存货及采购管理制度
华为公司的存货管理制度
第一章总则第一条为确保公司存货管理的有效性，提高存货周转率，降低库存成本，保障生产、销售和服务的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于华为公司下属所有子公司、分支机构及业务部门。
第三条本制度遵循以下原则：1. 以市场需求为导向，确保存货满足生产和销售需求；2. 优化库存结构，降低库存成本；3. 加强存货安全管理，防止存货丢失、损坏和变质；4. 实施信息化管理，提高存货管理效率。
第二章存货管理组织架构第四条华为公司设立存货管理委员会，负责制定存货管理政策、指导存货管理工作，监督存货管理制度的执行。
第五条各业务部门设立存货管理小组，负责本部门存货的日常管理。
第三章存货分类与编码第六条根据存货的性质、用途和特点，将存货分为以下类别：1. 原材料；2. 在产品；3. 半成品；4. 成品；5. 库存备品；6. 废品。
第七条对各类存货进行统一编码，便于存货的查询、统计和分析。
第四章存货采购管理第八条采购部门根据生产计划、销售预测和库存情况，制定采购计划，确保原材料、配件等及时供应。
第九条采购部门对供应商进行筛选，选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第十条采购合同应明确存货的规格、数量、质量、交货期、付款方式等条款。
第五章存货入库管理第十一条入库部门负责对采购的存货进行验收，确保存货质量符合要求。
第十二条验收合格后，入库部门应及时办理入库手续，将存货信息录入存货管理系统。
第十三条入库部门应定期对库存进行盘点，确保存货账实相符。
第六章存货保管管理第十四条保管部门负责对存货进行妥善保管，确保存货安全、完整。
第十五条保管部门应按照存货类别、规格、型号等进行分区存放，方便查找和管理。
第十六条保管部门应定期检查存货的保管条件，防止存货损坏、变质。
第十七条保管部门应建立存货领用制度，对领用情况进行登记和监督。
第七章存货出库管理第十八条出库部门根据生产计划、销售订单和库存情况，制定出库计划。
第十九条出库部门应严格按照出库计划办理出库手续，确保存货及时供应。
存货管理制度完整版
《存货管理制度完整版》一、总则1.1 为了加强公司存货管理，确保存货安全完整，提高存货周转效率，降低库存成本，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有存货的管理活动，包括原材料、在产品、半成品、成品、辅助材料等。
二、存货管理机构及职责2.1 存货管理机构公司设立存货管理领导小组，负责存货管理工作的领导和协调。
下设存货管理部门，具体负责存货的日常管理工作。
2.2 存货管理部门职责（1）制定和修订存货管理制度，并组织实施。
（2）监控存货的采购、验收、保管、领用、盘点等环节，确保存货安全。
（3）分析存货周转情况，提出存货优化建议。
（4）定期对存货进行盘点，编制盘点报告。
（5）对存货的损失、浪费、积压等问题进行调查，并提出处理意见。
三、存货采购管理3.1 采购计划存货管理部门应根据生产计划、销售计划及库存情况，编制存货采购计划，经批准后实施。
3.2 供应商选择采购部门应按照公平、公正、公开的原则，选择具备相应资质的供应商。
3.3 采购合同采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
3.4 采购验收验收部门应按照采购合同及质量要求，对采购的存货进行验收，合格后方可办理入库手续。
四、存货储存管理4.1 入库管理存货入库时，仓库管理员应核对存货名称、规格、数量、质量等，确认无误后办理入库手续。
4.2 存货分类存放仓库管理员应根据存货的特性，合理分类存放，确保存货安全。
4.3 库房环境库房应保持清洁、整齐、通风，防止存货受潮、霉变、损坏。
4.4 安全防护库房应配备相应的消防、防盗设施，确保存货安全。
五、存货领用管理5.1 领用申请各部门领用存货时，应填写领用申请单，经部门负责人批准后，凭单领用。
5.2 领用登记仓库管理员应详细记录领用部门、领用人、领用日期、领用数量等信息。
5.3 领用限额各部门领用存货应控制在限额范围内，超出限额需经存货管理部门审批。
六、存货盘点管理6.1 定期盘点存货管理部门应定期组织对存货进行盘点，确保账实相符。
存货管理制度
存货管理制度第一章总则第一条为了加强公司存货的采购、仓储、消耗、销售等环节的控制，保证公司物流各个环节的稳定、有效运行，使存货管理规范化、制度化，保证公司的核算准确，提高公司管理水平，根据国家有关财务准则的规定，结合公司经营管理实际需要，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及各子公司。
第三条存货的范围存货是指公司生产经营活动中持有以备出售的产成品和处于生产状态中的在产品以及生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
存货范围确认，应以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日，法定所有权属于公司的一切物品，不论其存放何处或处于何种状态，都应作为集团公司的存货。
第四条存货的分类存货分为大宗原燃材料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。
第二章存货入库管理第五条采购计划一、计划制定的原则根据生产需要和合理库存定额，确定采购计划，目的是减少资金占用，避免存货积压浪费。
库存定额的制定由公司财务部、生产技术部、供应部、设备部、储运部共同拟定各类存货的合理库存定额，每年修订一次，报公司总经理批准后执行。
二、计划制定程序1、各使用单位根据生产工作需要详细填写《存货需求计划》，于每月23日前报送供应部、设备部。
于每月29日向以上两部门分别报送材料、备品配件库存报表，于每月3日前向供应部报送大宗原燃材料库存报表。
2、供应部、设备部根据各单位的存货需求计划和公司生产经营计划，结合各类存货库存量及库存定额，编制存货采购计划草案。
材料、备品配件计划于每月3日、大宗原燃材料于每月5日送储运部会签，储运部按上述采购计划制定原则于当日或次日认真提出本部门的意见。
会签后由上述两部门报总经理或主管副总经理审批。
3、临时计划：因急需而未列入月份采购计划时，按上述程序填写“临时计划”，经总经理或主管副总经理审批后的计划报送储运部一份，作为办理入库手续的依据。
4、技改、专项工程、大修计划由设备部审核各单位的《物资需求计划》。
存货应如何管理制度
存货应如何管理制度1. 存货分类管理：企业应该对存货进行分类管理，可以根据存货的性质、用途、货值等因素进行分类，以便更好地控制存货的数量和价值。
常见的存货分类包括原材料、在产品和产成品等。
2. 存货采购管理：企业应该建立起完善的存货采购管理制度，包括制定供货商选择标准、建立采购流程、签订合同、验收入库等环节，确保采购的存货符合质量要求和数量要求。
3. 存货储存管理：企业应该建立起合理的存货储存管理制度，包括存货仓库布局、仓库管理、货物堆放规范等，确保存货在储存过程中不受到损坏和丢失。
4. 存货清点盘点：企业应该建立起存货清点盘点制度，定期对存货进行清点盘点，核对存货的数量和价值，确保存货的准确性和完整性。
5. 存货领用发放：企业应该建立起存货领用发放管理制度，包括领用申请、领用审批、领用发放等环节，确保存货的合理使用和利用。
6. 存货报废处理：企业应该建立起存货报废处理制度，包括报废申请、报废审批、报废处理等环节，确保存货的及时清理和处置。
7. 存货成本核算：企业应该建立起存货成本核算制度，包括固定成本和变动成本的核算、存货的成本计算方法、存货成本分摊等，确保存货成本的准确性和合理性。
8. 存货资产评估：企业应该建立起存货资产评估制度，确保存货的价值评估及时、准确、合理，有利于企业的资产管理和财务决策。
二、存货管理制度的建立与实施1. 制定存货管理制度：企业应该根据自身的经营情况和特点，制定适合自己的存货管理制度，明确存货管理的内容、流程和责任，确保存货管理制度的科学性和有效性。
2. 培训员工：企业应该对员工进行存货管理制度的培训，使他们了解存货管理的重要性和必要性，掌握存货管理的基本知识和技能，提高存货管理的专业水平。
3. 督促执行：企业应该建立起监督检查制度，定期对存货管理的执行情况进行检查和考核，发现问题及时整改，确保存货管理制度的顺利实施。
4. 不断改进：企业应该根据存货管理的实际情况和需求，不断完善和改进存货管理制度，使其更加符合企业的经营要求和管理需求，提高存货管理的效率和效果。
汽修公司存货管理制度
汽修公司存货管理制度一、总则为了规范汽修公司的存货管理工作，提高存货利用率，减少库存积压，降低库存成本，制定本制度。
二、存货的分类汽修公司的存货主要包括原材料、在制品和成品。
其中，原材料指用于生产汽车零配件的原材料，包括金属、橡胶、塑料等；在制品指正在生产过程中的零配件；成品指已经生产完成的零配件。
三、存货的管理1. 采购管理：汽修公司应根据市场需求和生产计划，合理安排采购计划，确保原材料的供应充足，避免因原材料缺货而影响生产进度。
2. 入库管理：汽修公司应对原材料、在制品和成品进行严格的入库登记和质量检验，确保材料质量符合标准，避免因质量问题造成生产损失。
3. 出库管理：汽修公司应根据生产计划和客户订单，合理安排出库计划，避免库存积压和过期。
4. 库存管理：汽修公司应定期对存货进行盘点，及时发现问题并处理，保持存货清单的准确性和完整性。
5. 质量管理：汽修公司应对存货进行质量检查和控制，确保产品符合质量标准，避免不合格品进入市场。
6. 报废管理：汽修公司应建立完善的报废处理制度，及时对不合格品进行处理，减少库存积压。
四、存货的评估汽修公司应定期对存货进行评估，包括存货的价值、质量和数量等方面，及时发现问题并做出调整。
五、存货的使用1. 汽修公司应根据生产计划和客户需求，合理安排存货的使用，避免过度库存或缺货现象。
2. 汽修公司应加强对存货利用率的监控和分析，及时调整存货的使用计划，提高存货的周转率。
六、存货的保管1. 汽修公司应建立健全的存货保管制度，对存货进行分类、标识和归档，确保存货的安全和完整。
2. 汽修公司应对存货进行定期检查和维护，及时发现问题并处理，防止存货损坏或丢失。
七、存货的监督1. 汽修公司应对存货管理工作进行定期检查和考核，发现问题及时整改，提高存货管理水平。
2. 汽修公司应建立存货管理档案，记录存货管理的过程和结果，为存货管理工作提供依据。
八、附则1. 本制度由汽修公司负责解释和修订。
影视公司的存货管理制度
第一章总则第一条为了加强影视公司存货管理，确保存货安全、完整，提高存货周转率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于影视公司所有存货的采购、入库、保管、领用、盘点、报废等环节。
第三条本制度遵循“统一领导、分级管理、责任到人、账实相符”的原则。
第二章存货范围第四条本制度所称存货包括以下内容：1. 影视制作所需的原材料、设备、道具、服装、布景等；2. 影视制作过程中产生的半成品；3. 影视产品（如影片、电视剧、广告等）；4. 办公用品、低值易耗品等。
第三章采购管理第五条影视公司应建立健全采购管理制度，严格执行采购流程。
第六条采购部门根据生产计划和库存情况，制定采购计划，经相关部门审核批准后执行。
第七条采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订采购合同。
第八条采购物资入库前，应进行质量验收，确保符合相关标准。
第四章入库管理第九条影视公司应设立专门的仓库，负责存货的储存和管理。
第十条影视公司应建立健全入库管理制度，确保入库物资数量准确、质量合格。
第十一条仓库管理人员应按照规定对入库物资进行验收、登记、上架等操作。
第五章保管管理第十二条仓库管理人员应定期对存货进行检查，确保存货安全、完整。
第十三条仓库应保持通风、干燥、清洁，防止霉变、虫蛀等。
第十四条仓库管理人员应做好存货的防火、防盗、防损工作。
第六章领用管理第十五条影视公司应建立健全领用管理制度，明确领用流程和审批权限。
第十六条领用部门需填写领用单，经相关部门审批后，方可领用。
第十七条仓库管理人员应按照领用单进行发放，并做好记录。
第七章盘点管理第十八条影视公司应定期进行存货盘点，确保账实相符。
第十九条盘点工作由财务部门组织，仓库、采购、生产等部门配合。
第二十条盘点过程中，如发现存货盈亏，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第八章报废管理第二十一条影视公司应建立健全报废管理制度，对无法继续使用的存货进行报废处理。
第二十二条报废物资应经过相关部门审核，并办理报废手续。
芯片公司存货管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货使用效率，降低存货成本，确保公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有存货的采购、存储、使用、处置等各个环节。
第二章存货分类与识别第三条公司存货分为以下类别：1. 原材料：指用于生产芯片的各种材料。
2. 在产品：指处于生产过程中的半成品。
3. 产成品：指完成生产并检验合格的芯片产品。
4. 废品：指在生产过程中因质量问题无法继续使用的材料或产品。
5. 周转材料：指在生产过程中不断消耗并需要补充的物品。
第四条公司应建立存货识别系统，对每种存货进行唯一标识，确保存货的准确性和可追溯性。
第三章存货采购与验收第五条存货采购应遵循以下原则：1. 计划采购：根据生产计划、库存情况和市场变化，制定采购计划。
2. 优质优价：选择质量优良、价格合理的供应商。
3. 风险控制：对供应商进行资质审核，确保供应链的稳定性。
第六条采购流程：1. 采购部门根据采购计划，向供应商发出采购订单。
2. 供应商按照订单要求提供货物，并随货提供相关质量证明文件。
3. 验收部门对货物进行验收，包括数量、质量、包装等方面。
第四章存货存储与保管第七条存货存储应遵循以下原则：1. 分类存放：按照存货类别、规格、批次等进行分类存放。
2. 安全保管：确保存货安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
3. 定期盘点：定期对存货进行盘点，确保账实相符。
第八条存货保管流程：1. 存货入库：验收合格的存货，由保管部门办理入库手续。
2. 存货存储：按照规定要求，将存货存放在指定区域。
3. 出库管理：根据生产需求，办理出库手续，确保存货及时供应。
第五章存货使用与处置第九条存货使用应遵循以下原则：1. 按需使用：根据生产计划，合理使用存货，避免浪费。
2. 先进先出：优先使用先进入库的存货。
3. 遵守流程：按照规定的流程进行存货使用。
第十条存货处置流程：1. 废品处理：对不合格的存货进行分类，按规定进行报废处理。
存货管理制度
存货管理制度1. 引言存货是企业日常运营中必不可少的组成部分，对于企业的正常经营和财务状况具有重要影响。
为了规范和加强存货管理，提高企业的运营效率和风险控制能力，制定存货管理制度变得十分必要。
本文档旨在规范企业的存货管理制度，确保存货的准确计量、合理安排和有效利用，以最大程度地提高企业的运营效率和降低存货成本。
2. 负责人存货管理制度的负责人由企业确定，一般由财务部门或供应链管理部门负责。
3. 存货管理职责在企业内部，存货管理职责涉及多个部门，包括采购、销售、财务等。
具体职责如下：1.采购部门负责编制合理的采购计划，根据业务需求和销售预测，控制采购数量和时间，确保存货的及时供应和库存水平的平衡。
2.销售部门负责及时提供销售预测和客户需求信息给采购部门，以便采购部门制定合理的采购计划。
3.财务部门负责存货的账务处理，包括存货的入库、出库、盘点和核算等，并及时编制存货报表，提供存货相关的财务信息给管理层进行决策分析。
4. 存货分类与计量根据存货的性质和用途，可以将存货分为以下几类：1.原材料：指生产过程中使用的各种未经加工的物料。
2.在制品：指已经开始加工，但尚未完全完成的产品。
3.成品：指已经制造完成，可以交付给客户的产品。
4.包装材料：指用于包装产品的各种材料，如纸箱、塑料膜等。
5.备件、低值易耗品：指维修保养、生产过程中需要使用的各种零配件和日常消耗品。
6.委托加工物资：指委托其他企业加工的物料。
对于不同类别的存货，应建立相应的计量方法和标准，包括计量单位、计价方法等。
5. 存货管理流程为了确保存货的有效管理，需要建立完善的存货管理流程。
以下是一般的存货管理流程：1.采购计划：根据销售预测和业务需求，制定一个合理的采购计划，并与供应商进行谈判和协商。
2.采购订单：将采购计划转化为采购订单，并与供应商签署合同或协议，明确价格、数量、交货时间等细节。
3.收货验收：在货物到达后，进行收货验收，核对数量和质量是否与采购订单一致，如有问题及时反馈给供应商。
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存货及采购的管理制度
一、本公司所指存货包括为生产销售而储备的原材料、包装材料、辅料、自制半成
品、低值易耗品、在产品、产成品等。
二、本公司仓库存货的日常管理专责部门为行政部，为加强存货的日常管理。行政
部应督促采购部和营销部根据存货用途和特点，对存货进行合理分类，给每种存货冠以
编号，编制存货档案目录，固定存货名称，明确统一计量单位，编列计划价格等。
三、 财务部必须以提高存货资产的使用效果并保证生产销售需要为原则，督促
营销部、采购部制定合理的物资储存定额，以加强存货的控制。
四、物资采购
1.常规性生产物料（A类）的采购由采购员根据每种材料最低和最高库存,以及最
低采购批量等资料，填制采购申请单一式三联,交行政副总经理审核批准后订购;
2.非常规性物料（B类）,如新品专用物料、季节性物料等，由采购员根据现有库
存和营销部制定的生产通知单等。填制采购申请单一式三联、交行政副总经理审核批准
后执行,
3．虽是常规性物料，但不设或不能设置最低和最高库存的原材料，如辅助材料、
配料等（C类），由生产部根据生产通知单计算需用量，直接填制采购申请单一式四联
（纸箱等包装物料仍由采购员制单请采购），经生产部经理审核，行政经理批准后，交
采购部执行。
进口物资的采购直接由总经理审核批准。
2．采购部门应积极了解适应本公司生产需用的材料，了解供应市场。在采购过程
中坚持货比“三家”的原则，在质量档次相同的前提下，坚持成本孰低原则，开发确定
供应商，并保持良好的业务关系。
3．凡批量采购材料5000元或以上,或需预付款采购订货，以及生产设备采购、办
公用品定点采购，必须与供应商签定采购合同，采购合同经行政副总经理审核报总经理
批准后签订，经签订的所有采购合同正本存财务部，副本采购部留存。合同必须明确以
下条款:
(1)合同供需双方详细名称、地址和电话;
(2)采购物料名称,计量单位、型号及规格；
(3)品质要求,如卫生标准、产品质量档次等；
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(4)单价要清晰,合同不能确定单价的,必须明确实际交易价格确定方式,绝对不能
出现由供方自行确定以及其他含糊字样;
(5)运输方式、费用承担、交货地点、验收方式、要分清数量验收和质量验收；
(6)货款结算方式和期限、汇款指定帐户;
(7)合同出现纠纷的仲裁方式,地点等;
(8)其他需要说明的条款。
4．采购部在根据已批准的采购申请单向供应商订购物资时，必须根据合同的有关
条款出具订购单，订购单必须清楚注明订购的物资名称、规格型号、数量、单价和金额，
经行政副总经理批准盖章后执行。
采购部根据行政副总经理审核并盖章的订购单，要求供应商能否按订购单的内容供
货进行签章确认，经确认的采购订单送一份财务。
5．采购部应定期将供应商的报价资料进行分析、整理一式二份，报行政副总经理
审核，总经理批准后，应将报价资料分送财务部一份。报价资料应根据存货品种类别，
并分一定时效，如季、半年或年等。时效过后，采购部应按以上程序重新拟定一套。
6．采购部应定期组织有关部门召开供应商评估分析会议，对供应商的供货信用条
件、供货价格等进行评估分析，以加强采购资金和采购成本的控制。
7．采购部按合同规定需要预付款的，在申请预付款时应注明合同号，在申请支付
欠款时，应注明发票号，或入库单号，经行政副总经理审核、总经理或董事会财务总监
批准后交财务部安排付款。
8．仓库根据已检验合格的材料物资进行验收入库，按实际收到的数量填制采购入
库单一式三联，相关人员签字后，留一联，一联交采购员，另一联交财务。
9．
每月结束后，采购员应于一周内与供应商核对当月的采购数目，和应付款余额，
无误后与对方签章确认，经双方签章确认的对帐结果应送一份财务备查，以保证帐帐相
符。
10.采购价格管理，凡物资采购价格单次或年度累计上调10%以上，或上调价格影响
金额月度达3万元的，必须报经营班子审批。
五、 采购入库
仓库在收到供应商送来的物资，应按经审批的请购单或采购订单，检查采购的
物资及其规格型号、数量等是否与请购单一致，如无误则办理入库手续，如需要送
检的则待检验合格后根据已检验合格的材料物资进行验收入库，按实际收到的数量
填制采购入库单一式三联，相关人员签字后，留一联，另二联交采购员，采购员根
据发票或合同按仓管员实际验收的数量填入价格后,将一联留存,另一联连同发票一
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齐交财务。
如发现供应商送来采购物资与请购单或订单不相符时，应及时告知采购员，由采购
员与供应商协商处理。
为保证公司采购数据的连续和完整，要求所有的材料采购申请、采购订单、材料到
货送检单、采购入库单必须通过用友软件制单。其中：
（1）采购申请单由采购员负责制单，行政副总经理审核批准后自行在电脑审核。
（2）采购订单由采购员制单，行政副总经理审核批准，财务部根据批准的订购单
进行电脑审核。
（3）材料到货送检由仓管员开单，经品管部检验合格后由仓管员办理入库（此单
无须电脑审核）。
（4）采购入库单由仓管员根据采购订单参照生成采购入库单，采购部电脑审核。
六、发料和退料。
1．生产部根据营销部的制定的生产通知单，并计算生产通知单的生产用料限额，
经生产部经理审核批准后，通知生产车间和仓库按核定的限额耗料领料和发料；
2．各生产车间根据生产通知单和限额用料表，填制限额领料单一式三联， 经生产
工场主管审核后到仓库办理领料，领料单一联车间留存，一联给仓库，另一联定期送财
务。
3．生产车间因工废或料废需超限额领料的，应出具书面说明或分析报告，经生产经
理审核，报总经理经理批准后交车间凭以领料；
月末，车间应将产品已完工，但未用完的材料退回仓库。
4．对产品开发、试制，应有生产经理批准，
5．对各种发料，要求仓管员严格把关。
6．每月最后一日为结帐日，各仓库管理员、车间统计员必须于结帐后3天内将有关
统计报表报财务部。
七、成品出库审批权限
1．促销试食品、销售样办等与销售业务活动直接有关的出库由营销总监审批；正
常销售出库由营销跟单组长审核后出库。
2．礼仪赠送、报废、盘亏出库由副总经理以上人员审批；
3．与生产有关的出库由生产经理审批。
八、 各项存货的收、发、存，根据实际数量登记反映。在途物资要按产品明细登
记，经常检查到货情况，督促有关部门人员采取措施，对已到达未入库的材料要及时办
理检验入库手续。
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九、对各项存货进行定期实地盘点，本公司定于半年一次，即年中和年末各进行
一次全面盘点。发现盘盈盘亏、毁损、变质情况，由相关部门查明原因，书面报总经理，
并按有关审批权限进行处理。财务部除正确核算各种存货、发、存的数量和金额外，还
应随时对仓库实物进行抽查、核对，保证帐实相符。对各种存货的采购、使用、消耗和
库存等进行定期汇总分析，为管理决策提供有效建议。
十、购入的物资材料，按买价（发票价，不含增值税）、加采购运输费、装卸费、
保险费等作为物资材料的进价，未收到发票的按合同价进行估价入帐，待发票回来再调
整。报废产品的残值入库、盘盈材料入库参照同类存货帐面价格作价入帐。
2006 年1 月1 日