危害识别风险评价管理制度
(完整版)危险、有害因素(危险源)辨识、评价、风险分级管控制度
11目的识别企业的生产经营活动、产品和服务中存在的危险有害因素，并进行风险评价，及时更新，为尽量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。
2范围本程序适用于公司危险因素识别、评价、控制和更新工作。
3 术语3.1危险、有害因素（危险源）危险、有害因素（危险源）是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。
危险源根据评价可以划分为重大危险源、重要危险源、一般危险源。
3.2危险、有害因素识别：认知危害、有害因素的存在并确定其特性的过程。
3.3风险：特定危险、危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
3.4风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
3.5事件：发生或可能发生伤害、疾病 (不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。
注1 ：事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。
注2：没有造成伤害、疾病或死亡的事件也被称为[near-miss未遂事件]、[near-hit虚惊事件]、[close call差点出事]或[dangerous occurrence危险事件]。
注3：紧急情况是一种特殊形式的事件。
）3.6危险、有害因素风险分级管控根据对危险、有害因素的风险评价，将危险、有害因素划分为重大风险/红色风险（A级）、较大风险/橙色风险（B级）、一般风险/黄色风险（C级）、低风险/蓝色风险（D级）四个风险等级，并采用红、橙、黄、蓝色进行标识。
3.6.1重大风险/红色风险（A级）属于不可容许的危险，必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。
标识为红色。
3.6.2较大风险/橙色风险（B级）属于高度危险，必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由公司管理部和各职能部门根据职责分工负责管控。
标识为橙色。
3.6.3一般风险/黄色风险（C级）属于中度危险，应由所在车间负责管控，公司管理部负责监督落实。
安全生产风险辨识、评价管理制度范本（2篇）
安全生产风险辨识、评价管理制度范本1. 引言安全生产是企业发展的基础，也是维护员工生命财产安全的重要责任。
为了加强对安全生产风险的辨识和评价，制定本管理制度，以便促进企业的持续发展和安全生产。
2. 目的本制度的目的是确保企业能够科学、全面地辨识和评价安全生产风险，提供有效的管理和控制措施，以预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全。
3. 定义3.1 安全生产风险辨识：根据企业的业务特点和工作环境，找出可能导致事故发生的危险因素，并对其进行辨识和评价的过程。
3.2 安全生产风险评价：对辨识出的风险进行综合、定量或定性评价，确定其威胁程度和可能性的过程。
4. 范围本制度适用于企业所有部门、岗位和人员，包括但不限于生产车间、办公区域、仓库等。
5. 责任和权限5.1 上级主管部门负责安全生产风险的统一管理和监督，落实相关政策和制度。
5.2 部门负责人负责本部门的风险辨识和评价工作，并组织相关人员参与风险控制和管理。
5.3 员工有义务积极参与风险辨识和评价，及时报告安全隐患，并配合采取相应的措施。
6. 风险辨识6.1 通过现场巡查、设备检查等方式，对可能存在的危险因素进行辨识。
6.2 运用经验教训，通过分析历史事故和事故隐患，预测可能存在的风险。
6.3 通过参考相关法律法规、标准和技术规范，对特定行业的风险进行辨识。
7. 风险评价7.1 定性评价：根据风险的性质和可能的后果，对风险进行定性评估，确定其威胁程度。
7.2 定量评价：基于统计数据和专业分析方法，对风险进行定量评估，计算其可能性和影响程度。
7.3 综合评价：结合定性和定量评价的结果，对风险进行综合评估，确定其优先级和应采取的控制措施。
8. 风险控制8.1 风险控制措施的确定应基于风险评价的结果，从源头、路径和人员三个方面进行控制。
8.2 源头控制：采取技术改进、设备更新、工艺调整等措施，消除或减少风险的产生。
8.3 路径控制：采取防护设施、隔离措施等，防止事故危害向外扩散。
风险评价管理制度(2023最新版)
风险评价管理制度（2023最新版）1.目的为识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司管理体系实施过程中危险因素识别、更新与评价的全过程。
3.相关文件及引用标准《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》4.职责4.1总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。
4.2主管副总：负责开展危害识别和风险评价工作。
4.3其他各副总：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。
4.4安全管理部：负责制、修订“危害识别和风险评价管理程序”，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。
审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。
4.5生产设备部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表的危害识别和风险评价管理工作。
监督检查各车间危害因素的识别，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。
4.6各车间及其他部门：负责本部门危害识别和风险评价管理工作，由安全管理部进行监督检查。
5.控制程序5.1风险的分级管理5.1.1风险级别的判定：据《风险评价准则》进行评价分级。
5.1.2作业风险：作业风险评价采用作业危害分析法（JHA）进行评价。
巨大风险和重大风险作业由安全环保部审批签字，总经理负责复检终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由安全环保部直接批准。
5.1.3岗位（装置、部位等）风险：岗位（装置、部位等）风险采用作业条件危险性分析评价方法进行风险评价。
风险辨识评价及控制管理制度
风险辨识评价及控制管理制度1目的对公司生产、经营等活动及设备、设施持续地进行危害因素辨识、风险评价以及风险控制，确定重大及不可容忍的风险，采取有效或适当的控制改进措施，把风险降低到最低或控制在可以承受的程度，确保安全标准化体系有效运行。
2适用范围本制度规定了危害识别、风险评价和风险控制工作的方法和过程管理要求；适用于本公司的所有部门。
3职责3.1董事长职责3.1.1对公司危害识别、风险评价和风险控制全面负责；3.1.2确保公司危害识别和风险评价人员的全面培训；3.1.3对公司重大及不可容忍的风险、控制改进措施的监督管理。
3.2安全环保部职责3.2.1负责《风险评价和控制制度》的组织制定和修订；3.2.2负责组织本部门范围内的危害识别和风险评价工作；3.2.3负责组织各部门进行风险辨识与风险评价工作,对风险进行汇总、确认和登记,对危险和风险控制措施进行确认；3.2.4组织编制公司重大及不可容忍风险控制改进措施的实施计划；3.2.5组织、检查、监督考核控制改进措施的实施；3.2.6组织评价管理人员的培训。
3.3 生产作业部和设备技术部职责3.3.1负责本部门及公司港务设施、公司办公场所、设施的危害识别、风险评价。
3.3.2负责生产工艺流程、工艺操作的危害识别、风险评价；3.3.3组织工艺操作各岗位、人员的危害场所工作活动清单表、安全检查表的填写；3.3.4负责本班组范围内的危害识别和风险评价工作；3.3.5组织设备操作及设备维修人员的危害场所工作活动清单、设备清单、安全检查表的填写；3.6.5组织各工艺操作岗位及设备维修岗位评价人员的培训。
3.4办公室、财务金融部职责3.4.1负责本部门内部的危害识别、风险评价；3.4.2负责重大及不可容忍风险控制改进措施的资金及时到位。
4工作程序4.1成立评价小组4.1.1公司成立由安全副总经理任组长，各部门抽调专业技术人员参加的评价小组；4.1.2 评价小组人员经过培训并有能力开展危害识别和风险评价工作。
职业危害因素检测及评价制度(5篇)
职业危害因素检测及评价制度1.目的为了做好公司职业病危害因素检测及评价制度，使作业场所职业病危害因素的强度或浓度符合国家职业卫生标准，有效预防职业危害，切实保障员工健康，根据根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》、《工作场所空气中粉尘测定》、《工作场所空气有毒物质测定》、《工作场所物理因素测量》等有关规定，结合我公司实际，制定本规定。
2.适用范围本制度适用于公司各作业场所职业病危险因素的检测及评价工作，包括日常检测、评价检测、监督检测、事故性检测。
3.内容____公司质量安全环保部组织开展对本公司作业场所的职业病危害因素日常检测和监督检测工作，为保障检测工作规范进行，应聘请经当地安监部门资质认证的职业卫生技术服务机构，并签定委托协议书，协议书内容应包括检测项目、检测时间、检测地点或岗位、检测报告书出具方式、费用结算等；____公司应向职业卫生技术服务机构如实提供生产工艺流程、主要原辅材料、产品、职业病危害防护设施，个人防护措施、岗位设置及接触时间等相关资料；3.3现场检测时，公司质量安全环保部应该提供必要协助，并对工作场所生产运行状况及职工职业接触情况负责；职业卫生技术服务机构对检测过程和结果负责；3.4检测人员进入现场必须佩戴安全帽、工作服、防护手套、防护眼镜、防毒面罩等相关防护用品；3.5新建、改建、扩建项目，投入使用前必须进行工业卫生评价，并整理分析结果建立技术档案；对不符合国家工业卫生标准的，禁止投产使用直至符合要求；3.6采样点、采样点的数量、采样对象以及采样时间段的选择，必须符合相关法律法规和技术标准的要求；3.7检测方法必须严格执行国家劳动卫生检测检验方法和标准进行；3.8检测项目为《高毒物品目录》中的高毒化学物，至少每个月监测一次；检测项目为《高毒物品目录》外的其余化学物质或粉尘，每年至少监测一次；检测项目为物理因素，每年至少测量一次；职业危险因素评价至少每三年进行一次；3.9对于检测结果不符合国家职业卫生接触限值的监测地点或岗位，公司应立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业，并应该适当增加检测次数；3.10检测、评价结果应存入公司职业卫生档案，并向所在地安监部门报告，同时向劳动者公布；3.11质量安全环保部负责对公司内职工反映的工作环境问题督促落实；3.12各部门应对本部门职业健康环境进行经常性检查，对不符合国家要求的岗位应及时建立整改方案并按计划实施，质量安全环保部负责督促整改。
QHSE危害识别及风险评价管理办法
公司QHSE 危害识别及风险评价管理办法公司名称：批 准 人：批准依据：发布文号：发布日期：生效日期：版 本：2012-01 发布范围：普发体系名称：质量健康安全环保编 码：QHSE-01-01工业区开发有限公司QHSE危害识别及风险评价管理办法1 目的辨识生产经营活动中的QHSE危害，评价风险程度，采取风险控制措施，预防事故发生。
2 适用范围公司及各所属单位。
3 编制依据《中海油海西宁德工业区开发有限公司质量健康安全环保管理制度》，QHSE-01，2011，公司。
4 主要应对的风险不能充分辨识危害因素、评价生产经营活动中的HSE风险，导致不能采取有效的风险控制措施，从而发生事故，造成人身伤亡、财产损失或环境污染。
5 释义5.1 危害指可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
5.2 危害识别指识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。
5.3 QHSE风险指发生特定QHSE危险事件的可能性与后果的结合。
5.4 风险评价指评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。
5.5 环境因素指公司的活动、产品或服务中对环境造成影响的要素。
6 职责分工6.1 各所属单位应辨识生产经营过程中的危害因素、作业过程风险因素，评价风险程度，采取控制措施。
6.2 各所属单位应识别重大危险源，建立档案，在总公司重大危险源管理系统上填报相关信息。
7 管理要求7.1 各所属单位应采取分级管理、全员辨识、系统评价并监督实施的原则，辨识生产经营过程中涉及的危害因素并控制。
7.2 危害因素辨识7.2.l辨识范围覆盖公司所有职能管理部门和基层单位的各项活动、产品和服务。
至少包括：1）常规（正常状态）和非常规（异常、紧急状态）的活动；2）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动；3）作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）；4）以往活动的遗留问题，新开发（建设）项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。
危害因素识别风险评价及控制措施清单
管理措施
总结词
通过制定和执行管理规定，规范作业过程，提高安全管理水平。
详细描述
管理措施包括制定安全操作规程、加强人员培训、定期进行安全检查等。这些措施可以确保作业过程中的危害因 素得到有效控制，降低事故发生的可能性。
个体防护措施
总结词
通过配备个人防护装备，保护作业人员免受危害因素伤害。
详细描述
个体防护措施包括佩戴口罩、手套、护目镜等个人防护装备。这些措施可以在 无法消除或减少危害因素的情况下，为作业人员提供额外的保护，降低事故对 人体的伤害程度。
控制措施
针对不同等级的风险，制定相应的控 制措施，以降低或消除风险。
03
控制措施
工程技术措施
总结词
通过采用工程设计和新技术，消除或减少危害因素，降低风 险。
详细描述
工程技术措施是控制危害因素的有效手段，包括改进工艺流 程、选用低危害物质、提高设备自动化程度等。这些措施可 以从源头上减少危害因素的产生和排放，降低事故发生的风 险。
清单更新的生产 过程、产品或服务相符合。
重新评估风险
对更新的危害因素进行风险评估，调整风险 等级和相应的控制措施。
更新危害因素
根据生产环境、工艺变化等情况，及时更新 危害因素识别结果。
持续改进
根据评审和更新结果，持续改进清单的质量 ，提高其适用性和有效性。
清单应用
02
风险评价
评价方法
安全检查表法
通过制定详细的安全检查表，对系统或设 备进行逐项检查，以识别潜在的危害因素 。
危险与可操作性分析（HAZOP ）
通过分析系统工艺流程和操作条件，识别 可能导致偏差或异常的操作条件。
事故树分析
风险矩阵法
重大危险源识别、评价、控制管理制度(5篇)
重大危险源识别、评价、控制管理制度第一章总则第一条为了全面贯彻《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持以人为本的____，加强企业安全生产工作的控制能力和事故预防能力，实现公司安全生产工作从被动防范向源头管理转变，特制定本制度。
第二条重大危险源是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。
第三条根据工作需要建立安全监督管理工作机构，建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。
第四条存在重大危险源的部门，其主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。
第二章重大危险源监控评估第五条各部门应对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立健全重大危险源评估监控的日常管理体系。
第六条应建立重大危险源档案，重大危险源档案应包括：(一)重大危险源安全评估报告;(二)重大危险源安全管理制度;(三)重大危险源安全管理与监控实施方案;(四)重大危险源监控检查表;(五)重大危险源应急救援预案和演练方案;第七条应该每两年至少对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具评估报告。
第八条安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。
第九条安全评估报告应包括(一)安全评估的主要依据;(二)重大危险源的基本情况;(三)危险、有害因素辨识;(四)可能发生的事故种类及严重程度;(五)重大危险源等级;(六)防范事故的对策措施;(七)应急救援预案的评价;(八)评估结论与建议等。
第十条重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，所属企业应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门和集团公司安全生产管理部门备案。
危害识别和风险评价控制程序
1 目的为了科学规范的对公司生产活动和服务过程中的危害或风险进行识别和评估，筛选出重大和一般的危害或风险，及时采取适当而有效的措施加以控制，把风险降到最低的程度，以实现HSE 方针和目标。
2 适用范围适用于公司在生产和服务过程中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别及控制。
3 职责3.1 最高管理者负责为危害识别和风险评估工作提供必要的资源，管理者代表批准重大危害因素清单和风险控制措施。
3.2 各部门负责识别本部门生产和活动范围内的危害识别和风险评价工作。
如：采购部负责识别采购的原材料、物资中危害因素；技术部负责识别生产、项目中的危害因素；销售部负责识别生产经营过程中的危害和风险。
3.3 综合管理部负责组织公司本部的危害识别和风险评价，组织相关人员进行重大风险的评估工作，并监督、检查和指导其他部室和项目的危害识别和风险评估工作。
编制公司本部的“危害辩识和风险评价”记录和《重大危险因素和控制清单》。
4 程序4.1 成立危害识别和风险评估小组4.1.1 当公司承担有风险较大的系统项目、代理产品时，由综合管理部负责成立评估小组，技术部负责人担任组长。
小组应有专业技术人员和有操作经验的人员参加。
必要时评估人员需经专业培训，使其达到具有危害识别和风险评估的能力。
4.1.2 当承揽的项目没有较大风险时，可不成立风险评估小组，适用时在项目开工前进行一次危害识别和评价工作。
4.1.3 各部门可根据需要自行组织成立评估小组，进行危害识别和风险评估工作。
4.2 危害识别4.2.1 确定危害识别的范围公司行政管理和项目管理的所有作业活动、业务过程、人员和场所。
其主要有以下几个方面：4.2.2 确定危害识别的对象各责任部门（或责任人）根据上述范围按下列方法确定本活动范围内的识别对象。
a）按管理流程b）按事件发展的逻辑关系；c）按作业工序；d）按作业任务；e）按部门。
4.2.3 选择危害识别的方法根据所确定的危害识别对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或多种识别方法。
安全风险辨识管控管理制度（5篇）
安全风险辨识管控管理制度1.目的持续对公司范围所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患，依据《安全风险分级管控体系建设指南》制定本制度。
2.术语与定义2.1危险有害因数：简称危害因素。
是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种"根源或状态"来自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
2.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
2.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
2.4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
2.5安全检查表分析法(SCL)：依据相关的标准、规范、对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。
2.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.职责____公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作。
3.2安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的工作的归口管理部门。
3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制工作。
4.工作程序4.1危险源辨识和分析按评价过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记安全风险。
4.2危险源的辨识4.2.1各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填写《作业岗位清单》和《岗位作业内容清单》。
根据清单所涉及内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面：4.2.1.1所有活动中存在的危险源。
包括公司管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动(如正常的工作活动等)、异常情况下的活动和紧急状况下的活动(如开停车、抢修等)。
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**公司 安全标准化管理制度文件 版本：A 修改码：0 危害识别风险评价管理制度 G1.13.10-2009 编制单位：安全标准化文件编制组 第2 章 第10审核: ** 批准: ** 第1页 共14页 实施日期：20XX年**月**日 1 目的
危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心，认真做好危害识别和风险评价，对于防止各类事故发生、保障广大职工生命安全、身体健康起到积极的作用。通过对生产作业的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和削减措施，使风险达到可接受的程度。
2 适用范围 适用于本公司的所有生产活动，包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等中危害识别和风险评价、风险控制的管理。
3 规范性引用文件 《重大危险源辩识》GB18218-2009 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号文） 《江苏省重大危险源监督管理指导意见（暂行）》苏安监〔2009〕71 号20XX年3月20日 《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-92） 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008
《重大危险源监管等级评估分级实施导则》的通知 苏安监〔2009〕144 号 20XX年7月 4 职责与分工 4.1生产副总负责组织公司的危险有害因素识别和风险评价工作,审批重大危险因素。 4.2环安科是本制度归口管理部门，负责建立并保持《危害识别和风险评价管理制度》，负责指导各车间部门进行危害识别和风险评价工作，负责巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各车间、部门风险评价记录的审查与控制效果的验证，建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。 4.3 各车间、部门负责人负责低风险（等级判定在重大风险以下，不包括重大风险的各级风险）的风险分析记录审查与控制效果验证。 4.4 风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，渐而转变由从业人员自行评价。 4.5 非本部门单位到本单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工单位为主，车间为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。 4.6 同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。
５ 内容与要求 5.1 风险的分级管理 5.1.1 风险评价依据本制度附录A《风险评价准则》进行分级。 5.1.2 各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 5.1.3 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安环科复检签字后，报公司领导批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，所环安科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字终审批准。 5.1.4 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置重点部位管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。 5.1.5 风险评价、分析职责 a) 项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价 b) 项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录 c) 项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，氯碱系统的开停车风险由生产科调度分析并做好风险控制记录 d) 工艺变更应由生技科做好风险分析并做好控制记录 e) 设备新增或拆除应由设备科负责组织分析，并做好风险控制记录 f) 事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录 g) 进入作业作业场所的人员活动，均由所在车间部门进行作业风险分析，并做好控制记录 h) 作业场所的设施设备的风险应由据部门进行分析，并做好控制记录 I) 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录 5.2 风险评价方法选择 5.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA） 5.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC） 5.2.3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（SCL） 5.2.4 新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究（HAZOP）。 5.2.5 经公司领导批准的其它方法。 5.3 评价准则 公司风险评价按附录A《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由评价小组人员采用适合的评价准则。外部评价由相关资质的机构自行选用评价准则。 5.4 风险评价活动实施步骤 5.4.1生产副总主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全和安全管理经验丰富的人员组成。 5.4.2危害辩识，实施现场检查、识别危险有害因素。 5.4.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。 5.4.4根据评价结果，提出控制措施。 5.4.5得出评价结论。 5.4.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： a) 火灾、爆炸； b) 中毒、窒息； c) 有毒有害物料、气体的泄漏； d) 高温等异常环境； e) 人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）； f) 电击、触电及电弧烧伤； g) 物体或人员高处坠落； h) 机械伤害； i) 噪声； j) 设备的腐蚀、缺陷； k) 潜在危险及其变异； l) 其它
5.5 确定重大风险 5.5.1依据有法律法规的要求 5.5.2风险发生的可能性和严重性 5.5.3公司的声誉和社会关注度等 5.6风险控制的内容 5.6.1选择风险控制措施时，应考虑： a )控制措施的可行性和可靠性 b )控制措施的先进性安全性 c )控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况 d )可靠的技术保障及服务 5.6.2控制措施应包括并按如下顺序： a)工程技术措施，实现本质安全 b)管理措施，实现规范管理 c)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识 d)个体防护措施，减少职业伤害 5.6.3风险控制管理 根据风险评价的结果，落实所选的风险控制措施，将风险控制在可接受的程度。对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括： a)风险评价报告及技术结论 b)评审意见 c)隐患治理方案，包括资金概算情况等 d)治理时间表和负责人 e)竣工验收报告
5.2 风险信息更新 不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价： a) 新的或变更的法律法规或其他要求； b) 操作变化或工艺改变； c) 新建、改建、扩建、技改项目； d) 有对事故、事件或其他信息的新认识； e) 组织机构发生较大变动。
5.3 重大危险源控制系统 5.8.1重大危险源的辩识：按照《重大危险源的辩识》GB１８２１８－２０００规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现有重大危险源为液氯生产贮罐装置、丙酮系统。 5.8.2重大危险源的管理执行《重大危险源管理制度》 5.9 风险管理的宣传和培训 定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识本岗位的风险，并掌握控制风险的技能。 5.10 相关制度 《重大危险源管理制度》 G113.12-2009 《关键装置重点部位安全管理制度》 G113.18-2009 《安全标准化自评管理制度》 G113.32-2009
6相关记录 《作业活动清单》 《重大危险源辩识记录》 《工作危害分析记录表（JHA）》 《安全检查分析记录表（SCL）》 《作业条件危险性分析记录表（LEC）》 《预先危险性分析记录表（PHA）》 《危险与可操作性研究分析记录表（HAZOP）》 《巨大及重大风险与控制措施清单》 附录 （风险评价准则） １ 术语 风险：风险（R）是发生事故的可能性（L）及后果（S）的结合。 风险（R）＝可能性（L）×后果（S） ２ 风险评价方法 风险评价方法的选择 作业活动 选用方法 频率 备注
直接作业活动 工作危害分析法（JHA） 作业活动前 检维修作业
岗位、部位、装置 首选工作危害分析法（JHA） 其次作业条件危险性分析（LEC） 每年一次 一个工序如：电解、液氯充装、通氯氧化、拆装电槽、清贮槽作业等
关键、重要设备 安全检查表法（SCL） 每年一次 蒸发装置、冷冻机单个设备、离心机、氯气压缩机等单个设备
新建装置 危险与可操作性研究（HAZOP） 建设前 按工序进行分析评价
３ 工作危害分析法（JHA）及风险等级判定 ３．１工作危害分析法（JHA）流程
选定作业活动
分解工作步骤 识别每个步骤的 潜在危害和后果
控制措施 风险分析
定期评审