住宿费税控清单

住宿费税控清单(1)

人民币： 1080元人，小写：壹仟零肆拾圆整。外币： RMB： 0。00元。外币大写（ RMB：）（小写：）说明：一、金额为合计金额，合计金额与报表中的合计金额不符时，以报表金额为准。二、凭证种类选择“红字”，金额为小写，或保持不变，开具增值税普通发票。三、本发票仅限于《应税行为发生情况说明》第二条所述的采购行为，且报送的《采购结算单》中注明采购材料名称和数量、采购材料价格和税率。四、在规定的有效期内，已取得购买方开具的增值税专用发票，需要作废重开的，先将原发票联次退回给销货方，并由销货方在发票领购簿上按作废处理，然后，重新开具增值税专用发票。五、本发票由本单位的办税员到主管国税机关指定的单位代开。六、本发票使用范围：本单位供应本系统内所属部门人员在县级(含)以下党政机关，科研、事业单位和社会团体中工作的差旅费，不包括接待费和业务招待费。

住宿费发票领购簿填写说明一、本发票领购簿只供各单位申请领购纳税人本人使用。二、使用红色墨水笔填写，各栏目均打印或用黑色墨水笔填写。三、因使用黑色墨水笔填写、盖章时，可能出现印迹不清晰等问题，建议使用圆珠笔填写。四、首页使用黑色墨水笔填写《纳税人识别号》、《单位名称》和《纳税人地址》，第二页及以后使用蓝黑色墨水笔填写《发票代码》、《税号》和《版本号》。

固定资产及其他;房租、房屋装修装饰、办公家具、图书、食堂、

职工培训、汽车修理、服装加工、摩托车维修等;培训项目发票开具操作程序:1、培训公司人员上岗培训(考核发票实操)，由公司财务根据学习记录，确认收入，并据实开具培训发票。 2、如果培训发票是分期预收，培训结束后一次性结算发票款项的，参照3月份《住宿费税控清单》进行税控开票。 3、如果培训发票是分期预收，培训结束后一次性结算全部发票款项的，先开具发票，凭发票抵扣。

报销附件要求明细

一、差旅费附件明细： 1、《文化集团差旅费报销单》 2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。住宿费发票需提供增值税专用发票； 3、出差审批单； 4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况； 5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票； 6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。 1、适用表单：《文化集团费用报销单》 2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件； 3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准） 4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认； 5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章； 6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》 7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销） 8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。注：物品类采购均需要填写入库单

员工出差费用明细(优化排版)

员工出差费用报销清单注意事项：1、出差日期、出差目的地、出差事由、出差人员应严格按照经公司审批的出差审批单填写；交通方式应注明飞机、火车、高铁/动车、轮船、自驾、公司派车等交通工具。 2、相关差旅费用应严格按照“谁受益谁承担”的原则开具对应项目公司抬头发票。 3、住宿费、交通费应严格按照各职级限额内报销，住宿费应开具增值税专用发票，报销时应一并提交酒店入住清单、增值税专用发票抵扣联及发票联。 4、出差地市内交通费及出差期间餐费不分职级，按150元/天限额凭票报销，公司派车按100元/天限额凭票报销；同一地超出10天时按100元/天限额凭票报销，超出30天按50元/天限额凭票报销。出差香港人员出差补助按350元/天的标准补助（含香港境内交通费、餐费、通讯费等费用）。 5、相关差旅费应在出差完成后一个月内进行报销，报销时应同时打印此清单提交财务部。 6、此报销清单自2022年2月1日起启用。

员工出差费用报销清单（范例）注意事项：1、出差日期、出差目的地、出差事由、出差人员应严格按照经公司审批的出差审批单填写；交通方式应注明飞机、火车、高铁/动车、轮船、自驾、公司派车等交通工具。 2、相关差旅费用应严格按照“谁受益谁承担”的原则开具对应项目公司抬头发票。 3、住宿费、交通费应严格按照各职级限额内报销，住宿费应开具增值税专用发票，报销时应一并提交酒店入住清单、增值税专用发票抵扣联及发票联。 4、出差地市内交通费及出差期间餐费不分职级，按150元/天限额凭票报销，公司派车按100元/天限额凭票报销；同一地超出10天时按100元/天限额凭票报销，超出30天按50元/天限额凭票报销。出差香港人员出差补助按350元/天的标准补助（含香港境内交通费、餐费、通讯费等费用）。 5、相关差旅费应在出差完成后一个月内进行报销，报销时应同时打印此清单提交财务部。 6、此报销清单自2022年2月1日起启用。

酒店住宿费用清单模板

酒店住宿费用清单模板篇一:酒店报价单模板 *****酒店报价单一:单位名称: 联系人: 二:活动地点: 三:活动日期: 年月日—年月日为期天四:活动安排: 五:娱乐项目康体中心收费标准 KTV收费标准注:1、KTV营业时间:晚6:30——凌晨24:00KTV加收10%服务费温泉会收费标准篇二:宾馆结帐单岱岳宾馆帐单房号:帐号:104821房类:豪华商务客房客人姓名: 房价:268.00x1天抵达日期: 离店日期:2013-11-11收银: 268 日期时间消费项目金额 20131111房费268.00 1 付款合计/268.00 应收款/268.00 开单人: 住客签名: 篇三:酒店开支收入明细酒店收入支出明细表

(1)(一)酒店年营业收入测算 XX时尚快捷酒店拥有96间客房，标准房70间(包括大床房20间、双床房50间)、时尚套房10间、欢乐经济房6间、时尚商务房10间，一间可以容纳30人的会议室。另外，拥有自助早餐厅、自助洗衣房、阳光休闲吧、便利店等酒店配套设施。营业收入:主要是酒店客房收入。按照标准房价格188元/日、时尚套房288元/日、时尚商务房220元/日计算、欢乐经济房158元/日、会议室800元/日; 酒店出租率按照70,计算酒店客房年收入为4902534元: 标准房年收入为3362380元时尚套房年收入735840元时尚商务房年收入562100元、欢乐经济房年收入242214元 (注:打折房，旺季周末房，黄金周假期房，钟点房不计算;) 其他收入:主要是一二楼铺租收入，自助早餐厅、阳光休闲吧、便利店，会议室,广告位出租等酒店配套设施的年 2 收入。 (二)酒店年经营成本测算 (1)营业成本主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本。一般情况下，快捷酒店客房日消耗材料成本9元，那么按照出租率70,计算，XX时尚快捷酒店客房年材料消耗费用约220752元;。 (2)营业费用营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他费用支出。场地租用费用每年150万

出差旅费清单

出差旅费清单出差旅费清单随着全球化的不断发展，商务出差已经成为许多企业中日常工作的一部分。出差可以让企业与合作伙伴进行面对面的沟通，加深彼此的了解和信任。然而，出差旅费往往是企业支出的一项重要费用，因此进行合理的出差旅费管理是非常必要的。一、交通费用 1. 机票费用：根据出差地点的远近和航空公司的质量来选择机票，机票费用是企业出差旅费中的主要成本。机票费用主要包括往返机票费和行李托运费用。 2. 酒店费用：根据出差地点的要求，选择符合标准的酒店，酒店费用主要包括住宿费和酒店服务费用。 3. 出租车费用：当到达出差地点后，往往需要乘坐出租车去达到目的地，出租车费用根据出差地点的距离来计算。 4. 地铁费用：某些出差地点可以方便地使用地铁进行交通，地铁费用是比较经济的交通方式。二、餐饮费用 1. 早餐费用：在酒店用餐一般会有早餐提供，早餐费用可以列为餐饮费用的一部分。

2. 午餐费用：出差期间，需要解决午餐问题，可以选择外出用餐或者自带午餐，根据实际情况计算午餐费用。 3. 晚餐费用：晚餐费用一般较高，需根据当地餐饮价格进行预算。三、通信费用 1. 手机费用：出差期间需要进行与公司和家人的联系，因此手机费用是必不可少的。 2. 上网费用：出差期间需要使用互联网与公司保持联系，上网费用是必要的。四、其他费用 1. 办公费用：出差期间可能需要办公场所和设备，办公费用主要包括租金和设备费用。 2. 会议费用：出差期间可能需要与合作伙伴进行会议，会议费用包括会场租金、会议用品和餐饮费用等。 3. 保险费用：为了保障出差期间的安全，购买合适的保险是非常有必要的。 4. 加班费用：出差期间如果需要加班，加班费用可以列为出差旅费清单的一部分。

住宿费税控清单

住宿费税控清单住宿费税控清单(1) 人民币： 1080元人，小写：壹仟零肆拾圆整。外币： RMB： 0。00元。外币大写（ RMB：）（小写：）说明：一、金额为合计金额，合计金额与报表中的合计金额不符时，以报表金额为准。二、凭证种类选择“红字”，金额为小写，或保持不变，开具增值税普通发票。三、本发票仅限于《应税行为发生情况说明》第二条所述的采购行为，且报送的《采购结算单》中注明采购材料名称和数量、采购材料价格和税率。四、在规定的有效期内，已取得购买方开具的增值税专用发票，需要作废重开的，先将原发票联次退回给销货方，并由销货方在发票领购簿上按作废处理，然后，重新开具增值税专用发票。五、本发票由本单位的办税员到主管国税机关指定的单位代开。六、本发票使用范围：本单位供应本系统内所属部门人员在县级(含)以下党政机关，科研、事业单位和社会团体中工作的差旅费，不包括接待费和业务招待费。住宿费发票领购簿填写说明一、本发票领购簿只供各单位申请领购纳税人本人使用。二、使用红色墨水笔填写，各栏目均打印或用黑色墨水笔填写。三、因使用黑色墨水笔填写、盖章时，可能出现印迹不清晰等问题，建议使用圆珠笔填写。四、首页使用黑色墨水笔填写《纳税人识别号》、《单位名称》和《纳税人地址》，第二页及以后使用蓝黑色墨水笔填写《发票代码》、《税号》和《版本号》。固定资产及其他;房租、房屋装修装饰、办公家具、图书、食堂、

酒店客房费用清单制度

酒店客房费用清单制度 1. 背景和目的本文档旨在制定一套酒店客房费用清单制度，以确保客人在结账时能够清楚了解和确认自己的消费情况，保证费用的准确性和透明度。 2. 适用范围该制度适用于酒店所有的客房，包括所有住宿客人。 3. 客房费用清单内容客房费用清单应明细列出以下费用项目： - 房费：包括客人的住宿费用，按照预订的日期和房型计算。 - 餐饮费用：包括客房内或酒店餐厅的用餐费用。 - 酒水消费：包括客房内或酒店酒吧的酒水消费费用。 - 电话费用：包括客人在客房内使用电话产生的通话费用。 - 洗衣费用：包括客人使用酒店洗衣服务所产生的费用。 - 其他费用：包括客人使用额外服务或设施所产生的费用，如叫醒服务、报纸订阅等。

4. 客房费用清单的编制和发送客房费用清单将由酒店前台负责编制和发送。具体步骤如下： 1. 酒店前台在客人结账前，通过系统生成客房费用清单。 2. 客房费用清单将通过电子邮件或打印方式发送给客人。 3. 客房费用清单应明确显示每项费用的详细信息和金额。 5. 客人确认和签字客人在收到客房费用清单后，应仔细核对每项费用的准确性。若客人有任何疑问或异议，应及时向酒店前台提出。客人确认费用准确无误后，应在客房费用清单上签字确认，并归还给酒店前台。 6. 保存和归档酒店前台应保存客人签字确认的客房费用清单，并按照规定的期限进行归档。 7. 纠纷处理

若客人对费用清单有争议，酒店前台应尽快与客人沟通，并解决争议。如争议无法解决，应按照相关法律法规和酒店政策进行处理。 8. 实施和培训酒店管理层应组织相关培训，确保全体员工了解并熟悉客房费用清单制度的相关要求和操作流程。 9. 相关政策和规定该客房费用清单制度应符合国家法律法规和酒店的相关政策和规定，并在必要时进行修订和更新。以上为酒店客房费用清单制度的详细内容，在实际操作中应严格遵守，以确保费用的准确性和透明度，为客人提供优质的服务体验。

财政部住宿标准明细表2023

财政部住宿标准明细表2023 财政部是负责国家财务管理与决策的重要部门，住宿标准是其工作中的一项重要内容。下面是2023年财政部住宿标准明细表的详细说明。一、财政部住宿标准的制定背景和意义住宿标准是国家机关工作人员出差期间住宿费用的规定，也是国家机关公务出差费用的重要组成部分。财政部作为国家财政管理部门，制定住宿标准既能够合理控制公共财政支出，也能够确保公务人员在出差期间的基本生活需求。制定住宿标准的意义在于规范公务人员的住宿费用报销，避免过高或过低的住宿费用产生。同时，住宿标准的制定也要考虑公务人员在出差期间的工作需要和基本居住条件，使其能够在工作和生活中得到基本的保障。二、财政部住宿标准明细表的具体内容

根据2023年财政部住宿标准明细表，住宿费用按照出差地区的不同分为五个档次，分别为A类、B类、C类、D类和E类。以下是各类别的住宿标准说明： 1. A类：A类地区包括北京、上海、广州、深圳等一线城市，住宿标准为每日人均400元。这些地区的住宿水平较高，生活费用相对较高，因此住宿费用也相应较高。 2. B类：B类地区包括一些省会城市和计划单列市，住宿标准为每日人均300元。这些地区的住宿费用较A类地区略低，但仍然属于相对较高的水平。 3. C类：C类地区包括一些较发达的地级市和部分县级城市，住宿标准为每日人均200元。这些地区的住宿费用相对较低，但仍然能够满足公务人员的基本居住需求。 4. D类：D类地区包括一些欠发达地区和农村地区，住宿标准为每日人均150元。这些地区的住宿费用较低，但公务人员在出差期间的基本居住需求仍然能够得到保障。

人事各类报销规定及清单

人事各类报销规定及清单人事各类报销规定及清单一、差旅费报销 1.出差范围：公司规定的业务范围内。 2.出差事由：出差申请需提供详细的出差事由及计划。 3.出差交通费：报销航班或火车票的费用，不包含个人因私务或长途汽车费用。 4.出差住宿费：报销住宿费用，需提供住宿发票。 5.出差餐饮费：根据公司规定的出差时长和地区，报销合理的餐饮费用，需提供餐饮发票。 6.出差通讯费：报销因出差所产生的通讯费用，如电话费、上网费等。 7.出差杂费：若有额外的出差费用发生，需提供详细的杂费发票。二、日常办公费报销 1.办公用品费：报销购买办公用品的费用，需提供购物发票。 2.文件资料费：报销购买文件资料的费用，需提供购物发票。 3.会议费用：报销参加会议的费用，需提供会议费发票及相关证明文件。 4.电话费用：报销因工作需要产生的电话费用，如客户电话、业务电话等。 5.快递费用：报销因工作需要产生的快递费用，需提供快递费发票及相关证明文件。

三、车辆费用报销 1.燃油费用：报销公司用车的油费，需提供加油发票。 2.维修费用：若因工作需要修理公司用车，需提供维修发票及相关证明文件。 3.停车费用：报销因工作需要产生的停车费用，如客户拜访、会议等。 4.过路费用：报销因工作需要产生的过路费用，如高速公路通行费。四、培训费用报销 1.培训费用：报销参加培训的费用，需提供培训费发票及相关证明文件。 2.差旅费用：若因参加培训需出差，按照差旅费报销规定报销。五、其他费用报销 1.招待费用：报销招待客户或业务合作伙伴的费用，需提供招待费发票及相关证明文件。 2.办公设备费用：报销购买办公设备的费用，需提供购物发票。 3.健身费用：报销因工作需要产生的健身费用，需提供健身费用发票及相关证明文件。以上为公司人事各类报销规定及清单，涵盖了常见的报销项目。请各位员工按照规定进行报销，并提供相应的票据和证明文件。公司将依据报销清单进行审批和核算，只有符合规定的费用才