公司办公用品及服务采购管理办法
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
办公用品的采购及管理规定
办公用品的采购及管理规定The document was prepared on January 2, 2021办公用品的采购及管理规定第一条目的为规范公司办公用品的使用及管理,控制成本、节约开支,根据公司实际情况,特制订本规定.第二条办公用品的分类按使用性质分为易耗品和管理品两类.易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮擦、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品.管理品包括为：电脑、打印机、计算器、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷尺、三角板、直尺、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品.第三条办公用品的申请及审批各部门根据本部门的办公需要,将所需办公用品填写办公用品申购单,由公司领导同意后,由综合部统一购买.对于价值较高的管理品如电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等,需单独写购买申请,报总经理审批后由综合部购置.对于部分使用量大的办公用品,综合部要保证有少量的库存,以备人员增加或变更等需要,确保日常办公的正常运行.第四条办公用品的采购及验收入库综合部应根据办公用品申购单上的用品明细、规格以及数量购买.办公用品购买后入库时,应以办公用品申购单和购买清单为依据进行验收,并填写办公用品入库登记表.第五条办公用品的报销办公用品办理入库手续后,须持购货发票、清单,填写费用报销审批单,由领导审核签字后方能报销.第六条办公用品的发放及使用管理公司办公用品统一由综合部管理.办公用品采购到位后,各部门根据其计划清单领用办公用品,领用人必须在办公用品领用登记表签字,填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量等.办公用品使用规定：1.签字笔或圆珠笔每人每次限领1支,笔墨用完,可换领笔；2.订书机、计算器、固体胶、圆珠笔、签字笔等申购后领用时须以旧换新.3.复印纸由综合部统一管理,任何部门、任何人不得私自领取.4.严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款50元/次.第七条办公用品的保管个人领用的办公品必须认真保管,因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买.备用办公用品由综合部统一管理,由专人负责保管,并实行定期盘存制.盘存频率为每季度一次,综合部将于每季度末进行备用办公品的盘存.要求月初库存与期间采购、领用、月尾结余在数量上一致,若不一致必须查找原因及问题环节,并将盘查的库存数量,结合各部门上报的计划用量,做出采购申请单计划递审. 第八条 离职人员办公用品交接离职、调出人员在办理离职、交接手续时,应将所用的办公用品交接,如有缺失的照数赔偿,否则不予办理手续. 第九条 办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用.第十条 所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用. 第十一条 本规定自颁布之日起施行,如有变更另行通知.附件1：办公用品购买及领用流程2附件3：公司办公用品领用登记表附件4：城投公司办公用品入库登记表。
办公用品采购及管理办法
XX公司办公用品管理办法一、总则1、目的和意义为进一步规范公司办公用品的使用和管理，保障日常办公需求，合理控制办公费用支出，明确办公用品的申购、采购、领用流程及保管要求，特制定本管理办法。
2、适用范围各部门日常需要使用购买的常规办公用品、临时办公用品和大件办公用品。
（详见具体释义）3、采购部门公司所有办公用品均由党政办公室负责采购。
二、具体释义1、常规办公用品是指办公过程中经常需要使用的办公用品，如订书钉、订书机、回形针、长尾夹、复印纸（A3、A4）、水笔、笔芯、胶水、橡皮、铅笔、便签、双面胶、透明胶、刀片、剪刀、签字笔、记号笔、搭扣文件袋、抽杆夹、记事本、档案袋、档案盒、一次性水杯、直尺、光盘等。
2、临时办公用品是指部门不可预测，因办公需要临时采购的用品，如墨盒、硒鼓、电话机、电脑配件、扫描仪、除湿器等。
3、大件办公用品是指按财务制度纳入固定资产类的办公用品，如台式电脑（笔记本）、打印机、空调、影像设备等。
三、办公用品的采购1、常规办公用品每季度由党政办集中采购一次。
当季最后一个月的下旬，各部门按《常购办公用品规格参考表》在《办公用品申购表（季度）》（附件1）内填写。
如需要其他常规用品，部门可自行添加并按要求填写物品名称、规格、数量、单位，如有特殊要求需注明，部门负责人审核签字后，交党政办公室集中采购。
2、临时办公用品部门根据实际需要填写表格（附件2），由部门负责人与分管领导审核签字后交党政办公室采购。
3、大件办公用品部门需填写《大件办公用品申购表》（附件3），经部门负责人、分管领导、企业负责人审核签字后报党政办公室采购。
4、采购注意事项（1）各部门申购表要写清楚所购用品的名称、规格、数量、单位，临时或大件办公用品还需写明申购原因；（2）办公室在接到部门申购表后，对申购表需进行复核，如发现疑问需及时和部门进行沟通确认；（3）采购物品按“货比三家”原则，以质优价廉为主，在价格基本稳定的情况下，一般不随意更换办公用品的品牌。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度是指公司为了统一采购事项、降低成本、提高效率、
规范采购行为而制定的一套管理制度。
以下是公司办公用品集中采购管理制度的内容
和要求：
1. 采购人员：设立专门的采购部门或指定专人负责办公用品的采购工作，并明确其职
责和权限。
2. 采购计划：根据公司的实际需求，制定年度、季度或月度的采购计划，明确各类办
公用品的购买数量和时间。
3. 供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，签订供货协议或合同，并对供应商进行定期评价和管理。
4. 采购流程：明确办公用品的采购流程，包括需求提报、采购申请、供应商比选、议
价和签订合同等环节，确保采购过程的透明、公正和合法。
5. 采购审批制度：设立合理的采购审批流程，根据不同金额和类型的采购，进行审批
和授权，确保采购决策的科学和合规。
6. 库存管理：根据办公用品的使用情况，合理控制库存水平，避免囤积和浪费。
7. 采购成本控制：建立成本控制机制，通过集中采购、比价和议价等方式，降低采购
成本。
8. 绩效考核：通过制定相应的绩效指标和考核制度，对采购人员和供应商的绩效进行
评估，以激励良好的采购行为和提升供应链效率。
9. 信息管理：建立采购信息管理系统，对采购数据进行记录和分析，提供决策支持和业务分析的依据。
10. 风险管理：识别和评估采购过程中存在的潜在风险，并采取相应的措施进行管理和防范。
以上是公司办公用品集中采购管理制度的一些基本内容和要求，具体的制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
办公用品采购制度(5篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。
二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。
（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。
2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。
（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。
（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。
（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。
3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。
（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。
（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。
（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。
（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。
三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
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公司办公用品及服务采购管理办法
第一章总则
第一条为加强办公用品及服务采购工作的管理，提高采购工作的效率，完善采购管理程序，确保公司采购工作合法合规、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用xx（以下简称“集团公司”）各部门及子公司，结合自身实际，完善相应的制度和程序。
第二章职责
第三条集团公司总经理是办公用品及服务采购的主管领导。
第四条集团公司综合管理部（以下简称综合部）是办公用品及服务采购的归口管理部门。
第五条集团公司财务部负责审核办公用品采购结算货款的
计算过程以及结算票据的完整性、合规性、合法性，并严格根据资金支付计划支付款项。
第六条集团公司纪检监察室、审计风控部负责对采购整个过程及财务付款的职责履行情况进行不定时审察。
第七条集团公司设办公用品采购小组，成员由纪检监察室、综合部、财务部、审计风控部、采购需求部门组成。
第八条各相关部门、子公司配合实施产品采购过程。
第三章管理内容和方法
第九条采购原则
（一）采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。
（二）采购应接受各部门的监督。
（三）本办法所述采购是指除需招投标以外的办公用品、办公家具、公务车辆、日杂品、五金类等采购项目，按集团公司规定30万元以上需招投标的项目采购按照《xx招标及采购管理办
法》执行。
（四）配合采购的部门、子公司（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。
第十条供应商评价
供应商评价的主要依据为：资质、质量、储量、价格、服务等。
第十一条采购产品分类
采购产品分为：办公用品、办公家具、公务车辆、日用品、五金类以及其他零星采购。
第十二条办公用品计划管理
（一）采购计划的编制必须结合各部门、子公司，使用实际需要，按实际需求编制。
（二）采购计划必须按流程经过集团公司分管职能部门或授权管理人审批后才能组织采购。
（三）综合部依据集团公司各部门申报的月度、季度、年度采购需求，编制采购计划后通报申请单位确认。
（四）采购计划申报采用电子化办公系统或纸质版本申报。
计划中应包含物资名称、规格型号、数量、用途、需要时间等信息。
（五）如需指定供货厂商或品牌，应根据物资重要程度提交部门负责人或集团公司授权管理人员审批的书面理由和厂商的
单位全称、通讯地址、电话号码等有关资料，供综合部参考。
（六）采购人员接到物资计划后，应及时核对库存。
库存没有或数量不足的，联系定点供应商，组织订货。
零星采购，应及时签订合同和创建采购订单。
第十三条办公用品采购
（一）采购由集团公司采购小组负责，采购小组在进行采购前应收集与采购有关的信息，包括产品、质量、价格、市场、运输等信息。
（二）采购小组采用实地调查、电话询问周边市场行情、参考网上同类当期价格，按就地就近、比质比价比服务、货比三家的原则，同质量、一次性采购量大、无需售后、价优的物资，可采用网上采购形式。
（三）办公用品、办公家具、日用品、五金类物资应询比价至少五家，确定两家固定供应商，采用集中定点采购方式。
其余零星采购，由采购小组临时组织询比价，确定单次供应商。
依据市场供求因素等，并依照集团公司相关规定，严格执行审批程序，综合商议确定供货商，撰写询价报告。
（四）办公用品、办公家具、日用品、五金类等物资，由申请部门、子公司每月初向综合部提交《办公用品采购申请单》（附件1），参照《办公用品申请流程图》（附件2）走程序办理，其余零星采购由申请部门向综合部提交《零星采购申请表》（附件3），参照《零星物资申请流程图》走程序办理。
第十四条采购合同管理
（一）凡采购总价在2000元以上的物资采购，必须签订合同。
违反规定未签订合同的物资采购业务一旦出现质量问题、迟交货物等合同纠纷，影响物资供应，或者资金被骗的，由相关责任人承担责任。
（二）合同严格按照集团公司合同签订审批程序、流程操作完成。
（三）合同的谈判必须由两人或两人以上共同参与。
（四）已签约合同在履行过程中，若发生需变更、中止、解除、转让等任一情形的，应及时通报分管领导、审计风控部和财
务部门，并采取相应措施。
（五）合同的变更、中止、解除和转让，按原合同的签订程序办理，并及时通报综合部。
第十五条紧急采购
紧急采购（异地或时间紧迫），500元以下口头报部门负责人同意后可自行采购，并告知综合部，500元以上报部门负责人、分管领导同意后可自行采购，并告知综合部，采购完成后24小时内补签《紧急采购审批表》交综合部留存。
第十六条不合格品处置
（一）检验不合格的物资，应及时与供应商联系退货、换货、修理或索赔，各环节人员应分别做好记录。
（二）按合同规定提出索赔的，应依据合同规定的违约责任比例计算索赔金额，提出索赔方案，由综合部与审计风控部联系处置。
第十七条仓储管理
（一）物资必须经验收合格后方可办理入库手续。
综合部凭供应商提供加盖公章的物资交货单验收与我集团公司采购计划
相关的单据，核对数量、质量，双方签字确认。
（二）物资入库后必须进行标识、入账、建档。
对验收合格的物资，由综合部建卡登记入库，领用出库，每月末对物资库存进行核对，做到账实相符。
（三）物资仓储保管应做到分类存放、按期盘存、库存整洁、安全卫生。
（四）物资未办理出库或借用手续的，任何人不得带出仓库，违者视为盗窃公司财物，按公司相关办法进行处理。
第十八条采购货款支付
（一）采购物资预付款、进度款的支付，按采购合同支付条
款的规定支付。
（二）物资采购结算时必需的数据以入库单数值为准。
（三）货款支付的审批权限及流程按公司财务办法执行。
第十九条监督管理相关规定
（一）未经公司授权同意的，任何部门、子公司或个人，不得自行采购。
（二）综合部应不定期检查监督合同履行情况，发现问题及时制止并向本部门负责人报告或提示纠正。
（三）综合部采购、保管人员对库存商品进行自查，相关数据作详细统计，出现差异及时查找原因，向相关领导反应情况。
（四）综合部应如实做好物资结算时相关数据的记录。
集团公司纪检监察室和审计风控部不定期对物资采购过程
相关人员的工作进行监察或审计，对违反本办法要求的行为进行通报并处罚。
第四章附则
第二十条本办法由综合部解释、补充和修订。
第二十一条本办法自印发之日起执行。
自本办法实行之日起原有有关采购管理的办法或规定停止使用，如有补充、修订，则依新规定为准。