办公用品采购管理规定及办法
国企办公用品采购管理制度
国企办公用品采购管理制度一、背景在国有企业的日常管理中，办公用品采购是一项重要的工作。
合理的采购管理制度不仅能够确保办公用品的供应充足，还能有效控制采购成本，提高企业的管理效率。
本制度旨在建立一套科学、规范、透明的办公用品采购管理机制，确保采购工作的顺利进行。
二、采购管理原则1.省时高效：采取科学的采购流程和方法，确保采购过程的高效进行。
2.公平公正：采购过程中，各供应商应平等竞争、公平交易，确保公正原则的贯彻。
3.优质可靠：办公用品的质量应符合标准，供应商必须能提供良好的售后服务。
4.经济合理：采购过程中，应根据实际需要和资金预算，以经济合理为原则。
三、采购流程1. 需求确认1.部门申请：各部门根据实际需要向采购部门提出办公用品的申请。
2.规格明确：采购部门与申请部门确认具体的办公用品规格、数量等详细要求。
2. 供应商评估与选择1.供应商调查：采购部门负责对潜在的供应商进行调查评估，评估内容包括供应商的信誉、产品质量、价格等情况。
2.供应商选择：根据调查评估结果，采购部门选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 采购执行1.签订合同：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
2.付款结算：采购部门按照合同约定的付款条件和方式进行结算。
3.办公用品接收：采购部门和申请部门对办公用品的规格、数量等进行核对确认。
4. 供应商绩效评估与管理1.绩效评估：采购部门定期对供应商的供货质量、交货时间等进行绩效评估。
2.绩效管理：对于表现良好的供应商，采购部门应保持长期的合作，对于表现不佳的供应商，考虑终止合作。
四、责任与义务1. 采购部门责任1.确定采购计划：根据实际需求和预算，制定年度采购计划，并及时调整。
2.供应商管理：对供应商进行调查评估，选择合适的供应商，签订采购合同。
3.采购执行：按照采购合同的约定进行采购和结算，并及时与申请部门进行沟通。
2. 申请部门责任1.提供准确信息：向采购部门提供准确的办公用品需求信息，确保采购的规格和数量准确无误。
办公用品管理办法
办公用品管理办法办公用品是公司日常运营中必不可少的资源，正确管理和有效使用办公用品对于提高工作效率、节约成本以及保证办公环境的良好形象具有重要意义。
为了规范办公用品的管理，以下是一些关于办公用品管理的方法和建议。
一、采购管理1. 制定采购计划：根据公司的具体需求和预算，制定年度、季度或月度的采购计划，明确所需办公用品的种类、数量和预算限制。
2. 选择供应商：寻找合适的供应商，评估供应商的信誉度和产品质量，并与供应商建立长期合作关系，以获取更好的价格和服务。
3. 建立采购流程：建立明确的采购流程，包括审批、比价、订购和收货等环节，确保采购活动的透明度和规范性。
二、库存管理1. 建立库存清单：建立并定期更新办公用品库存清单，包括每种办公用品的品名、规格、数量和单价等信息，便于及时补充和核对库存。
2. 定期盘点：定期对办公用品库存进行盘点，确保库存数量的准确性，及时发现与账面不符的情况并进行调整。
3. 设置库存警戒线：根据办公用品的使用频率和采购周期，设置库存警戒线，一旦库存数量低于警戒线，及时采购以免影响正常办公。
4. 控制领用权限：设定明确的办公用品领用权限，确保办公用品的合理使用和防止滥用。
三、使用管理1. 倡导节约意识：加强对员工的节约意识培养，提倡合理使用办公用品，避免浪费和过度消耗。
2. 分发和归还制度：建立办公用品分发和归还制度，对于需要分发的办公用品进行登记和归还，避免损耗和遗失。
3. 保养和维修：对于易损耗的办公用品，定期进行保养和维修，延长使用寿命，减少更换的频率。
四、报废处理1. 制定报废标准：根据办公用品的使用寿命和状况，制定明确的报废标准，对于已经达到或超过标准的办公用品及时进行报废处理。
2. 安全环保处理：对于涉及有害物质的办公用品，如打印墨盒、电池等，应按照相关规定进行分类收集和安全环保处理。
五、绩效考核1. 审核报销单据：对于涉及办公用品的报销单据进行审核，确保符合采购计划和使用规定。
办公用品采购制度6篇
办公用品采购制度6篇办公用品采购制度1为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的.原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品采购制度2一、单位所有办公用品的采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行；二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。
三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
机关单位办公用品采购管理制度办法
机关单位办公用品采购管理制度办法
为了规范全院办公用品的采购、领取及保管行为，节约开支、减少浪费，保证正常工作开展，制定了本机关单位办公用品采购管理制度办法。
本制度适用于日常消耗性办公用品、劳保用品、电脑耗材等的管理，所有办公用品的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
政府采购规定范围内的办公用品，严格按照相关规定实行政府采购；不属于政府采购范围的低值办公用品实行择商采购，质优价廉。
采购办公用品应做到货比三家，本着性价比最高的原则，选择供应商进行采购。
采购后，应即时入库，并由管理员填写《办公用品入库登记表》。
办公用品采购由办公室提出方案，一次性购置办公用品价格在元以下的，由办公室主任审核，分管财务的副检察长审批；
元以上的报检察长办公会研究决定。
采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经批准的物品，任何人不得擅自购买。
集中采购的办公用品经分管领导审核，主要领导报批后及时报账；根据需要分次定点采购电脑耗材等办公用品，至少应每季度汇总报账一次。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
办公用品的采购由财务部门和纪检监察部门共同监督。
办公用品的管理实行台账制度，购买后、发放领用前应进行登记。
办公室指定专人负责办公用品的管理工作，做到购买登记、分类存放。
各部门要指定内勤负责报领和管理办公用品，需要办公用品时由内勤如实填写领用单。
每月月底前，办公室将各部门《办公用品请领单》和《办公用品使用登记表》汇总，财务室以此作为各部门经济核算依据。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。
二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。
（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。
2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。
（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。
（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。
（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。
3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。
（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。
（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。
（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。
（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。
三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
办公用品采购管理制度范本（五篇）
办公用品采购管理制度范本为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。
2、一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。
3、一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。
4、一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品采购管理制度范本（二）1. 目的为了规范和统一办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，本制度制定。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
3. 采购权限根据不同职位和岗位需求，公司设立了以下采购权限：3.1 部门主管具有全权采购权限，可以自行决定采购事宜，金额不超过XX元。
单位办公用品采购制度
XXX单位办公用品和维修服务采购管理制度为规范XXX办公用品的采购、保管、领用，加强办公设备和配套设施的维护维修服务管理，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。
一、采购范围1.本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品，如主板、显卡、U盘、内存、打印机硒鼓等电子周边产品。
2.维修服务指为保证正常办公对XXXX单位内部配套设施如空调、水电管路、安保等设施设备进行必要的保养维修服务事项。
二、采购部门XXX单位所有办公用品、办公设备维修服务的采购工作，由办公室负责统一采购，中心大楼水电气暖、安保、保洁等配套设施的维修维护服务，由企业服务科负责统一采购。
自行采购维修的不予报销其采购资金。
三、采购程序办公用品和维修服务的采购实行预审批制度。
1.一般办公用品的采购在每季度由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，由办公室主任报分管领导批准后，集中购置；临时特殊办公用品、重要维修事项的采购，由所需部门填制《办公用品采购审批表》，或填制《维修审批表》（需部门领导签字），报分管领导批准后，由办公室统一购买。
2.单位价格或总价在500元以上的大宗物品采购，须报XXX 审批。
3.采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，不得擅自购买未列入采购计划或未经领导审批的物品，否则，财务不予报销。
四、保管、领取、使用和维护办公用品、维修服务实行购存、收支分离，采购后建立库存清单和领用签字手续。
1.一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。
2.特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本科室领导签字后，到办公室办理领用手续。
列入固定资产的，使用人即为领用人。
3.XXX单位配套设施的零配件由企业服务科指派专人保管存放，事业部门工作人员到企业服务科办理领用手续。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法1. 引言办公用品的采购及管理对于一个公司或机构的正常运转是非常重要的。
本文档将介绍办公用品采购的一般规定和管理办法，以确保办公用品的有效采购和合理使用。
2. 采购流程2.1 采购需求确认首先，部门负责人或项目经理需确认所需办公用品的具体需求。
这一步骤包括明确产品种类、数量和质量要求等。
部门负责人或项目经理可以通过内部调查、与员工沟通等方式来确定采购需求。
2.2 供应商选择根据采购需求，部门负责人或项目经理应该寻找合适的供应商。
供应商应该是有良好信誉的，并且能够提供所需办公用品。
可以通过市场调研、询价等方式来选择供应商。
2.3 采购合同签订在确认供应商后，与供应商签订正式的采购合同是必要的。
采购合同应明确办公用品的品种、数量、价格以及交付日期等具体细节。
并签署双方的法定代表人或授权代表。
2.4 采购支付在合同签订后，根据合同的约定，进行采购支付。
支付方式可以选择预付或货到付款等方式，具体根据合同条款决定。
2.5 采购记录和入库在采购完成后，应将采购相关的信息进行记录。
包括采购日期、采购数量、供应商信息等。
同时，将收到的办公用品进行验收，并按照规定的流程进行入库。
3. 办公用品管理3.1 库存管理办公用品的库存管理是确保办公用品能够满足各部门需要的关键。
负责库存管理的人员应定期进行库存盘点，记录库存数量，并及时向相关部门通报库存情况。
库存低于安全库存时，应及时提交采购申请。
3.2 领用管理办公用品的领用应该有明确的规定和程序。
员工需要填写领用申请，并经过主管审批后方可领取。
领用的办公用品应进行登记记录，以便作为后续管理的依据。
3.3 办公用品的使用办公用品的使用应符合合理、节约的原则。
员工应妥善使用办公用品，避免浪费和滥用。
如果发现有人滥用或浪费办公用品，应及时进行纠正和处罚。
3.4 报废处理办公用品在损坏或过期后应及时进行报废处理。
报废的办公用品应填写相应的报废申请，并按照公司规定的程序进行处理。
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XXXX有限公司
办公用品采购与管理办法
(试行）
第一章总则
第一条目的
为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。
第二条适用对象
本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。
第三条采购原则
办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则;综合考量供应商,同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则；廉洁自律，不贪便宜,不受贿的原则。
二.采购范围、方式、途径及管理职责
四.集中采购范围
集团公司采购办公用品可分为：
（一）文具事务用品
1.文件档案管理类:分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等.
3、文书用品：中性笔（签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本(账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台(印油）等。
4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。
（二）办公耗材
硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。
网线、水晶头、网线转换接头等。
（三)日杂百货
日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等.
（四）办公设备
票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。
（五）办公家具
文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、
铁皮柜等。
五.采购方式
（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。
集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品(文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。
(二）分散采购：不在集中采购范围内，请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后方可采购,招标采购除外。
（三）应急采购：在集中采购范围内，且急需使用.请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后优先采购。
请购金额少于2000元的申请，行政部可视情况启动采购备用金先行购买。
第六条采购途径
（一)集中采购途径：以京东网的官方自营店及可开取正规发票的淘宝店家为主，正规实体店为辅。
(二）分散采购途径：根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径，一般为单笔金额小于5000元时采用网购的途径,单笔金额大5000元时的采购以集团审批意见操作.
（三)应急采购途径:参照集中采购途径。
第七条职责权限
（一）各请购部门职责
1、负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行政部;
2、负责填写《采购申请审批单》并经行政部审批后向集团财务部、
集团领导逐层审批;
3.负责全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收。
4.负责所需办公用品的领用。
（二)行政部职责
1.负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库(分散采购或应急采购时与申请部门共同验收）、保管、发放和盘点；
2、负责编制办公用品询价对比表；
3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表;
4、负责收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等；
5、行政部采购员根据申请人填写好的《采购审批申请单》检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认;
6、负责采购程序的审批；
7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同;
8、负责供应商评估和变更；
9、对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任.
一.财务部负责
1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款；
2、负责结算各部门领用办公用品的款项；
3.负责办理退货款项的收回；
4.负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理；
5.参与盘点工作的监督;
6.负责采购程序的审批。
第三章采购流程
第八条集中采购流程
(一)集中采购周期
行政部根据全集团办公用品使用情况，每月5号前集中采购一次。
(二)采购申请汇总及审核
1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详见附件1)和库存情况分类（盘存表详见附件2）于每月25日前上报集团财务部审批.
三.进行采购
办公用品采购最少有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素，以遵循“同品牌、同质量，选价格最低”的原则进行综合评估，最终选择供应商，并签订采购合同。
第九条分散及应急采购流程
（一）采购申请
1.分散采购
申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的（如不常备的五金、电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等）申请部门向行政部领取并填写《采购审批申请单》(见附件3）经审批后进行单独购买。
2.应急采购
申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的，申请部门
向行政部领取并填写《采购审批申请单》经审批后优先购买.金额少于2000元的申请,行政部可视情况启用预备金现行购买。
（二）审批单的填写
行政部采购员根据采购预算及库存情况协助申请人填写《采购审批申请单》，申请人完整填写采购物品特征和其他信息,如购物资名称、规格、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等。
（三）采购审核
请购部门携填写完整的《采购审批申请单》进行报审流程。
由行政部、财务部逐级审核，最终由集团领导审批，通过报审后申请人将采《采购审批申请单》交予采购人员复印存档。
（四）进行采购
行政部采购员按照审批通过后的《采购审批申请单》报财务部门请款,同时按《采购审批申请单》要求进行采购。
第十条进度跟催
（一)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到
供应商处跟催，以确保物资能适时供应.
（二）若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期，并知会申请部门。
第四章验收与结算领用
第十一条验收入库
(一）行政部负责集中采购办公用品的验收及入库工作.分散采购或应急采购的验收由请购部门与行政部共同负责，入库由行政部负责。
（二）行政部在核对数量、规格、品牌后，建立并填写办公用品入库登记表（见附件4）.
（三)如验收不合格的，由采购人员依据申请部门要求进行退换货。
（四)若入库办公用品与申请汇总表和合同不符，行政部应及时查明原因，落实责任.
第十二条价款结算
财务部应根据有集团公司全称抬头发票、办公用品清单、验收单和采购合同及时履行付款手续。
如果发票内容与采购内容不符或者没有正规发票，财务部有权拒绝付款。
第六章领用
采购用品入库后,部门申购的由行政部依据上报的采购清单发放，经部门申购人填写领用记录并签字后方可领用;个人申购的由行政部通知申购人,经申购人做好领用记录后方可领用.行政部还要做好办公用品领用记记录及台账登记。
第七章盘点
第十三条盘点
行政部于每一季度末组织办公用品管理员、财务人员及部门领导对库存办公用品进行盘点，编制办公用品盘存表(见附件2），统计剩余库存数量及其状态,作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依据之一。
第十四条盘点结果处理
办公用品盘点如发现盈亏,行政部应及时查明原因,并拟写盘存结果报告，经集团领导审批做出处理，落实责任人的有关责任.
财务部会同行政部对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认,集团领导审批后进行账务处理.
第八章其他
第十五条处罚
凡违反本办法的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
第十六条生效日期
本办法自发布之日起生效。
第十七条附件
1、《办公用品每月申报汇总表》
2、《办公用品每月盘存表》
3、《办公用品请购审批单》
4、《办公用品入库表》
5、《办公用品季度盘存表》
XXXX有限公司
2016年01月08日
附件1:
办公用品每月申购汇总表
XXXX有限公司
办公用品每月盘存表编制时间：编制人：
附件3：
XXXX有限公司
附件4:
XXXX有限公司
XXXX有限公司
办公用品季度盘存表编制时间：编制人：行政部: 财务部：
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