待的，接待费用由省公司陪同部门在接待完毕后一次性结清或随后办理结算。
ﻫ第五章接待工作程序和要求ﻫ
第十五条凡相关部室接到上级和有关单位来公司检查指导工作的通知后，应问清对方领队职务、人数、性别、乘坐的交通工具、到达时间和活动计划等，制定接待计划,并填写《XＸ公司接待审批表》报送综合部,由综合部向公司领导汇报后作出具体安排,并通知相关部室执行. ﻫ
第十六条需要分公司协助接待的,由综合部或接待部门持接待审批表通知相关分公司协助接待。
ﻫ第十七条接待主管部门和相关部室应积极协助配合做好接待工作，精心安排好接机、接车、订票和全程迎送陪同，并确保交通安全。
接待过程中要严格执行既定的安排，不得随意更改活动时间、活动场所和已商定的事项,确保接待工作上下衔接，有条不紊。
ﻫ第十八条来宾如需听取工作汇报与情况介绍，接待部门应视来宾领队职务、来公司目的等情况,事先确定汇报内容和汇报人。
如需分专业活动时,介绍到相关部室或单位,由相关部室或单位汇报或介绍情况。
第十九条如来宾要求参观生产现场,由接待部门事先与综合部安保部门联系，经综合部审核并报主管领导同意后安排实施．
第二十条综合部及各部门要建立日常接待登记制度，内容包括来宾姓名、单位、职务、接待时间、主要业务、处理意见、处理结果以及接待人员签字等。
接待登记和有关记录应指定专人妥善保管,重要的接待登记、记录应定期报送公司主管领导审阅。
ﻫ
第二十一条接待人员应衣着整洁，文明礼貌，热情大方，严守企业秘密,未经请示同意,不得擅自向对方提供企业任何内部文件、资料。
接待外宾应同时遵守国家有关涉外工作制度。
ﻫ第二十二条接待人员要加强学习,熟悉接待服务管理知识，掌握基本公共礼仪规范，了解公司基本情况及本省政治、经济、人文、地理、风俗民情与风景名胜的一般知识，并具备必要的应变能力和语言表达能力. ﻫ
第二十三条接待管理部门和人员要积极协调好相关单位的公共关系,创造良好的接待条件。
接待部门要定期召开接待工作例会,对职责履行情况和服务质量进行总结，对存在的问题提出整改意见和措施，不断提高接待服务质量.
ﻫ第二十四条接待旅行考察的来宾,要制订旅游计划和标准后,委托旅游公司接待，指定专人陪同,全程进行监督。
ﻫ
第六章附则ﻫﻫ第二十五条本办法自印发之日起实施,由省公司综合部负责
解释。
ﻫﻫ附件１、ＸX公司接待审批表ﻫﻫ
ﻫ
ﻫ
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ﻫﻫﻫ
ﻫﻫﻫ
ﻫﻫ
ﻫXX公司接待审批表ﻫﻫNo: 时间：年月日
来宾ﻫﻫ单位ﻫ
来宾ﻫﻫ人数ﻫﻫ接待ﻫﻫ天数
住宿
地点
来
ﻫ宾
人ﻫ
员
姓名ﻫﻫ(领队) ﻫﻫ职务
ﻫﻫ姓名
接
待
ﻫ事ﻫ
项
预计费用ﻫﻫﻫ接待标准
ﻫ接待内容
时间安排ﻫﻫ
申请部门ﻫ
负责人签字ﻫﻫ
综合部
安排意见
ﻫ分管领导
ﻫ审批意见ﻫﻫ
总经理ﻫﻫ审批意见ﻫ
ﻫﻫ注
注：按管理办法规定,由分管领导审批后,总经理可不签署意见。
ﻫ。