销售合同风险评估表
(带详尽场合)合同评审表范本
合同评审表范本.docx 合同编号：__________合同名称：__________合同双方：__________合同类型：__________合同金额：__________合同期限：__________合同目的：__________一、合同背景1.1合同双方的基本情况1.2合同目的和意义1.3合同的背景和缘由二、合同内容2.1合同条款概述2.2合同条款详细说明2.3合同条款的变更和解除三、合同履行3.1合同履行的责任和义务3.2合同履行的期限和方式3.3合同履行的监督和检查四、合同争议解决4.1合同争议解决的方式和程序4.2合同争议解决的仲裁或诉讼4.3合同争议解决的和解和调解五、合同变更和终止5.1合同变更的条件和程序5.2合同终止的条件和程序5.3合同变更和终止的后果和处理六、合同附件6.1合同附件的内容和说明6.2合同附件的生效和修改6.3合同附件的补充和替代七、其他条款7.1合同的适用法律和管辖法院7.2合同的保密条款7.3合同的通知和送达7.4合同的完整性和优先权7.5合同的修订和补充八、合同签署8.1合同签署的时间和地点8.2合同签署的双方代表8.3合同签署的证明和备案九、合同附件清单附件1：__________附件2：__________附件3：__________十、合同评审记录评审日期：__________评审人员：__________评审结果：__________评审意见：__________合同双方确认：__________合同双方签署：__________签署日期：__________=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加的条款：1.国际贸易合同增加关税和进出口限制条款：明确双方在关税和进出口限制方面的责任和义务。
增加货币兑换和支付条款：规定合同金额的货币种类、汇率变动和支付方式。
增加运输和保险条款：明确货物的运输方式、保险责任和索赔程序。
ISO27001-2013信息资产风险评估表
员工能力有限
工作中断
离职或突发事件
部门：市场部
部门：市场部
现有控制措施
1、员工有保密协议； 2、责任分割； 对数据进行备份 服务采购加强 访问加密、备份 定期保养维护 系统定期升级 专人专管 防病毒
保密培训、签员工保密协议 实行员工年度培训计划 责任分离、招聘新人
措施评价
控制措施有 效
控制措施有 控制措施有 控制措施有 控制措施有 控制措施有 控制措施有 控制措施有
信息资产风险评估表
资产类别 资产名称 重要等级
威胁列表
脆弱性列表
数据
客户信息 销售合同
硬件ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ办公电脑
人员 市场人员
员工泄密
员工保密意识差
4 人员误操作或有意篡改 文件易修改
云服务出现问题
云服务商问题
遗失或失窃
意外事件
硬件故障
老化
3
系统故障 偷盗丢失
系统漏洞 易携带
病毒攻击
网络
员工泄密
员工意志薄弱
3
工作瓶颈
措施有效 措施有效 措施有效
威胁发生 的频率
脆弱性严 重程度
风险度值
风险级别
2
1
6
2
2
1
6
2
2
1
6
2
2
1
6
2
2
1
6
2
3
1
9
2
2
1
6
2
2
1
6
2
2
1
6
2
2
1
6
2
2
1
6
2
公司合同信息收集表模板
公司合同信息收集表模板公司合同信息收集表是为了确保公司在签订合同时能够全面了解合同各方的基本情况，降低合同风险，提高合同管理水平。
以下是一份公司合同信息收集表模板，供您参考。
一、合同基本信息1. 合同名称：2. 合同编号：3. 签订日期：4. 生效日期：5. 合同类型（如：销售合同、采购合同、租赁合同等）：6. 合同主体（甲方、乙方、丙方等）：7. 合同签订地：8. 合同履行地：二、合同各方信息1. 甲方（或卖方、出租方）信息：a. 名称：b. 法定代表人：c. 住所地：d. 联系人：e. 联系电话：f. 营业执照号码：g. 资质证书号码（如有）：2. 乙方（或买方、承租方）信息：a. 名称：b. 法定代表人：c. 住所地：d. 联系人：e. 联系电话：f. 营业执照号码：g. 资质证书号码（如有）：3. 丙方（如有）信息：a. 名称：b. 法定代表人：c. 住所地：d. 联系人：e. 联系电话：f. 营业执照号码：g. 资质证书号码（如有）：三、合同主要内容1. 合同标的：2. 合同金额：3. 付款方式及期限：4. 交付（或提供）方式及期限：5. 质量标准或要求：6. 违约责任：7. 争议解决方式：8. 合同的解除、终止条件：9. 其他重要条款：四、合同签订及履行情况1. 合同签订情况：a. 是否履行了审批程序：b. 是否进行了公证或见证：c. 合同副本份数：2. 合同履行情况：a. 是否按约定期限履行：b. 是否按约定质量标准履行：c. 是否存在合同变更、解除、终止情况：d. 是否存在违约行为：五、合同风险评估1. 主体资格风险：a. 各方主体资格是否符合法律法规要求：b. 是否存在无资质或超越资质从事合同业务的情况：2. 合同内容风险：a. 合同条款是否完备、明确：b. 是否存在合同条款不公平、不合理的情况：c. 是否存在违反法律法规的情况：3. 合同履行风险：a. 各方履行能力是否存在疑虑：b. 是否存在可能导致合同无法履行的情况：c. 是否存在可能导致合同目的无法实现的情况：4. 法律风险：a. 合同是否符合法律法规要求：b. 是否存在无效合同或可撤销合同的情况：c. 是否存在合同纠纷的风险：六、合同管理及归档1. 合同管理人员：a. 负责人：b. 经办人：2. 合同归档情况：a. 归档部门：b. 归档份数：c. 归档时间：请根据实际情况填写以上内容，并在合同签订前进行充分调查、核实，以确保合同的合法性、合规性及风险可控。
供应商风险评估表（2）
供应商风险评估表（2）3333334443223553232223323供应商名称SupplierName：注册地址Registeredaddress：⽣产地址Manufactureaddress：联系⼈Contact：联系电话telephon风险类别Risktype项⽬Item内容Content标准分值Standardscore结果resulet⾼high/A(×1)中middle/B(×0.4)低low/C(×0.1)风险risk分值scorescore⼩计subtotal质量风险QualityRisk历史情况Historysistuation过去⼀年的历史情况TheSituationinlastyear审核后的不符合项超过5项和/或有重⼤不符合项5findingsormoreand/ormajorfinding审核后的⼀般不符合项少于4项theminorfindingsnotmorethan4审核后没有不符合项Nofindingwasbefound有超过3项不符合项超期未关Therearemorethan3nonconformanceoverdue有3项或以下的不符合项超期未关thereare3orlessnonconformanceoverdue纠正措施的项⽬均按期完成Allcorrectiveactionhadbeenclosedontime达到或超过3批次的质量偏差qualitydeviationhappened3timesormore有2批次或以下的质量偏差qualitydeviationhappened2timesorless没有偏差Noqualitydeviation有产品召回HaveProductrecall——⽆产品召回Noproductrecall有超过3次的返⼯3timesormorebachrework2次或以下批次返⼯2timesorlessbachrework没有返⼯Norework有两次以上客户投诉系⽣产和质量体系的缺陷所致Customercomplaintswereleadedbyproductionorqualityproblemstwiceormore.⼀次客户投诉系⽣产控制和质量体系的缺陷所致Productionorqualityproblemsleadtocustomercomplaintsonce.所接到的投诉均⾮⽣产控制和质量体系缺陷所致Allcustomercomplaintsdidn''tbeleadedbyproductionorqualityproblem.质量条款Qualityterms合同或协议中的质量条款Qualitytermsincontractoraggrement.不愿意接受质量条款Notwillingtoacceptqualityterms执⾏个别质量条款不及时Implementationofindividualqualityprovisionsisnottimely严格执⾏质量条款要求Strictlyimplementallrequirementsofqualityterms实际产品质量与质量条款有重⼤的偏差Therearesignificantdeviationsbetweentheactualproductqualityandqualityterms与质量条款有重⼤的偏差Thereisasignificantdeviationfromtheindividualqualityterms.没有质量条款Noqualityterms质量条款内容不完善Qualitytermsisnotperfect技术能⼒及产品情况Technicalcapabilityandproductstatus对设备、⼚房、⼈员进⾏评估、年产批数及年数Evaluationofequipment,plant,personnel,annualproductionnumberandnumberofyears.设备与技术陈旧Obsoleteequipmentandtechnology⼤部分为新设备与新技术Mostoftheeuqipmentandtechnologyisnew新设施与新技术，⾃动化程度⾼Newfacilitiesantechnology,highdegreeofautomation年⽣产批次3次以下Productionbatchof3timesorlessoneyear年⽣产批次12次以下productionbatchof12timesorlessoneyear年⽣产批次12次以上productionbatchmorethan12timesoneyear产能预留不⾜capacityreserved产能与产量相符capacityandoutoutmatch产能预留充⾜Sufficientcapacityreserve新产品，缺乏经验Newproducts,lakeofexperience产品⽣产2年以上productionmorethan2years产品⽣产5年以上productionmorethan5yearsproductionmorethan5years产品追溯性产品追溯性producttraceability追溯性不好，不能提供追溯性的相关证据Traceabilityisnotgood,can''tprovidetraceabilityoftherelevantevidence追溯性⼀般，不能追溯到某些环节的相关信息traceabilityisingeneral,can''tbetracedbacktocertainaspectsoftherelevantinformation 追溯性好，能追溯到所有产品的任何阶段的相关信息Traceabilityisgood,canbetracedbacktoanyphaseofallproductrelatedinformation质量记录质量⽂件qualityrecord所有产品均不提供质量记录Allproductsdon''tprovidequalityrecords.个别产品不能提供质量记录Individualproductsdon''tprovidequalityrecords每批物料均能提供所有质量记录eachbatchofmaterialhadprovidedqualityrecords与客户的沟通沟通及时性Timelinessofcommunication对影响到客户产品的偏差/变更不能做出有效的反应并通告客户Donotrespondeffectivelytocustomerproductdeviations/changesandnotifycustomers 对影响到客户产品的个别偏差/变更不能做出有效的反应并通告客户Donotrespondeffecitvelytoindividualdeviations/changesandnotifycustomers所有问题都能够按照协议的要求及时有效的与客户沟通Allproblemsareabletocommunicatewithcustomersinatimelyandeffecitve.产品风险productrisk产品类型producttype独家产品exclusiveproduct2个供应商twosuppliers多个供应商Multiplesuppliers商务风险businessrisk⽣产许可的持有者、销售收⼊、供应的市场holderofproductionlicense,salesincome,supplymarket⾮公司所有thecompanyisnotowner公司拥有注册⽂件Companyhasaregisteredfile⽆注册要求Noregistrationreuqired分销distribution代理agent⾃销sales销量⼩的产品smallsalesofproducts————销量⼤的产品largesalesofproducts与国内其他客户合作情况Cooperationwithotherdomesticcustomers没有客户Nocustomer有2家主要客户havetwomaincustomers与3家或以上客户保持合作Keepcooperationwith3ormorecustomers与公司合作年限CopperationwithXIZI新供应商Newsupplier合作2年以内within2years合作3年及以上3ormoreyears物流风险logisticsrisk物流⽅式logisticsmode短期合作的三⽅物流公司shotcooperationwiththirdpartylogisticscompany长期合作的三⽅物流公司long-termcooperationwiththirdpartylogisticscompany ⾃⼰物流theirlogistics仓储storage没有仓库Nowarehouse有租⽤的仓库rentedwarehouse有⾃⼰的仓库ownwarehouse交货风险deliveryrisk交货周期deliverycycle交货周期三个⽉以上morethan3months交货周期三个⽉以内within3months交货周期⼀个⽉以内within1month管理措施Managementmethod⾼风险Highrisk◇每批次物料需严格进⾏检验Eachbatchofmaterialshallbeinspectedstrictly.◇所有采购材料实时跟踪状态Real-timetrackingofallpurchasingmaterials◇每半年年⾄少对供应商进⾏◇每半年年⾄少对供应商进⾏1次实地考察或书⾯调查onetimeon-sitevisitorwrittenrevieweveryhalfayearatleast.中风险middlerisk◇对每批次物料进⾏检验Eachbatchofmaterialshallbeinspected.◇每年跟踪⼀⾄⼆批材料的供料状态Trackofoneortwobatchofmaterialyearly◇每年对供应商进⾏1次实地考察或书⾯审查onetimeon-sitevisitorwrittenrevieweveryyear低风险lowrisk◇对每批次物料进⾏检验，若供应商的历史交货质量状况良好，可降低抽样检验频率Eachbatchofmaterialshouldbeinspected,ifthesupplier''shistoricaldeliveryqualityisingoodcondition,couldreducethesamplingfrequency ◇不跟踪材料的供应状态thesupplystatusofthematerialisnottracked◇必要时，可对供应商每两年执⾏1次现场考察或书⾯审查ifnecessary,shoulddoon-sitevisitorwrittedrevieweverytwoyears.风险程度Riskdegree风险程度Riskdegree记录编号RecordNo.表格编号FormNo.：XSIP26-06/B备注：所有风险评估应基于事实的依据，对于新⼊册供应商不适⽤的项⽬可以按中等风险打分note:Allriskevaluationisbasedontheactual,fornewsupplier,someitemwhichcouldnotbeevaluedshallevaluateasmiddlerisk.评估结论：评估分值在15分以下为低风险，15-30分范围内为中等风险，30分以上为⾼风险（代理商得分5分以下为低风险，5-8分为中风险，8分以上为⾼风险）evaluationresult:lowriskwhentheevaluatedscorenotmorethan15,middleriskwhentheevaluatedscorebetween15-30,highriskwhentheevaluatedscoremorethan30(agentsscoring5pointorlessislowrisk,5-8ismiddlerisk,8ormoreishighrisk)供应商风险评估表supplierriskassessmentform备注：代理商仅考虑商务风险、物流风险和交货风险，不考虑其质量风险。
RBA7.0企业风险评估对策表
4
中
政策变化时能提前收到信息并作出应对。 2、管理部、财务部密切关注政局变化，并分析变化对公司
的影响，及时通报风险管理委员会。
1/13
HL/RD-B01 00
RBA风险评估一览表
序 号
负责 部公门
司
范围 政治
13 13
风险项目
政策变化风险 企业威吓风险
风险评估
风险描述
损 失 程 度
发 生 频 度
风 险 值
风 险 等 级
应对措施
1、体系部、品管部体系密切关注新法律法规的发行/变
因新法规发行、贸易壁垒法规、劳动法规、版权法规等政策发 生变化，公司未及时对应而放生的风险。
4
1
更，并分析变化对公司的影响，及时通报风险管理委员会 4 中。
2、制定公司未来3年的发展规划，并每年评估发展规划的
适用性，必要时进行调整。 企业或人员受到黑社会敲诈勒索、主管部门索贿等威吓风险 3 1 3 低 在保安室张贴当地派出所电话，发生此类事件报警处理。
RBA风险评估一览表
风险评估
序 号
负责 部门
范围
风险项目
风险描述
损 失 程 度
发 生 频 度
风 险 值
风 险 等 级
应对措施
1
台风风险
因气候变化，出现台风造成公司建筑、环境、人员安全等损失 4 1 4 中
2 3 4
行 政 部
自 然 灾 害
洪水风险 地震风险
因气候变化，出现洪水造成公司建筑、设备、环境、人员安全 等损失
2
1
须温和。 2 低 2、涉及刑法时间移交公检法处理。
3、在处理事件过程中不得辱骂、殴打员工，做到公平公正
业务风险自查自纠表
业务风险自查自纠表为了保障企业的经营安全，降低经营风险，建立和完善企业风险管理体系，特制定此业务风险自查自纠表，供企业内部使用。
一、组织结构风险1.企业是否存在组织机构设置不合理、职责不清晰、职权过大等问题？2.企业内部是否存在权责不明、层层推卸责任、工作分工不清、决策缺乏有效约束等问题？3.企业管理人员是否存在权力滥用、腐败行为、组织纪律松懈等问题？4.企业是否存在员工分配不合理、激励机制不完善、人才流失等问题？二、财务风险1.企业财务制度是否完善、会计核算是否准确、财务信息是否及时反映实际情况？2.企业是否存在资金链断裂、资金占用、挪用资金等问题？3.企业是否存在财务造假、隐瞒真相、虚假宣传等问题？4.企业是否存在逃税漏税、偷逃税款等问题？5.企业是否存在资金积压、资产负债矛盾、经营不善等问题？三、市场风险1.企业是否存在市场风险预警机制不健全、市场需求不稳定、竞争激烈等问题？2.企业是否存在市场开拓不积极、产品更新换代缓慢、市场份额下降等问题？3.企业是否存在销售渠道不畅、产品滞销、库存积压等问题？4.企业是否存在市场调查不全面、市场营销策略不明确、市场推广不到位等问题？四、技术风险1.企业是否存在技术研发不足、技术创新不够、技术水平低下等问题？2.企业是否存在技术设备陈旧、技术人才缺乏、技术保密不到位等问题？3.企业是否存在技术成果无法转化、技术转让不畅、侵权盗版频发等问题？4.企业是否存在知识产权保护不力、技术风险意识薄弱等问题？五、法律风险1.企业是否存在法律意识淡薄、法律法规缺乏了解、法律风险评估不足等问题？2.企业是否存在合同管理不规范、合同纠纷频发、合同执行不力等问题？3.企业是否存在环保安全隐患、知识产权侵权、劳务争议等问题？4.企业是否存在违法违规问题、诉讼成本过高、法律风险管控不到位等问题？六、人力资源风险1.企业是否存在用工成本过高、用工效率低下、用工安全风险等问题？2.企业是否存在用工岗位晋升不公、用工岗位安全保障不足等问题？3.企业是否存在人才招聘渠道狭窄、员工培训不到位、员工薪酬福利差异较大等问题？4.企业是否存在员工流动频繁、员工信誉受损、员工绩效不稳定等问题？七、经营管理风险1.企业是否存在经营风险预警机制不健全、经营计划不合理、经营财务自查自纠不及时等问题？2.企业是否存在固定资产管理不当、设备维护保养不到位、资产处置问题等问题？3.企业是否存在经营策略错误、经营目标不明确、经营数据调查不准确等问题？4.企业是否存在经营资金紧张、经营业绩下降、经营收入不稳定等问题？总结：针对以上风险点，企业应当加强管理，完善风险管理体系，建立健全风险预警机制，加强内部自查自纠，提高风险防范意识，规避潜在风险，保障企业经营安全。
合同清单及合同评审表
合同清单及合同评审表一、合同清单合同清单是对合同文件的详细描述和总结，旨在清晰地列出合同中的各项内容，以便于合同的管理和执行。
以下是合同清单的标准格式：1. 合同编号：合同的唯一标识符，用于方便合同的追踪和管理。
2. 合同标题：合同的简要描述，概括合同所涉及的主要内容。
3. 合同类型：合同所属的类别，如销售合同、劳动合同等。
4. 合同签订日期：合同正式签署的日期。
5. 合同有效期：合同的生效日期和终止日期。
6. 合同双方：合同的签约方，包括甲方和乙方的名称、地址等详细信息。
7. 合同目的：合同所要达到的目标和目的。
8. 合同条款：合同中的各项具体条款和条件。
9. 合同支付方式：合同款项的支付方式和时间安排。
10. 合同违约责任：合同中各方违约时所承担的责任和后果。
11. 合同争议解决方式：合同争议的解决方式，如仲裁、诉讼等。
二、合同评审表合同评审表是对合同文件进行评审的工具，用于对合同的内容、条款和风险进行全面的审查和评估。
以下是合同评审表的标准格式：1. 合同基本信息：- 合同编号：合同的唯一标识符。
- 合同标题：合同的简要描述。
- 合同类型：合同所属的类别。
- 合同签订日期：合同正式签署的日期。
- 合同有效期：合同的生效日期和终止日期。
- 合同双方：合同的签约方。
2. 合同内容评审：- 合同目的：合同所要达到的目标和目的。
- 合同条款：合同中的各项具体条款和条件是否清晰、合理。
- 合同义务：各方在合同中的权利和义务是否平衡、合理。
- 合同风险：合同中存在的风险和可能的风险应对措施。
- 合同补充条款：是否需要增加或修改合同中的某些条款。
3. 合同法律合规性评审：- 合同是否符合相关法律法规和政策的要求。
- 合同是否涉及敏感信息或受限制的行业。
- 合同是否需要特殊的法律审查或批准。
4. 合同商务评审：- 合同价格和支付方式是否合理。
- 合同交付和服务标准是否明确。
- 合同保密和知识产权条款是否合理。
产品风险分析与评估表--BRC
********有限公司1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注原辅料的采购和接收原料的生物化学的物理的危害购买的原料中本身含有或储存中可能发生从合格供应商处采购，由供应商每年提供一次三方检测报告。
确保原料按照规定和要求进行储存。
每年1-2次外检或根据客户要求采购员实验室高风险详见产品HACCP危害分析单包装材料的生物的、化学的、物理的危害本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求从合格供应商处采购，由供应商每年提供三方检测报告。
每年1次采购员实验室低风险采购控制程序原辅料掺假或替换风险纯度不够，杂质不达标采购来自合格供方；按原料规格书检测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、原料检验包材替换或掺假风险改变材质，降低材质标准采购来自合格供方；按包材规格书检测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、包材检验服务性项目的危害（如安保、垃圾清运、运输、外部检测等）服务过程中，不符合质量安全的行为或活动选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。
每年1-2次或有重大问题时市场部低风险详见服务供应商控制程序2. 加工过程的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详见产品防护制度入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产部监控视频24小时行政部管理者监视作业过程中班长、经理等化学危害消毒剂消毒剂残留严格SSOP控制日常全体员工低风险严格执行SSOP 设备用油（机油、润滑油等）接触混入产品1、SSOP控制2、操作人员培训3、管理者进行监视日常生产部及相关维修工人物理的金属异物1. 原辅料本身含有或初加工等带入；2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混入；3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片等；1、对尖锐工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件检查；设备设施定期维护；3、过程严控；如有使用尖锐工具时每日发放回收检查；全体员工低风险设备维护计划、记录利器管理程序物理的硬质塑料、玻璃制品等易碎品1、玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入；2、机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入；3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；1、玻璃、塑料等制品严格登记并定期检查；2、玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩；3、品管部针对性检查；4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操作1.每周检查；2.有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查；车间班长检验员低风险严格执行玻璃等易碎品管制程序其它异物1、原、辅材料引入异物；2、包装材料引入异物；3、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；4、人为因素引入异物1、原辅料检查；2、包装物的检查；3、辅料及包装材料的使用区域限定；4、监控视频；5、人员卫生、穿戴要求及监控；6、包装过程严格控制；1.工人在进入车间前；2.生产过程中管理者全体工人低风险严格执行异物控制程序3. 区域、设施等安全的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区域风险入口风险蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工厂1、入口警戒；2、身份登记;3、监控视频;24小时门卫低风险仓储区域风险蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；人员作业时间内，随时;监控视频24小时仓库保管低风险生产区域车间入口蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等1、通往车间现场的所有入口上锁管制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；每日生产管理人员；车间卫生员低风险配料室未经授权人员的非正常进入1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；作业时间内随时生产管理人员检查低风险清洁区器具清洁区化学品的交叉污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监督作业时间内品管及生产管理人员低风险化学品的危害化学品非经授权人员的非正常使用1、专门的化学品保管员；2、车间化学品专柜上锁；3、严格数量管理，当日领用4、当日使用，严格记录5、必要的培训每日化学品保管员低风险化学品管理规定；化学品使用记录；化学品MSDS4. 虫害危害等的风险危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫害危害虫害滋生导致原料或产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施；4、定期的虫害防治等的检查；每周检查技术品管部低风险严格执行虫害控制程序5. 产品储存、运输的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、仓库内定期清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁车辆检查：每次发货前仓库保管监装员低风险集装箱检查记录装货的安全装运中的交叉污染1、专用的食品运载集装箱货车；2、装载及卸货中监装员现场监控；3、装载结束铅封保护；每日发货时监装员低风险运输的安全运输中车辆故障货物转运造成交叉污染1、运输合同规定要求；2、有资质且信誉良好的货运公司3、取得我方同意后在规定条件下进行运输合同；如有故障物流负责人低风险运输合同6. 监视和测量装置安全的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注温度计温度计误差超过标准，导致测温失准1、每月由具备资质的人员校准；2、有效期内使用；3、专人使用；1次/月品管部生产相关负责人低风险探针式温度计的性能相对稳定，一个月内失准的可能性小；正常温度计检定周期为一年电子称电子称误差超过标准，导致计量失准1、电子称进行外部校验；2、专用校准法码校准；3、经培训的人员校准；4、按规定频次校准；每年外检品管部低风险电子称校准记录砝码校准证书电子称校准证书相关的压力容器、压力表压力失准导致安全隐患1.每半年检定一次；2.严格有效期内使用；1次/半年品管部低风险官方强制规定其他实验室仪器仪器失准，造成检测数据偏差，影响对产品质量的判定每年由计量所法定检定；严格有效期内使用；内部校验、定期维护；根据要求品管部低风险官方强制规定或企业需要7. 工作服、防护服等的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注配料、投料工序化学品危害粉尘危害配料、投料工序穿戴防护服、护目镜作业发生时车间班长高风险浸浆工序皮肤暴露在化学品下佩戴防腐蚀合成橡胶手套作业发生时车间班长高风险烘箱塑化工序烫伤或热气灼伤佩戴耐热手套作业发生时车间班长高风险流水线、检包等工序员工首饰、头发混入产品统一着装工作服、工作帽作业发生时全体员工低风险8. 产品监测的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不符合产品质量的产品加工过程中,没有按照生产工艺要求进行加工；或者没有达到规定要求；产品的HACCP计划；生产指令中规定要求；每次生产时生产部品管部低风险检测偏差检验员或检测仪器出现偏差，使检验结果出现偏差，导致不合格产品出厂检验员持证上岗，并定期进行考核；仪器定期外校和内部校验；仪器根据校验周期进行外校，内部使用根据仪器情况每次或每月进行品管部低风险标识错误产品或原料包装标识或标签错误/产品存放标识错误,导致产品或原料错误的使用。
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销售合同风险评估表
编号： 评审日期：
单位名称 合同编号
联系人 联系方式
内容
低风险 评估 得分 1-3 高风险 评估 降低风险措施
高风险说明
商品 1 产品通用性 是 否 2 产品技术难度 是 否
3 产品质量稳定性 是 否
评估意见：
技术部：
合同 1 合同金额不超过10万美金/100万人民币 是 否 2 合同执行周期不超过1年 是 否
3 合同条款为公司标准合同条款 是 否
客户 1 客户类型为国营/外企/股份公司/民营企业 是 否 2 客户的（企业/公司）规模 是 否 3 客户的资金实力强 是 否
4 客户信用等级 是 否
5 与客户业务往来的经验 是 否
评估意见：
销售部：
运输
和仓
储
1 国内运输，周期较短 是 否
2 交货方式：供方交货 是 否
收款 1 收款方式的风险较低 是 否
评估意见：
财务部：
其它 1 调试周期限长 是 否 2 交货期长 是 否
3 纠纷解决方式：仲裁/诉讼 是 否
评估意见：
总经理：