差旅申请表模板
出差申请表,申请单,出差补助标准,出差管理制度,公司员工业务人员出差费用申请表模板
出差申请表，申请单，出差补助标准，出差管理制度，公司员工业务人员出差费用申请表模板出差申请表，申请单，出差补助标准，出差管理制度，公司员工业务人员出差费用申请表模板出差用款申请单销售人员出差申请单出差申请表出差申请表格出差申请怎么写出差申请书出差人员硬座差旅费市内交通费硬卧威海杂谈第一条目的为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求”少花钱，多办事”，现结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。
第三条定义1、因公出差:包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。
2、出差区域:国内3、差旅费:包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。
4、管理层:公司高层、部门经理、副经理级别。
5、基层:主管、专员和其他级别的员工。
6、短途出差:威海、烟台、青岛三地出差。
7、长途出差:国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。
第四条借款程序1、出差申请:出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批:部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。
临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。
2、部门记录:《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。
部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。
3、借款:出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。
对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。
(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条:差旅费项目:短途出差:如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。
自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。
根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。
报销表格范本(修订)
差旅费预算及任务单编号：NG-出差任务-预算编号：项目编号：编制时间：年月日单位：元制表人：部门经理：财务部：主管副总经理：总经理:出差报告表编号：NG-出差报告- 编制日期：年月日借款单资金性质: 年月日借款人: 项目经理: 部门经理: 财务部: 总监: 主管副总：总经理批准:招待费审批表备注：说明：1、“备注”中填写“实际业务发生时，招待的具体客户和招待事由”。
2、正表中只填写“餐费”等正常发票的对应时间和申请额度，如果有替票性质的发票，相关的信息填写到“备注”中，并汇总相关金额。
支出凭单年月日青岛能高自电气有限公司固定资产验收入库单（财务部存）固定资产编号：固定资产领用表单（财务部存）日期:填单：行政主管：总经理:青岛能高电气有限公司低值易耗品验收入库单(财务部存)低值易耗品编号：青岛能高电气有限公司低值易耗品领用表（财务部存）日期：发票申请单电话使用费报销申请表年月日备注：报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间汽车使用费报销申请表年月（OA系统电子单据）支出凭单日期：流水号：：技术中心、制造中心非常规会议通知如无特殊原因，请尽量安排时间参加本次会议！特此通知！青岛能高电气有限公司年月日会议签到表会议时间：年月日时至时培训地点：主讲人：签到人：派车单年月日期：市内交通费报销明细表填表人：经办人：部门经理：《劳务支出证明单》（走项目的注明项目名称）劳务支出单（年月）项目经理：财务负责人：总经理：总经理：预算调整/变更审批单编号：号申请日期：差旅费报销单总经理：财务部副总经理：财务主管：费用所属主管副总：费用所属部门负责人：出纳：注：报销差旅费时需要将已经审批过的《差旅费预算及任务单》和《差补明细表》作为附件。
2011年员工出差差补明细表总经理：财务主管：会计审核：部门主管审核：领款人：工程项目施工日志日期：。
ieee 会议的travel grant申请写作方法
IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）是一个国际性的专业技术组织，举办了许多学术会议，以促进各领域的技术交流和合作。
如果您想申请IEEE会议的差旅资助（travel grant），以下是一个示范的申请模板，供参考。
[您的姓名][您的联系地址][电话号码][电子邮箱][日期]申请人：[您的姓名]会议名称：[会议名称]会议日期：[会议日期]会议地点：[会议地点]尊敬的资助委员会：我谨向贵委员会提交本次的IEEE会议差旅资助申请。
我对于参加即将举办的[会议名称]充满热情，并相信这将对我的学术研究和职业发展产生积极的影响。
我是[您的学校/机构名称]的[职位/研究生/学者等]，在[您的研究领域]方面进行了[研究内容]的研究。
我相信本次[会议名称]将为我提供一个宝贵的学术交流平台，使我有机会与同行们分享我的研究成果，并从他人的研究中获得新的启发。
然而，由于经济限制，我个人难以负担前往会议的差旅费用。
因此，我诚恳地请求贵委员会考虑我的申请，为我提供差旅资助，以便我能够参加[会议名称]。
我保证，如获得资助，我将尽最大努力充分利用这次机会，积极参与会议的各项活动，与其他与会者建立联系，分享我的研究成果，并将所获得的知识和经验带回学校，与同学们分享。
附上的文件清单：1. 申请表2. 个人简历/CV3. 接受函/注册证明4. 推荐信（如果需要）5. 其他必要的文件（根据申请要求）我深信，贵委员会的资助将对我的学术发展产生积极的影响。
我非常期待能够参加[会议名称]，并向您保证，我将以严谨的态度参会，全力以赴地充实会议的每一天。
感谢您抽出时间考虑我的申请。
请您务必尽早告知申请结果，以便我安排相关的行程。
再次感谢您的关注和支持。
真诚地，[您的姓名][您的学校/机构名称][您的联系方式]请注意，这只是一个示范的模板，具体的内容和格式可能因不同的会议和要求而有所不同。
员工出差及借款申请表
出差及借款申请表
预计达到成果：
说明：对于销售人员，请写下期望在出差后取得的合同进展或解决的问题。
技术人员，请写下预计装机完毕日期或其他解决技术问题。
其他人员，请详细列下预期解决问题。
申请人签字：
2. 任何员工出差在六天（含）以上一律由总经理审批。
3. 部门经理（含）以上，不论天数一律由总经理审批。
4. 差旅费报销及消费标准，请参照公司关于差旅费报销的相关规定。
出差完毕报销时注明延期天数。
5. 此单须在提交财务经理审批前，请注明立项编号或合同号。
报销申请表模板
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
出差报销制度及差旅申请表
出差报销制度第一条目的为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第二条出差依办理流程：1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。
2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。
第三条出差费用补助标准1、住宿和其他补助标准1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。
1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。
2、差旅出行标准出差人员乘用交通工具的标准如下：2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式；2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧；2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行；2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。
第四条出差费用报销标准1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。
2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。
3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。
4、下列费用不得报销：4.1健身娱乐美容费用；4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外；4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用；4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。
5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。
第五条费用报销程序所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
公司出差申请书模板范文(3篇)
第1篇尊敬的[公司领导姓名]：您好！随着公司业务的不断拓展，为了更好地完成工作任务，提升团队协作效率，我特向公司申请前往[出差目的地]进行出差。
以下是我此次出差的详细情况及申请理由，请您予以审批。
一、出差背景[简要介绍公司业务拓展情况，以及此次出差的目的和必要性]随着我国经济的快速发展，[公司所属行业]市场潜力巨大，为了抓住市场机遇，公司决定加大在该地区的业务拓展力度。
为了更好地了解当地市场情况，寻求合作伙伴，开展业务洽谈，我计划前往[出差目的地]进行实地考察和商务洽谈。
二、出差时间[具体说明出差时间，如：2023年11月1日至2023年11月7日]根据公司业务需求及当地市场情况，我计划于2023年11月1日至2023年11月7日前往[出差目的地]进行出差。
此时间段内，我将充分安排时间，确保出差任务顺利完成。
三、出差目的1. 市场调研：深入了解[出差目的地]的市场行情、竞争对手情况以及潜在客户需求，为公司制定针对性的市场拓展策略提供依据。
2. 商务洽谈：与当地合作伙伴进行洽谈，寻求合作机会，为公司业务拓展奠定基础。
3. 客户拜访：拜访现有客户，了解客户需求，巩固合作关系，提升客户满意度。
4. 业务培训：与当地团队进行业务交流，分享公司成功经验，提升团队整体业务水平。
四、出差人员本次出差由我负责，团队成员包括[团队成员姓名及职务]。
五、出差费用预算根据公司相关规定及出差地点实际情况，我制定了以下费用预算：1. 交通费用：预计往返机票费用为人民币[金额]元。
2. 住宿费用：预计每日住宿费用为人民币[金额]元，共计[天数]天。
3. 餐饮费用：预计每日餐饮费用为人民币[金额]元。
4. 差旅补贴：根据公司规定，申请差旅补贴人民币[金额]元。
5. 其他费用：包括通讯费、打印费等，预计人民币[金额]元。
总计：人民币[金额]元。
六、出差期间注意事项1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。
2. 尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
费用报销申请表
费用报销申请表
申请人姓名：
部门/单位：
职务/岗位：
1. 报销费用明细
费用类别日期金额（元）说明
2. 报销事由
请简要描述报销的原因和具体事项。
3. 相关支持文件
请提交以下文件的复印件，并在每份文件上注明文件名称及页码。
- 费用支付凭证（如发票、收据等）
- 与费用相关的合同、协议等文件
- 其他相关文件（如差旅报销需要提供行程表、车票等）
4. 报销金额计算
请将费用明细中的金额合计，并在此处填写。
报销合计金额（大写）：
5. 审批流程
请填写下表，包括审批人姓名、职位、审批意见和审批日期。
审批人姓名职位审批意见审批日期
6. 申请人声明
本人保证所填报的费用事项真实、合规，并承担相应的法律责任。
申请人签名：
日期：
请将上述材料于XX（具体提交时间和地点）之前提交给相关部门
或负责人，并保留个人的备份文件。
【注意】
1. 请务必如实填写费用明细，提供清晰、完整的支持文件。
2. 申请人需确保所申请的费用符合公司相关规定和政策要求。
3. 请在相应位置签字并填写日期。
--------------
备注：
以上内容为费用报销申请表，旨在准确记录和申请各项费用的报销。
根据具体的公司或组织要求，可根据该表格进行适当的修改和调整。
请申请人按照实际情况填写相关信息，并根据需要提供相应的支持文件，以确保申请的准确性和合规性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
差旅申请表模板
【差旅申请表模板】
申请人：_______________________ 部门：
_______________________
出差目的地：_______________________
出差时间：_______________________ 返回时间：
_______________________
预计出差天数：_______________________ 出差类型：
_______________________
差旅预算：
交通费用（机票/火车票）：_______________________
食宿费用（酒店/伙食补助）：_______________________ 交通补贴（公交车/出租车）：_______________________ 其他费用（如会议费、其他）：_______________________ 总费用：_______________________
出差报告：
1. 出差事由：
_________________________________________________________ ________
_________________________________________________________ ________
_________________________________________________________ ________
2. 出差安排：
a. 行程安排：
_________________________________________________________ _____
_________________________________________________________ _____
_________________________________________________________ _____
b. 住宿安排：
酒店名称：_______________________
酒店地址：_______________________
酒店预订电话：_______________________
c. 会议安排：
会议名称：_______________________
会议时间：_______________________
会议地点：_______________________
3. 出差目标：
a. 目标一：
_________________________________________________________ _____
_________________________________________________________ _____
b. 目标二：
_________________________________________________________ _____
_________________________________________________________ _____
4. 总结与反馈：
a. 达成目标情况：
_________________________________________________________ _____
_________________________________________________________ _____
b. 遇到的问题与解决方案：
_________________________________________________________ _____
_________________________________________________________ _____
c. 出差的收获与建议：
_________________________________________________________ _____
_________________________________________________________ _____
领导审批：
领导意见：_______________________
审批日期：_______________________
备注：
1. 请申请人按照差旅预算填写费用明细。
2. 出差报告需详细记录行程、安排、目标以及总结与反馈等内容。
3. 差旅申请表需提交至相关部门审批后方可进行出差。