住宿费税控清单
住宿清单和住宿明细表
住宿清单和住宿明细表
住宿清单。
1、居住客房：空调房、普通客房、豪华客房；
2、自助厨房：厨房设备齐全，包括冰箱、微波炉、烤箱等；
3、娱乐休闲：健身房、棋牌室、网咖、室外游乐场；
4、服务设施：洗衣房、停车场、自助餐厅、招待所、汽修店；
5、外部客户：根据客户的要求提供住宿服务。
住宿明细表。
1、居住客房：普通客房，家具齐全，每间客房配备独立卫生间；
2、自助厨房：储存饮料、水果罐头等，厨房内可提供烹饪调料如盐、醋、油等；
3、娱乐休闲：棋牌室提供各种棋类游戏，健身房提供简单有氧器械；
4、服务设施：洗衣房提供洗衣粉等，停车场收取停车费，自助餐厅
提供各式美食，招待所提供接待服务；
5、外部客户：根据客户的要求提供住宿服务，提供可定制的服务，
为客户物色正适合的产品。
2023年最新出差费报销标准
2023年最新出差费报销标准2023年最新出差费报销标准篇一一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费:(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
学生缴费清单模板
学生缴费清单模板为了方便学校、班级和学生管理各项费用，并保持财务记录的清晰与准确，我们设计了以下学生缴费清单模板，包括学费、班费、住宿费和餐饮费的详细信息。
学生姓名：__________学号：__________班级：__________学费：-学期：____________________-总学费：____________________-已缴学费：____________________-未缴学费：____________________班费：-学期：____________________-班费金额：____________________-已缴班费：____________________-未缴班费：____________________住宿费：-学期：____________________-住宿费金额：____________________-已缴住宿费：____________________-未缴住宿费：____________________餐饮费：-学期：____________________-餐饮费金额：____________________-已缴餐饮费：____________________-未缴餐饮费：____________________费用说明：学费：学费是学生上学期间需要缴纳的费用。
总学费为学生在该学期期间需要缴纳的全部费用。
已缴学费是学生已经付清的学费金额。
未缴学费是学生尚未缴纳的学费金额。
班费：班费是为了组织班级活动所收取的费用。
班费金额为该学期班级活动所需要的总费用。
已缴班费是学生已经付清的班费金额。
未缴班费是学生尚未缴纳的班费金额。
住宿费：住宿费是学生在学校宿舍居住所需支付的费用。
住宿费金额为学生在该学期宿舍中需要支付的总费用。
已缴住宿费是学生已经付清的住宿费金额。
未缴住宿费是学生尚未缴纳的住宿费金额。
餐饮费：餐饮费是学生在学校食堂或校外就餐所需支付的费用。
酒店住宿清单、宾馆住宿清单、住宿水单
酒店住宿清单、宾馆住宿清单、住宿水单以下是已经修正过格式和删除有问题段落的文章：大酒店账单宾客姓名：Gueat Name房间号：Room No.账号：Bill No.入住日期：Arrival Date离店日期：Departure Date房价：Rate2019-02-272802现金2019-03-21以上是本次入住所产生的账单。
请您核对一下，如有任何问题请及时联系前台。
感谢您的光临，祝您旅途愉快！改写后的文章：以下是您在本酒店入住期间所产生的账单信息：宾客姓名：Gueat Name房间号：Room No.账号：Bill No.入住日期：Arrival Date离店日期：Departure Date房价：Rate账单明细如下：2019-02-272802现金2019-03-21请您仔细核对以上信息，如有任何疑问或需要帮助，请随时联系前台。
感谢您选择本酒店，祝您旅途愉快！345.00日期：2019-02-27房号2802金额：345.00日期：2019-02-28房号2802金额：345.00日期：2019-03-01房号2802金额：345.00日期：2019-03-02房号2802金额：345.00日期：2019-03-03房号2802金额：345.00日期：2019-03-04房号2802金额：345.00日期：2019-03-05房号2802金额：345.00日期：2019-03-06房号2802金额：345.00日期：2019-03-07房号2802金额：345.00日期：2019-03-08房号2802金额：345.00日期：2019-03-09房号2802金额：345.00日期：2019-03-10房号2802金额：345.00日期：2019-03-11房号2802金额：345.00日期：2019-03-12房号2802金额：345.00日期：2019-03-13房号2802金额：345.00日期：2019-03-14房号2802金额：345.00日期：2019-03-15房号2802金额：345.00日期：2019-03-16房号2802金额：345.00日期：2019-03-17房号2802金额：345.00日期：2019-03-18房号2802金额：345.00日期：2019-03-19房号2802金额：345.00日期：2019-03-20房号2802金额：345.00总额：7590.00余额：0.00以上为房间2802的住宿费用清单，共计7590.00元。
差旅费报销管理制度
附件1：《差旅费报销管理制度》第一条目的：为了规范和加强出差管理，提高出差工作效率和资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定《差旅费报销管理规定》。
第二条适用范围：本制度适用于浙江公司、深圳公司及办事处。
第三条定义及说明：出差是指员工离开常驻地外出公干，判断原则如下：1、出差以离开常驻工作地所在城市为准。
2、预期派往同一地点连续公干1个月及以内的按本制度执行，1个月以上的须进行专项费用审批。
3、以下三种人员不适用本制度：外派人员、驻外人员、因公外出学习培训等超过7天的人员。
第四条备用金/预支差旅费管理规定1、如需备用金、预支差旅费，需填写《借款单》，按规定权限审批后办理借支手续。
2、备用金、预支差旅费须根据实际工作需要，额度及审批权限规定如下：①业务（内贸/外贸）部：由业务部经理负责审批及把关，并承担连带管理职责；新入职员工额度不超过2000元，资深业务员额度不超过5000元，经理级以上最高额度不超过10000元。
在规定额度以内的，由业务部经理和财务部审批，超过额度标准的须由总经理批准。
②工程部：工程师额度不超过3000元，工程主管/经理额度不超过5000元，在规定额度内由工程主管/经理/财务部审批，超过额度标准的须总经理批准。
遇到大型项目需连续出差天数较多的，可以凭相关证明先予报销，事后补交单据。
③采购部：采购工程师额度不超过3000元，采购主管/经理额度不超过5000元，在规定额度内由采购主管/经理/财务部审批，超过额度标准的须总经理批准。
④其他部门：额度原则上不超过3000元，由部门负责人和财务部审批，超过额度标准的须由总经理批准。
3、预支标准：原则上按250/人/天出差标准预支，新员工入职未满1个月，不予预支。
4、领用备用金的，在员工调岗、离职时或春节前全额退还，财务部监督。
无故不退还者，财务有权在其工资中直接扣除，并处以备用金额的10%的罚款。
预支差旅费的，上欠不清下款不借为原则。
5、财务部为备用金和预支差旅费的管理部门，由财务负责解释。
公司发票报销负面清单
附件：
发票报销负面清单
1.化妆品、高档药品、保健品类发票；
2.贵重饰品（黄金、白金、钻石等）类发票（员工表彰奖牌等合理发票除外）；
3.高消费娱乐（KTV、洗浴、健身、会所等）类发票；
4.高档（或超出有关规定标准）菜肴、酒水及各类烟的发票；
5.高档（或超出有关规定标准）礼品、工艺品类发票；
6.商场购物卡、娱乐休闲类会员卡（储值卡）、加油卡、提货卡、商业预付卡（除职工餐厅卡外）、各类有价证券、支付凭证和消费券类发票；
7.不合规度假旅游（住宿费、门票、讲解费、停车费等）类发票；
8.豪华办公设备类发票；
9.应由个人和家庭承担的生活用品类（手机、眼镜等）类发票；。
人员费用报账清单
部
售后报账人：高程鹏
职务：售后
员工级工程师
批准
财务审核
部门审核报账人
4、票据黏贴整齐，多张单据的进行编号。
8、严格执行公司费用管理制度，不得虚报。
复核/记账
1、每天填写一行，记录当天的费用。
5、费用和发票金额一致。
住宿费用要开增值税票。
2、包干制人员和非包干制人员的费用分开报销。
6、出差回来后4天内完成费用报账工作。
报账同时填写本《清单》。
3、不同级别人员分开填写，费用不得重复计算。
7、有借款的，先抵扣借款，多还少补。
文件编号：XD/JL-SX-0022 版本：1 修订次数：0 发行日期：20160425
售 后 人 员 费 用 报 账 清 单
出差时间：
2019.10.21--2019.11.28报账时间：2019.11.30。
复旦大学财务报销二十条-FudanUniversity
目录1.网上预约报销 (2)2.网上预约常用支付方式 (2)3.报销所需材料 (3)4.报销票据负面清单 (3)5.报销材料的装订、投递、查询 (4)6．办公费、印刷费报销 (4)7.差旅费报销 (5)8.出国（境）报销 (7)9.会议费报销 (8)10.培训费报销 (10)11.探亲旅费报销 (11)12.酬金申报和查询 (11)13.劳务费标准 (12)14.工程修缮类支出的审批和支付 (13)15.保修金、审价费报销 (13)16.固定资产、无形资产、外购材料报销 (13)17.仪器设备维修费报销 (14)18.公务接待费报销 (14)19.来访费报销 (14)20.暂借款与冲销 (15)附表1：复旦大学国内差旅住宿费限额标准明细表 (16)附表2：在华举办国际会议费支出标准（非科研项目等资金） (21)附表3：中央与国家机关外宾招待费支出标准 (22)复旦大学财务报销二十条1.网上预约报销（1）登录复旦大学财务处综合信息门户网址，点击“预约报销”进入“报销单管理”界面；点击“申请报销单”，按要求填写报销基本信息，生成预约报销单。
（2）预约报销系统中包含五类业务：日常报销业务、国内旅费业务、暂借款业务、酬金申报、校内经费转账/结算点转账。
日常报销业务：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、委托业务费、固定资产购置、图书购置、房屋建筑物维修费、离退休活动费、学生活动费等。
国内旅费业务：因公出差发生的城市间交通费、住宿费等。
暂借款业务：无法预先取得发票的支付业务，包括举行大型会议预支款、购买进口设备等暂借款。
酬金申报：教职工酬金、专家咨询费、讲座费、稿费、评审费、返聘费，学生勤工助学费、奖学金、助学金，校外人员劳务费等。
校内经费转账/结算点转账：学校内部之间的业务往来或经费划转，包括校内测试费、加工费、报刊订阅、电话费、餐费、住宿费、会议场地费、库房领料等。
酒店住宿账务明细
酒店住宿账务明细在酒店住宿过程中，账务明细是非常重要的一环。
客人需要清楚了解自己的消费情况，酒店也需要对客人的消费进行准确记录。
因此，账务明细的准确性和透明度至关重要。
下面就对酒店住宿账务明细进行详细介绍和分析。
1. 住宿费用住宿费用是客人在酒店入住期间必须支付的费用，通常包括房间费、服务费等。
客人可以通过账务明细清楚地了解到每天的住宿费用以及消费的具体内容。
酒店应该在客人结账时提供清晰明细的费用清单，确保客人对费用的了解和接受。
2. 餐饮费用餐饮费用是客人在酒店用餐时产生的费用，包括早餐、午餐、晚餐以及各种酒水等。
客人可以通过账务明细查看到每餐的消费金额及具体所点菜品，以便核对费用的准确性。
酒店需要保证账务明细中餐饮费用的真实性，避免发生费用纠纷。
3. 酒吧消费在酒店的酒吧或酒廊消费是客人入住过程中常见的消费项目。
客人可以通过账务明细了解到自己在酒吧消费的金额、时间以及所点饮品等信息。
酒店应该及时记录客人在酒吧消费的明细，并在客人结账时提供详细账单。
4. 客房服务费客房服务费是客人在酒店住宿期间需支付的服务费用，包括客房清洁、洗衣、叫醒、送餐等服务。
客人可以通过账务明细查看到每项服务的具体费用，确保费用的透明和公正。
酒店应该在客人结账时提供清晰的客房服务费账单。
5. 其他费用除了上述费用外，客人在酒店住宿期间可能还会产生其他费用，如电话费、洗衣费、停车费等。
酒店需要在账务明细中将这些费用详细列出，确保客人对消费情况的全面了解。
客人可以通过账务明细核对所有费用，防止因费用疏漏或计算错误而引发争议。
总之，酒店住宿账务明细对于客人和酒店双方来说都是非常重要的。
客人通过账务明细可以清楚了解自己的消费情况，避免发生费用纠纷；酒店则需要通过准确记录账务明细来提升服务质量和客户满意度。
只有建立了透明、准确的账务明细体系，才能实现客人和酒店共赢的局面。
分享费用报销明细清单格式
费用报销明细清单格式20 年月日A4打印/ 可编辑各类活动报销清单报销单位：报销项目:报销额度：发票额度：填写时间：学号姓名银行卡号银行报销金额报销人信息（需报销给多人的可加行）活动经费结算(据实,必填)项目数量单价金额发票汇总清单项目金额发票数量备注市内交通费办公用品打印复印费耗材费体育用品图书费邮寄费餐饮费住宿费其他合计报销说明（内部）：本表为内部使用，特别是报销说明，不要外传。
1、为规范报销，提高报销效率，每次报销前请大家将该清单发送到wansq@，邮件主题和文件名为“XXX活动报销清单”，经核实发票后会尽快报销给各位。
2、填写说明：报销单位为班级或学生组织或XX sqtp项目，个人小额报销无需填写该表，报销项目为实际开展的活动，如：xxx班团日活动，报销额度如500元，发票额度为已有的发票数量，要求大于等于报销额度，以免部分发票无效而无法一次性报销。
3、市内交通费为出租车票，机场大巴、公交车票无效。
出租车票要求必须当年的车票，且其他城市出租车票无效，原则上车票要求不能连号不能同一辆车的。
4、教超允许开办公用品、打印纸、笔、本子等，但均需附上相对应的小票。
同理，图书的发票需要附上购书清单。
网上购买一些电子产品开的发票，如移动硬盘，也许需附上购物清单，其中充电宝不算办公耗材，无法报销。
其他电子产品作为活动奖品时，需附上活动新闻稿，一定概率可以报销成功。
5、餐饮费为特殊情况，如年级大会等工作餐时允许报销,其他一律不行。
6、体育用品为举办体育类活动时报销，必须附上活动的新闻稿，一定概率可以报销成功。
7、复印打印费可以报销。
8、任何上交的发票抬头都是写：浙江大学，统一社会信用代码：12100000470095016Q。
需在发票背面有两个活动相关人签名。
9、单张发票额度不要超过1000，若超过1000，需使用公务卡刷卡，或网银转账记录、支付宝转账记录、刷卡凭证、现金支付说明等，很麻烦。
10、不同班级交上来的发票我会在班级间挪动，以使发票数量尽可能接近报销额度，最后实际到账金额一般可能会大于等于需要报销额度。
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住宿费税控清单
住宿费税控清单(1)
人民币： 1080元人，小写：壹仟零肆拾圆整。
外币： RMB： 0。
00元。
外币大写（ RMB：）（小写：）说明：一、金额为合计金额，合计金额与报表中的合计金额不符时，以报表金额为准。
二、凭证种类选择“红字”，金额为小写，或保持不变，开具增值税普通发票。
三、本发票仅限于《应税行为发生情况说明》第二条所述的采购行为，且报送的《采购结算单》中注明采购材料名称和数量、采购材料价格和税率。
四、在规定的有效期内，已取得购买方开具的增值税专用发票，需要作废重开的，先将原发票联次退回给销货方，并由销货方在发票领购簿上按作废处理，然后，重新开具增值税专用发票。
五、本发票由本单位的办税员到主管国税机关指定的单位代开。
六、本发票使用范围：本单位供应本系统内所属部门人员在县级(含)以下党政机关，科研、事业单位和社会团体中工作的差旅费，不包括接待费和业务招待费。
住宿费发票领购簿填写说明一、本发票领购簿只供各单位申请领购纳税人本人使用。
二、使用红色墨水笔填写，各栏目均打印或用黑色墨水笔填写。
三、因使用黑色墨水笔填写、盖章时，可能出现印迹不清晰等问题，建议使用圆珠笔填写。
四、首页使用黑色墨水笔填写《纳税人识别号》、《单位名称》和《纳税人地址》，第二页及以后使用蓝黑色墨水笔填写《发票代码》、《税号》和《版本号》。
固定资产及其他;房租、房屋装修装饰、办公家具、图书、食堂、
职工培训、汽车修理、服装加工、摩托车维修等;培训项目发票开具操作程序:1、培训公司人员上岗培训(考核发票实操)，由公司财务根据学习记录，确认收入，并据实开具培训发票。
2、如果培训发票是分期预收，培训结束后一次性结算发票款项的，参照3月份《住宿费税控清单》进行税控开票。
3、如果培训发票是分期预收，培训结束后一次性结算全部发票款项的，先开具发票，凭发票抵扣。